部門(mén)概況

項(xiàng)目名稱(chēng)

湘潭縣2022年度城鎮(zhèn)污水處理經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算金額

4200萬(wàn)元

項(xiàng)目主管部門(mén)

湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

根據(jù)BOT合同及補(bǔ)充協(xié)議約定，污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)年限為30年，累計(jì)可處理污水約42450萬(wàn)噸，運(yùn)行成本約29280萬(wàn)元，可確保城區(qū)污水得到有效處理，對(duì)改善湘江水質(zhì)、保護(hù)城區(qū)飲用水水源起到舉足輕重的作用，并杜絕了邯鄲港泄洪區(qū)污水囤積腐化發(fā)臭的情況，污水處理的正常運(yùn)行有著良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

績(jī)效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

湘潭縣第一污水處理廠總設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理污水5萬(wàn)噸，分兩期建設(shè)，匯水面積約25.27平方公里，服務(wù)人口約15萬(wàn)。一期采用卡努賽爾2000型氧化溝污水處理工藝，于2009年10月通過(guò)市環(huán)保局組織的環(huán)保竣工驗(yàn)收；二期采用微曝氧化溝的處理工藝，于2013年6月動(dòng)工建設(shè)，2014年1月23日投入試運(yùn)行，7月6日組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收，8月15日通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，12月1日進(jìn)入正式運(yùn)營(yíng)。為更好地保護(hù)湘江水質(zhì)，縣污水處理廠對(duì)出水進(jìn)行提標(biāo)改造，2015年6月動(dòng)工建設(shè)， 2016年12月14日進(jìn)行了環(huán)保驗(yàn)收，由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，提升至一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

湘潭縣第二污水處理廠采用PPP模式實(shí)施，分兩期建設(shè)，其中一期工程設(shè)計(jì)規(guī)模為2.5 萬(wàn)m³/d，遠(yuǎn)期新增設(shè)計(jì)規(guī)模為2.5 萬(wàn)m³/d；項(xiàng)目實(shí)行投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、移交一體化的運(yùn)作方式。項(xiàng)目合作期限：擬定30年，包括建設(shè)期18個(gè)月、運(yùn)營(yíng)期；項(xiàng)目運(yùn)作模式：采用BOT模式（建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓?zhuān)�；�?xiàng)目回報(bào)機(jī)制：本項(xiàng)目實(shí)行使用者付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)助的付費(fèi)方式（使用者付費(fèi)=污水處理單價(jià)×月實(shí)際污水處理量，政府年可行性缺口補(bǔ)助=污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)×年污水處理量-使用者付費(fèi)）。 污水處理工藝采用A/A/O工藝，深度處理采用高效沉淀池+反硝化濾池工藝，處理后出水采用紫外線消毒，污泥處理采用板框壓濾，出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 18918-2002）一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，廠區(qū)出水進(jìn)一步通過(guò)人工濕地等相關(guān)工藝深度凈化，部分用于廠區(qū)綠化灌溉。

本項(xiàng)目2022年年初預(yù)算安排4200萬(wàn)元，其中由自來(lái)水費(fèi)代收的污水處理費(fèi)基金收入安排1700萬(wàn)元、預(yù)算內(nèi)資金2500萬(wàn)元。主要用于支付污水處理廠污水處理費(fèi)、污泥廠污泥處置費(fèi)、京湘供水公司代征手續(xù)費(fèi)、易俗河水利站電費(fèi)等。

1、資金到位情況

截至2022年12月31日，2022年湘潭縣城鎮(zhèn)污水處理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際收到財(cái)政資金2500萬(wàn)元，收到政府性基金1517萬(wàn)元，共計(jì)收到項(xiàng)目資金4017萬(wàn)元。資金到位率95.64%。

2、資金使用情況

2022年支付污水處理費(fèi)1388.65萬(wàn)元，污泥處理費(fèi)93.51萬(wàn)元，京湘供水公司代征手續(xù)費(fèi)88.57萬(wàn)元，電費(fèi)21萬(wàn)元,垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處置費(fèi)190萬(wàn)元，花石2號(hào)站調(diào)節(jié)池清淤費(fèi)7.74萬(wàn)元，共計(jì)支付1789.47萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

2022年度本項(xiàng)目的目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，其具體完成情況如下：

存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

存在的問(wèn)題

1、由于財(cái)政資金緊張，污水處理費(fèi)項(xiàng)目資金未能按計(jì)劃及時(shí)支付。

2、實(shí)際污水處理量大于計(jì)劃處理量影響的原因。本項(xiàng)目每年度計(jì)劃污水處理量是由上年度處理量制定，而實(shí)際污水處理量受多方因素影響，因而會(huì)導(dǎo)致實(shí)際污水處理量及費(fèi)用和計(jì)劃污水處理量、費(fèi)用出現(xiàn)差異，而污水處理單價(jià)實(shí)行梯度計(jì)費(fèi)，因此污水處理費(fèi)用的實(shí)際支出與年初計(jì)劃金額存在偏差。

改進(jìn)措施

1、在資金充裕的情況下，我局會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定按月?lián)芨段鬯�處理款�?xiàng)。

2、從多方面考慮污水處理量，更精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)下一年度污水處理量。

其他需要說(shuō)明問(wèn)題

無(wú)