各位代表：

　　我受鎮人民政府委托，向大會報告花石鎮2016年度財政預算執行情況和2017年財政預算安排（草案）的報告，請予以審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2016年財政預算執行情況

　　2016年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在縣財政局的支持下，在人大的監督下，認真貫徹執行黨的十八屆五中全會精神，群策群力，解放思想，實干興邦，始終堅持以經濟發展為中心不動搖，努力搞好“精美湘潭”項目推進工作，促進我鎮各項事業持續、健康、快速發展。財稅工作在全鎮人民的共同努力下，取得了可喜的成績，完成各項財稅目標任務。

　　1.稅收收入：截至12月底，我鎮稅收收入完成1255萬元，為年初預算1200萬元的104.58%。其中：國稅收入完成835萬元，為預算800萬元的104.38%，地稅收入420萬元，為年初預算400萬元的105%。

　　2.財政收入：2016年全鎮完成財政總收入6798.4萬元，為年初預算6500萬元的104.59%。其中：一般公共預算收入完成3581.2萬元,為年初預算3500萬元的102.32%；財政專戶資金收入完成3217.2萬元,為年初預算3000萬元的107.23%。

　　3.財政支出：截至12月份，實現財政總支出6408.4萬元，為年初預算6450萬元的99.36%。一是一般公共預算支出3409.92萬元，為年初預算3450萬元的98.83%。其中：一般公共服務（含人大、政府、政協、黨務、群團、財政等）1362.5萬元，為年初預算1500萬元的90.83%；城鄉社區事務支出88.46萬元，為年初預算100萬元的88.46%；農村環境整治經費支出225萬元，為年初預算250萬元的90%；農林水事務支出768.96萬元（其中農業支出302.45萬元、林業支出95.25萬元、水利支出371.26萬元），為年初預算850萬元的90.46%；文化廣播事業費102.56萬元，為年初預算120萬元的85.46%；計劃生育支出228.68萬元，為年初預算250萬元的91.47%；民政和社會保障支出363.89萬元，為年初預算450萬元的84.34%；綜治維穩和安全生產支出164.62萬元（其中綜治維穩103.06萬元，安全生產61.56），為年初預算180萬元的91.45%；其他支出105.25萬元，為年初預算150萬元的70.18% 。二是財政專戶資金支出2998.48萬元（其中特色鎮項目建設支出1250萬元，湘蓮市場改造建設380萬元，湘蓮基地和棚戶區建設620萬元，村級一事一議、五小水利和道路建設等748.48萬元），為年初預算3100萬元的99.95%。

　　4.收支情況： 2016年實現一般公共預算收入3581.2萬元，財政專戶資金收入3217.2萬元，收入合計6798.4萬元。實現一般公共預算支出3409.92萬元，財政專戶資金支出2998.48萬元，支出合計6408.4萬元，略有結余。

　　二、財政預算執行的主要特點

　　1. 積極組織收入，努力完成目標任務。今年以來，鎮財政工作堅持在黨委的正確領導下，面對稅源不定，完成任務缺口大的困難局面，全鎮上下統一思想，咬緊收入目標,將組織財政收入作為財政工作的中心。首先,積極協調好國地稅部門的關系，年初，就與國地稅部門一起深入企業摸清稅源，做到心中有數，切實提高了征管力度。第二，經常深入企業了解企業的生產經營狀況，對企業在融資、產銷等方面遇到的困難及時協調、溝通，協助企業克服困難，密切了財政與企業的關系。第三，根據收入進度，多次進行稅源摸排，在抓主體稅種和主要應稅項目稅款征收的同時，兼顧零星稅種稅款的征收，并及時做好收入進度分析，狠抓財政收入進度管理。

