目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、負責村、居委會的建設(shè)和管理，積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化等工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置。

　　我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：14個行政村 ， 3個社區(qū)，獨立核算站辦所 11個（黨政綜合辦、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、社會事務(wù)辦、自然和生態(tài)環(huán)境辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法隊），其中行政單位5個，事業(yè)單位6個，實有人數(shù)132人，其中在職132人，在職行政人員41人，事業(yè)人員91人，其中黨政綜合辦49人、財政所10人、經(jīng)濟發(fā)展辦7人、社會治安和應(yīng)急管理辦9人、社會事務(wù)辦14人、自然和生態(tài)環(huán)境辦12人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心13人、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心7人、政務(wù)服務(wù)中心2人、退役軍人服務(wù)站2人、綜合執(zhí)法隊7人。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、黨政綜合辦公室

　　2、財政所

　　3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　4、社會治安和應(yīng)急管理辦

　　5、社會事務(wù)辦

　　6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦

　　7、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　8、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

　　9、政務(wù)便民服務(wù)中心

　　10、退役軍人服務(wù)站

　　11、綜合執(zhí)法隊

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算4141萬元，其中，一般公共預算撥款2348萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 23萬元，上級補助收入1770萬元。收入較去年減少 161萬元，主要是減少一般非生產(chǎn)性支出，減少項目投入。

　　（二）支出預算2024年本部門支出預算4141萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2061萬元，公共安全支出395萬元，文化旅游體育與傳媒支出52萬元，社會保障和就業(yè)支出40萬元，衛(wèi)生健康支出231萬元，節(jié)能環(huán)保支出80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出324萬元，農(nóng)林水支出958萬元。支出較去年減少161萬元，主要是因為壓減一般性支出和項目支出。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2348萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1224萬元，占52.13%；公共安全支出131萬元，占5.57%；文化旅游體育與傳媒支出36萬元，占1.53%；社會保障和就業(yè)支出29萬元，占1.23%；衛(wèi)生健康支出103萬元，占4.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬元，占4.47%；節(jié)能環(huán)保支出45萬元，占1.92%；農(nóng)林水支出675萬元，占28.74%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)2827萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：

　　2024年本部門項目支出預算100萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，

　　五、政府性基金預算支出

　　2024年本部門無政府性基金支出預算。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費561萬元，比上年預算增加27萬元，上漲5 %，主要是委托業(yè)務(wù)的支出增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算17.74萬元，擬召開45次會議，人數(shù)2500人，內(nèi)容為人大會、黨代會、工作會議等；培訓費預算17.5萬元，擬開展15次培訓，人數(shù)500人，內(nèi)容為事業(yè)編干部網(wǎng)絡(luò)技能職能培訓、干部職工業(yè)務(wù)培訓、鎮(zhèn)村干部財政支農(nóng)政策培訓等；擬舉辦歡樂瀟湘等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算10萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額274萬元，其中，貨物類采購預算194.8萬元；工程類采購預算44萬元；服務(wù)類采購預算35.2萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0  輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4141萬元，其中，基本支出2827萬元，項目支出1314萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的三公經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    附件：譚家山鎮(zhèn)2024年預算公開.doc