湘潭縣排頭鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2018-05-30 09:38
一、排頭鄉(xiāng)人民政府基本概況
1、主要職能
。1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
。2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
。3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
。5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
2、機構(gòu)人員情況
2017年本鄉(xiāng)共有機構(gòu)11個,其中行政5個,包括:黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦;事業(yè)6個,包括:農(nóng)機農(nóng)技畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計生站。共有干部職工編制數(shù)共116人,其中行政編制數(shù)33人,公益性事業(yè)編制數(shù)81人,編制備案2人;目前實有在職人數(shù)118人,實有離休人員1人,實有退休人員69人;在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員114人,其中行政33人,事業(yè)81人。
二、2018年部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)4357萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1559萬元;上級補助收入2798萬元。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)4357萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1898萬元;公共安全支出138萬元;文化體育與傳媒支出53萬元;社會保障和就業(yè)支出102萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出168萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出212萬元;農(nóng)林水支出1786萬元。支出預(yù)算較去年增加60萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1559萬元,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2018年年初預(yù)算數(shù)為1124萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為435萬元,是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。其中村級運轉(zhuǎn)支出293萬元;計劃生育支出30萬元;信訪維穩(wěn)支出40萬元;農(nóng)村環(huán)境整治支出22萬元;防汛抗旱支出5萬元;安全生產(chǎn)支出12萬元;行政執(zhí)法支出5萬元;征兵經(jīng)費支出3萬元;敬老院補助支出7萬元;網(wǎng)格化工作支出15萬元;其他支出3萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費 2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款150萬元,比2017年預(yù)算減少3萬元,原因是2018體制基數(shù)減少。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算 2018年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算79.7萬元,其中:公務(wù)接待費79.7萬元,無公務(wù)用車運行維護費,無因公出國(境)費。
3、政府采購情況2018年度政府采購預(yù)算數(shù)為134萬元,其中辦公設(shè)備購置38萬元,房屋維修等96萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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