　　2.加強財源建設，認真做好招商引資和特色鎮項目建設工作。充分發揮重點鎮、特色鎮優勢，突出湘蓮產業對我鎮經濟的強力支撐作用，大力實施“工業及產業強鎮”戰略，全力支持特色鎮建設，使之成為我鎮財政收入增長的支柱。緊抓各類項目建設，著力在經濟發展上取得新突破。一是突出抓好招商引資。充分利用政策和區位的優勢，加大湘蓮產業推介力度，牢固樹立讓客商發財、靠客商發展的開放型理念，全方位、多領域招商引資。與此同時，嚴把握企業入關，重點引進一批財稅貢獻大、成長性好、無環境污染的項目，力爭2016年新引進2000萬元以上項目3個，招商引資5000萬元以上。二是提升特色鎮建設承載能力。用活縣委縣政府提升鄉鎮工業及產業各項政策支持，加快推進鎮域各項基礎設施建設，提升特色鎮建設承載能力。三是加快項目建設進程。盤活閑置土地，積極主動幫助現有企業解決在建設和經營中遇到的問題和困難，確保簽約項目盡快開工建設，動工、在建項目盡快建成，投產達效，力爭到2017年底全部完工。

　　3.完善財政管理制度，全面提高依法理財水平。規范財政管理，加強財政資金監管。一、進一步加強預算管理，改進預算編制方法，提高預算水平。二、加強和改進財政支出管理，堅持依法辦事，用制度管錢，強化績效考評，不斷提高資金使用效益。加強財政資金和公務費的管理，嚴格控制公務費開支。根據黨風廉政建設目標責任的要求，以身作則，廉潔自律，認真審核各部門的一般性支出，對支出單據的真實性、合理性、相關人員及領導的簽字等嚴格把關，規范部門支出程序，充分發揮管理和監督職能，嚴控非生產性支出，提高財政資金的使用效益。

　　4.落實惠農政策，確保財政各項補貼及時足額發放。　今年以來，為全面深入推行國家惠農政策，切實加強各項財政惠農補貼資金的管理，我們逐步完善 “一卡通”發放，為了把這項事關全鎮農民切身利益的大事辦實、辦好。首先，經鎮黨委、政府批準成立了花石鎮財政涉農資金發放方式改革領導小組，制定了實施方案和操作辦法，各職能部門職責分明，相互間密切配合，共同做好這項工作；其次，加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標語和橫幅，鎮有線電視臺進行廣泛宣傳；第三，將黨的惠農政策送到全鎮農民的手中，讓政策進村入戶，使廣大農民能全面了解黨中央的惠農政策。今年以來，各種涉農補貼資金已通過“一卡通”及時足額地發放到農民手中，累計發放補貼類型29項，受益農戶累計達56654戶，共計發放惠農資金2245.85萬元。

　　5.緊緊圍繞美麗鄉村建設，加大向上爭取力度，大力實施民生工程，著力打造為農服務大平臺。一是積極爭取和籌措資金，加大民生工程投入。解決群眾關心的道路、安全飲水、水利興修、村莊整治、亮化綠化等熱點難點問題。鎮財政在相當困難情況下擠出資金支持美麗鄉村建設。二是深入推進“陽光村務工程”建設工作，加強了村集體“三資”委托代理中心管理，完善村“三資”管理和監督的有效機制，保障了農民群眾對村級事務的知情權、參與權、監督權和決策權。

　　三、需要重點關注的幾個問題

　　2016年財政工作，在鎮黨委正確領導和上級財政部門的大力支持下，較好地完成了各項工作。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中面臨的問題和差距。

