目  錄

第一部分 湘潭縣發(fā)展和改革局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

湘潭縣發(fā)展和改革局概況

一、 部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲(chǔ)備發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。研究分析國(guó)內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展情況，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

（三）參與擬訂財(cái)政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報(bào)，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。

（六）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國(guó)家中部崛起、長(zhǎng)株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)長(zhǎng)株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實(shí)施全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑等規(guī)劃和計(jì)劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

（八）推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進(jìn)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

（九）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批，組織實(shí)施政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排、評(píng)審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評(píng)價(jià)等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)投資項(xiàng)目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大項(xiàng)目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，研究提出全縣中長(zhǎng)期和年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

（十）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。

（十一）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

（十二）研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測(cè)分析能源發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行和市場(chǎng)供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運(yùn)行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實(shí)能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮蜔捰�、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護(hù)之外）的石油天然氣管道保護(hù)工作。

（十三）宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家的價(jià)格法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)市場(chǎng)物價(jià)形勢(shì)分析和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)重要商品的市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)分析工作，研究擬訂涉及價(jià)格、收費(fèi)方面的重大改革方案，組織實(shí)施價(jià)格總水平控制。負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

（十四）組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

（十五）負(fù)責(zé)全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級(jí)儲(chǔ)備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備的收購(gòu)、輪換的日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。

（十六）負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理，承擔(dān)全縣糧食統(tǒng)計(jì)和糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)糧食等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十七）負(fù)責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)所屬物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的組織實(shí)施工作。

（十八）負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。承擔(dān)糧食和物資儲(chǔ)備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲(chǔ)備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

（十九）統(tǒng)籌推進(jìn)信用體系建設(shè)工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湘潭縣發(fā)展和改革局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)：局辦公室、政工人事股、政務(wù)服務(wù)股、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室、項(xiàng)目稽查股、兩型辦、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工交能源環(huán)資股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室、價(jià)格管理和成本調(diào)查股、價(jià)格認(rèn)證和信息監(jiān)測(cè)股、價(jià)格監(jiān)督檢查所、價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理辦公室。現(xiàn)有編制人數(shù)44人，實(shí)有在職人員48人，退休人員16人。

（二）決算單位構(gòu)成。湘潭縣發(fā)展和改革局2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湘潭縣發(fā)展和改革局本級(jí)。

第二部分

部門決算表(見(jiàn)附件)

第三部分

2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年總收入1,761.25萬(wàn)元，總支出1,743.77萬(wàn)元；與2017年相比較，總收入增加443.83萬(wàn)元，總支出增加426.35萬(wàn)元。主要是因?yàn)楸灸晷逻M(jìn)人員增資以及上級(jí)項(xiàng)目資金收、支增加所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1,761.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,559.72萬(wàn)元，占88.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入201.52萬(wàn)元，占11.44%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,743.77萬(wàn)元，其中：基本支出1,151.97萬(wàn)元，占66.06%；項(xiàng)目支出591.80萬(wàn)元，占33.94%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款總收入1,559.72萬(wàn)元，全年財(cái)政撥款總支出1,542.24萬(wàn)元；與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加355.83萬(wàn)元，增加29.56%；支出增加338.36萬(wàn)元，增加28.10%。主要是因?yàn)楸灸晟霞?jí)項(xiàng)目資金收、支增加所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1,542.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.44%，與2017年相比，增加338.36萬(wàn)元，增加28.10%；主要是因?yàn)楸灸瓯灸晷逻M(jìn)人員增資以及上級(jí)項(xiàng)目資金支出增加所致。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財(cái)政撥款支出1,542.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出1,082.44萬(wàn)元，占70.19%；科學(xué)技術(shù)支出（類）90萬(wàn)元，占5.84%；節(jié)能環(huán)保支出180萬(wàn)元，占11.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬(wàn)元，占0.97%；農(nóng)林水支出34.80萬(wàn)元，占2.25%；資源勘探信息等支出100萬(wàn)元，占6.48%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40萬(wàn)元，占2.60%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,542.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,542.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.08萬(wàn)元，支出決算為1.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為581.51萬(wàn)元，支出決算為581.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為69.00萬(wàn)元，支出決算為69.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）  物價(jià)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為63萬(wàn)元，支出決算為63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為150.00萬(wàn)元，支出決算為150.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為217.85萬(wàn)元，支出決算為217.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）  其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為90.00萬(wàn)元，支出決算為90.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為180.00萬(wàn)元，支出決算為180.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為34.80萬(wàn)元，支出決算為34.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為100.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40.00萬(wàn)元，支出決算為40.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出950.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)507.68萬(wàn)元，占基本支出的53.42%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；公用經(jīng)費(fèi)442.76萬(wàn)元，占基本支出的46.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為24.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.27%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為15.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《湖南省委改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾九項(xiàng)規(guī)定》，從嚴(yán)控制公務(wù)支出，規(guī)范公務(wù)活動(dòng)，確�！叭�公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運(yùn)行成本。與上年相比減少2.47萬(wàn)元，減少13.81%,減少的主要原因是減少接待次數(shù)、降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為9.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛維修費(fèi)用減少。與上年相比減少2.09萬(wàn)元，減少18.40%,減少的主要原因是公務(wù)車輛維修費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.41萬(wàn)元，占62.44%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.27萬(wàn)元，占37.56%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.41萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪514批次、來(lái)賓5140人次，主要用于省、市調(diào)研、爭(zhēng)支爭(zhēng)項(xiàng)等相關(guān)用餐。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.27萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車加油、維修費(fèi)支出，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位嚴(yán)格執(zhí)行《湘潭縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》，加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金使用的效益，做到了專款專用，收支平衡，保證了單位的正常運(yùn)行，按要求完成了當(dāng)年的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并制定了《湘潭縣發(fā)展和改革局預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》，確定了我單位績(jī)效管理及自評(píng)范圍，并按要求積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并將自評(píng)報(bào)告在湘潭縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)。

2018年我單位無(wú)重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出442.76萬(wàn)元，比2017年減少192.42萬(wàn)元，減少30.29%，減少的主要原因是節(jié)約開(kāi)支，一般性支出減少。

（二）一般性支出情況

2018 年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0.76萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù) 120人，內(nèi)容為易地扶貧及相關(guān)工作會(huì)議支出。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.06萬(wàn)元，主要用于參加上級(jí)部門舉辦的價(jià)格認(rèn)證培訓(xùn)等支出。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門 2018 年度政府采購(gòu)支出總額 24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機(jī)要通信用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：2018年度部門決算表.docx