目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本情況

　　二、職能職責

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、職能職責

　　1、堅持在黨委政府的正確領導下，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定礦區綜合治理改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　5、負責村、社區的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

　　7、負責衛生健康、勞動就業、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。

　　8、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

　　9、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

　　10、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）內設機構設置

　　我鎮內設機構包括：14個行政村 ， 3個社區，獨立核算站辦所 11個（黨政綜合辦、財政所、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、社會事務辦、自然和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法隊），其中行政單位5個，事業單位6個，實有人數141人，其中在職141人，在職行政人員41人，事業人員100人，其中黨政綜合辦63人、財政所11人、經濟發展辦2人、社會治安和應急管理辦11人、社會事務辦3人、自然和生態環境辦4人、農業綜合服務中心22人、社會事務綜合服務中心12人、政務服務中心4人、退役軍人服務站3人、綜合執法隊6人。

　　（二）決算單位構成。

　　我鎮2021年部門決算匯總公開單位構成包括：黨政綜合辦、財政所、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、社會事務辦、自然和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法隊11個單位。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年我鎮本部門收入預算為4922萬元，其中一般公共預算撥款2189.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入36.05萬元; 納入其他收入收支預算安排290.4萬元，上級補助收入收支預算安排2405.65萬元;收入較去年減少799萬元，主要是因為壓減一般性支出和減少項目支出。

　　（二）支出預算：2022年本部門支出預算4922萬元，其中，一般公共服務2553.33萬元，國防支出19.8萬元，公共安全250.85萬元，教育0 萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出132.78萬元，社會保障和就業支出159.89萬元，衛生健康支出179.88萬元，節能環保支出59.79萬元，城鄉社區支出599.8萬元，農林水支出965.88萬元，支出較去年減少799萬元，降幅為16.23%。主要原因是貫徹厲行節約要求，壓減財政收支，減少項目投入。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2189.9萬元，其中，一般公共服務支出1369.4萬元，占62.2%；國防支出10萬元，占0.5，公共安全支出110萬元，占5%；文化旅游體育與傳媒支出35.85萬元，占2%；社會保障和就業支出34.92萬元，占1.6%；衛生健康支出59.86萬元，占2.7%；節能環保支出20萬元，占1%，城鄉社區支出89.92萬元，占4%；農林水支出459.95萬元。占21%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1784.1萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算405.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：村級轉移支付支出405.8萬元，主要用于支付村級運轉和村級項目方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2022年本部門無政府性基金支出預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊  11個站、辦、所的機關運行經費216萬元，比上年預算增加67萬元，上漲44 %，主要是人員的增加。

　　（二）“三公”經費預算：2021年黨政綜合辦、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊11 個站、辦、所“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算18.1萬元，擬召開 人大、政協、黨代會、招商引資會議、春風行動招聘會、等會議，人數3500人，內容為審議政府工作報告、審查上年度預算執行情況、審議本年度財政預算報告等；培訓費預算19.6萬元，擬開展各部門業務培訓，人數1200人，內容為各站所財務人員培訓、各村財務人員培訓、黨員輪訓、防汛抗旱培訓、農技、農機員培訓、林業技術發展培訓等；擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 418.24萬元，其中，貨物類采購預算273.24萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 145萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4922萬元，其中，基本支出2988.2萬元，項目支出1933.8萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、雜費等支出。

　　第二部分

　　2022年部門預算表，詳情見附件：湘潭縣譚家山鎮2022年度政府部門決算公開.docx