　　一是財政收入增長乏力，離縣委縣政府的目標要求還有很大差距。

　　二是財政綜合實力不強，財政收支的矛盾依然十分突出，遠遠不能滿足日益增長的公共事業投入的需要。

　　三是經濟發展速度不夠快，培植稅源力度不夠，支柱型產業還沒有形成。

　　四是財政預算制定完整性仍然欠缺，鄉鎮財政監督管理水平有待進一步提高。

　　五是財政管理中還存在著薄弱環節。我們將進一步增強緊迫感和使命感，不斷推進改革，完善制度建設，逐步解決在發展中遇到的矛盾和困難。

　　2017年財政預算（草案）

　　2017年，我鎮結合縣對鄉鎮17體制的情況，經反復征求意見，認真測算，形成了我鎮2017年度財政預算（草案）。

　　一、財政稅收目標任務為1250萬元，其中國稅850萬元 、地稅400萬元。

　　二、財政總收入7800萬元。其中：

　　1.一般公共預算收入4000萬元

　　2. 財政專戶資金收入3800萬元

　　（二）財政總支出7500萬元。其中：

　　農業支出500萬元

　　林業支出120萬元

　　水利支出450萬元

　　畜牧支出70萬元

　　醫療衛生支出65萬元

　　其他部門事業支出150萬元

　　撫恤和社會福利救濟支出600萬元

　　共產黨機關經費40萬元

　　政府機關經費1200萬元

　　人大經費40萬元

　　武裝民兵經費15萬元

　　安全生產支出60萬元

　　社會治安綜合治理支出120

　　勞動保障支出80萬元

　　文教衛支出60萬元

　　工業交通等部門支出150萬元

　　美麗鄉村建設支出150萬元

　　計劃生育事務支出240萬元

　　行政事業單位預算離退休經費180萬元

　　城市維護建設費120萬元

　　特色鎮建設2000萬元

　　村級一事一議財政獎補專項支出200萬元

　　農業生產資料與技術補貼支出150萬元

　　村級轉移支付640萬元

　　其他支出100萬元。

　　收支相抵結余100萬元

　　各位代表：我鎮2017年財政工作的指導思想是：堅持以科學發展觀為統領，加快實施“富民強鎮”戰略，以發展經濟、壯大財力為基礎，以服務大局、嚴格監管為主線，充分發揮財政職能作用，提高財政資金使用效益，促進鎮域經濟又快又好發展。

　　為此，我們必須著力做好以下幾項工作：

　　1.認清形勢、克服困難、扎實工作，確保完成財政收支任務

　　針對現行的縣鄉財政體制和我鎮經濟狀況，預算收支的完成十分艱巨，因此，我們將在鎮黨委政府的正確領導下，統一思想，認清形勢，明確任務，調動一切積極因素，圍繞增加社會財力，增加農民收入，努力做好各方面的工作，處理好富民與富鎮的關系，千方百計確保收支任務的實現，最終達到農民收入增加，財政收支平衡的目的。

　　2.圍繞鎮黨委政府經濟社會發展思路，積極爭取項目并做好實施工作

　　我們將努力壯大主體財源，積極培養后續財源，以招商促投入，以項目促發展，千方百計爭取相關項目資金，以緩解財政支出不斷增長的壓力。

　　3.加強財政管理，嚴格規范運行機制

　　一是嚴格按照法規和法定程序規范權力運行，加快建立和形成按制度管理、按規定辦事、按程序操作的財政運行機制。

　　二是加強國有資產監督管理。對行政事業單位國有資產實行動態化管理，監督資產合理配置，防止國有資產流失。

　　三是繼續加強政府采購管理。強化采購預算編制和采購計劃管理，規范政府采購程序，提高政府采購效率。

　　四是進一步規范財政扶持政策，引導產業結構調整，實現經濟發展轉型，提高財政資金規范管理能力。

　　五是嚴格貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，切實壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費支出，切實加強預算支出管理，保障民生重點需求。

　　4.加強財政監督，提高財政監督實效

　　一是加強中央專項資金、民生及重大項目等重點資金的監督檢查，確保財政資金的安全有效使用。

　　二是加大預算執行情況、會計信息質量及財政內部監督檢查等工作力度，不斷規范財政、財務管理，健全財政內部監督機制。認真開展預算單位財務制度執行、鎮級財政資金管理檢查，查找薄弱環節，研究完善制度，形成科學的長效管理機制。堅持監管并舉，加強對各單位的業務指導，充分發揮財政監督“預警防范、實時糾偏”的作用。

　　三是加強財政性資金和社會公共資金監管，不斷完善鄉鎮財政性資金管理平臺建設，拓寬監管范圍，突出事前、事中監督，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。

　　四是狠抓會計隊伍誠信建設，強化對會計工作的監督，規范會計工作秩序，進一步形成以管促查、以查促管的長效監督機制，不斷提升會計信息質量和行業公信力，不斷提高財政監督實效。

　　各位代表，2017年財政工作任務依然十分艱巨、責任重大。我們一定在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督和支持下，在干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞鎮黨委政府提出的總體目標，進一步增強憂患意識、責任意識，立足全局、突出重點、扎實工作，為圓滿完成財政收支目標任務，為建設“環境優美、經濟強鎮、和諧富強”的花石而努力奮斗！