第一部分 2021年石潭鎮人民政府部門預算說明

第二部分 2021年石潭鎮人民政府部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

3、按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5、負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置。

本鎮編制人數139個，其中行政編制59個，事業編制80個。共計實有人數161人，其中行政編制49人，事業編制79人，編制備案33人；離休1人，退休99人。納入預算單位管理的部門11個，黨政綜合辦、經濟發展辦、社會事務辦、社會治安和應急管理辦、財政所、自然資源和生態環境辦、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、政府部門本級

2、經濟發展辦公室

3、社會事務辦公室

4、自然資源和生態環境辦公室

5、社會治安和應急管理辦公室

6、財政所

7、社會事務綜合服務中心

8、農業綜合服務中心

9政務（便民）服務中心

10、退役軍人服務站

11、綜合行政執法大隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算6603.66萬元，其中，一般公共預算撥款2553.5萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入4050.16萬元。收入較去年增加680.66萬元，主要是工程類項目支出增加。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算6603.66萬元，其中，一般公共服務2828.52萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術 0萬元，文化體育與傳媒704.3萬元，社會保障和就業151.67萬元，醫療衛生與計劃生育104.48萬元，城鄉社區795.93萬元，農林水1876.43萬元，災害防治及應急管理等142.33萬元。收入較去年增加680.66萬元，主要是工程類項目支出增加。 

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2553.5萬元，其中，一般公共服務支出1185.4萬元，占46.42%；公共安全支出0萬元，占0%；教育0萬元，占0%；科學技術 0萬元，占0%；文化體育與傳媒182.06萬元，占7.13%；社會保障和就業62.84萬元，占2.46%；醫療衛生與計劃生育89.23萬元，占3.49%；城鄉社區151.88萬元，占5.95%；農林水804.13萬元，占31.49 %；災害防治及應急管理等77.96萬元，占3.06%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數2386.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算167.23萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出28.05萬元，主要用于人居環境衛生清掃清運等方面；農林水支出10萬元，主要用于水利建設；災害防治及應急管理支出40萬元，主要用于社會治安、應急管理等方面；衛生健康支出62.61萬元，主要用于計劃生育及衛生健康；文化體育與傳媒支出7.2萬元，主要用于敬老院開支；政府辦公廳及相關事務支出19.37萬元，主要用于網格化建設及征兵管理。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊11家行政事業單位的機關運行經費1029.9萬元，比上年預算減少730.1萬元，下降41.48%，主要是人員的調動及嚴格控制各項非生產性開支。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊11家行政事業單位“三公”經費預算數為15.34萬元，其中，公務接待費15.34萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少29.66萬元，主要是進一步落實上級要求，嚴格壓縮“三公”消費支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算8.2萬元，擬召開鎮村干部會議、人大會、工作部署會議，人數1000余人，內容為掃黃打非工作部署會、禁毒工作安排部署會、森林防火工作部署會、疫情防控工作安排部署會等；培訓費預算8.2萬元，擬開展鎮村干部培訓會議，人數580余人，內容為基層黨建業務培訓會、意識形態工作學習培訓會等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額784.33萬元，其中，貨物類采購預算109.13萬元；工程類采購預算564萬元；服務類采購預算111.2萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為6603.66萬元，其中，基本支出5600.43萬元，項目支出1003.23萬元，具體績效目標詳見報表。2021年無重點績效評價。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

石潭鎮預算公開表.doc