收  入

支   出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

1300.71

一、本年支出

2487.71

經費撥款

1123.71

（一）一般公共服務支出

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

177

（二）國防支出

二、政府性基金收入

1187

（三）公共安全支出

（四）教育支出

（五）科學技術支出

（六）文化體育與傳媒支出

（七）社會保障和就業支出

（八）醫療衛生與計劃生育支出

（九）節能環保支出

（十）城鄉社區支出

2487.71

（十一）農林水支出

（十二）交通運輸支出

（十三）資源勘探信息等支出

（十四）商業服務業等支出

（十五）金融支出

（十六）國土海洋氣象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）糧油物資儲備支出

（十九）其他支出

二、結轉下年

收 入 總計

2487.71

支 出 總 計

2487.71

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

類

款

項

2120101

行政運行

707.71

707.71

2129999

其他城鄉社區支出

593

593

合    計

1300.71

1300.71

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

類

款

301

工資福利支出

567.92

567.92

30101

基本工資

246.54

246.54

30102

津貼補貼

31.80

31.80

30103

獎金

37.55

37.55

30104

社會保障繳費

121.23

121.23

30107

績效工資

89.32

89.32

30199

其他工資福利支出

41.48

41.48

302

商品和服務支出

88.09

88.09

30201

辦公費

25

25

30202

印刷費

3.69

3.69

30205

水費

1.82

1.82

30206

電費

3

3

30207

郵電費

1

1

30209

物業管理費

3

3

30216

培訓費

3.19

3.19

30217

公務接待費

28

28

30228

工會經費

4.93

4.93

30229

福利費

6.16

6.16

30231

公務用車運行維護費

6

6

30299

其他商品和服務支出

2.3

2.3

303

對個人和家庭補助

51.69

51.69

30304

撫恤金

3.06

3.06

30311

住房公積金

46.59

46.59

30399

其他對個人和家庭補助支出

2.04

2.04

合  計

707.7

619.61

88.09

上年預算數

本年預算數

合計

因公

出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公

出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

50.35

0

50.35

17.5

32.85

34

0

6

0

6

28

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

2156199

其他新型墻體材料專項基金支出

287

287

2121401

污水處理設施建設和營運

852

852

2121402

代征手續費

48

48

合計

1187

1187

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2637.71

一、本年支出

2637.71

經費撥款

1123.71

（一）一般公共服務支出

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

177

（二）國防支出

二、政府性基金收入

1187

（三）公共安全支出

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

（四）教育支出

四、上級補助收入

150

（五）科學技術支出

五、其他收入

（六）文化體育與傳媒支出

（七）社會保障和就業支出

（八）醫療衛生與計劃生育支出

（九）節能環保支出

（十）城鄉社區支出

2637.71

（十一）農林水支出

（十二）交通運輸支出

（十三）資源勘探信息等支出

（十四）商業服務業等支出

（十五）金融支出

（十六）國土海洋氣象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）糧油物資儲備支出

（十九）其他支出

二、結轉下年

收入總計

2637.71

支 出 總 計

2637.71

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

小計

經費

撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

類

款

項

2120102

行政運行

707.71

707.71

707.71

2129999

其他城鄉社區支出

743

593

416

177

150

1030119

新型墻體材料專項基金收入

287

287

1030178

污水處理費收入

900

900

合計

2637.71

1300.71

1123.71

177

1187

150

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

類

款

項

2120102

行政運行

707.71

707.71

2129999

其他城鄉社區支出

743

743

1030119

新型墻體材料專項基金收入

287

287

1030178

污水處理費收入

900

900

合計

2637.71

707.71

193