目 錄

　　第一部分 2021年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2021年部門預(yù)算表

　　1.部門財政撥款收支總表

　　2.一般公共預(yù)算支出表

　　3.一般公共預(yù)算基本支出表

　　4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　5.政府性基金預(yù)算支出表

　　6.部門收支總表

　　7.部門收入總表

　　8.部門支出總表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2021年部門預(yù)算說明

　　一、 射埠鎮(zhèn)人民政府基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、開展調(diào)查研究并制訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施；

　　2、組織制訂全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局；

　　3、指導(dǎo)、監(jiān)督企事業(yè)單位貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，依法維護(hù)勞動者的合法權(quán)益，監(jiān)督檢查勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)等工作；

　　4、強(qiáng)化為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)的功能，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營；

　　5、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)鎮(zhèn)村建設(shè)的規(guī)劃管理，促進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展；

　　6、負(fù)責(zé)制訂全鎮(zhèn)計劃生育、衛(wèi)生工作計劃和各項目標(biāo)任務(wù)的分解落實，積極發(fā)展社會公益事業(yè)；

　　7、編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，做好經(jīng)費的劃撥和核算工作；

　　8、認(rèn)真貫徹社會治安綜合治理方針原則，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)全鎮(zhèn)的社會穩(wěn)定工作；

　　9、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)黨的建設(shè)、宣傳教育、精神文明建設(shè)、干部隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和群團(tuán)工作；

　　10、負(fù)責(zé)科技人才的引進(jìn)、教育培訓(xùn)和管理服務(wù)；

　　11、負(fù)責(zé)征兵、優(yōu)撫和社會救濟(jì)、殯葬改革等工作；

　　12、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　射埠鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊，合計11個。共有編制人數(shù)138人，其中行政編制57人(含財政所行政編制9人)，事業(yè)編制81人(含財政所事業(yè)編制4人))。全鎮(zhèn)實有123人，其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員110人，非統(tǒng)發(fā)人員13人，離退休95人，遺屬補(bǔ)助對象15人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　射埠鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊，合計11個。

　　三、2021年部門收支總體情況 

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算4650萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2364.76萬元，納入專戶管理的非稅收入50萬元，上級補(bǔ)助收入2235.24萬元。。收入較去年增加50 萬元，主要是疫情防控支出增加。

　　（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算4650萬元，其中，一般公共服務(wù)2450.29萬元，公共安全100萬元，文化體育與傳媒支出42.41萬元，社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出265.21萬元，農(nóng)林水支出773.13萬元，其他支出（村級轉(zhuǎn)移）940萬元。支出較去年增加106萬元，主要是疫情防控等支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2364.76萬元，其中，一般公共服務(wù)1424.91萬元，占60.27%；文化體育與傳媒支出28.41萬元，占1.2%；社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.46萬元，占1.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.82萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出164.44萬元，占6.95%；其他支出（村級轉(zhuǎn)移）644.72萬元，占27.26 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1720.04萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算792.58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：村級支出644.72萬元，主要用于村運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出和其他上級撥款轉(zhuǎn)移支付等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出（本部門無政府性基金安排的支出）

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費1059.72萬元，比上年預(yù)算減少9.88萬元，下降（上升）0.92%，主要是落實中央過緊日子要求，厲行節(jié)約、持續(xù)壓減一般性支出。

　　2、“三公”經(jīng)費預(yù)算 

　　2020年公共財政撥款未安排“三公”經(jīng)費。（原因為落實中央過緊日子要求，厲行節(jié)約、從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。）

　　3、一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算43.62萬元，擬召開政府大中小型會議，人數(shù)10905人，內(nèi)容為召開單位工作日常會議和臨時緊急工作會議等；培訓(xùn)費預(yù)算12.48萬元，擬開展勞務(wù)技能等培訓(xùn)，人數(shù)3120人，內(nèi)容為開展各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

　　4、政府采購情況

　　2021年本部門政府采購預(yù)算總額714.66萬元，其中，貨物類采購預(yù)算274.82萬元；工程類采購預(yù)算111.92萬元；服務(wù)類采購預(yù)算327.92萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門無公務(wù)用車輛；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備，單位無價值100萬元以上專用設(shè)備。2021年無新增配置公務(wù)用車計劃；無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備、單位價值100萬元以上專用設(shè)備的計劃。

　　6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4650萬元，其中，基本支出2760萬元，項目支出1890萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2021年部門預(yù)算表

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出

　　單位：萬元

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門支出總表

　　單位：萬元