目  錄

第一部分  2022年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  2022年部門預(yù)算表

1、部門財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本概況

（一）職能職責(zé)（與人防辦合并后，此項(xiàng)內(nèi)容涉密，不作公開(kāi)）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置（與人防辦合并后，此項(xiàng)內(nèi)容涉密，不作公開(kāi)）

二、2022年湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支總體情況

總體概況，本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湘潭縣人民防空辦公室、湘潭縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣城建檔案館。

具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)7651.5854萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款4557.5854萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1311萬(wàn)元�纳入以掋公股nに愎芾淼姆撬笆杖氬���83萬(wàn)元；政府性基金收入1700萬(wàn)元。收入較去年減少908.4274萬(wàn)元，減少了上級(jí)補(bǔ)助收入。

（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)7651.5854萬(wàn)元，支出預(yù)算較去年減少908.4274萬(wàn)元，主要是減少了項(xiàng)目，壓縮項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入4640.5854萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出114.4979萬(wàn)元，占2.47%；衛(wèi)生健康支出82.2954萬(wàn)元，占1.77%；節(jié)能環(huán)保支出2500萬(wàn)元，占53.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1816.6787萬(wàn)元，占39.15%；住房保障支出127.1134萬(wàn)元，占2.74%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1474.1054萬(wàn)元，其中工資福利支出共計(jì)1204.9629萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出共計(jì)254.9945萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.148萬(wàn)元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為3166.48萬(wàn)元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。

1. 2022年社會(huì)保障性住房經(jīng)費(fèi)83萬(wàn)元，用于錦園小區(qū)、芙蓉小區(qū)、雅園小區(qū)、煙塘小區(qū)、米羅云山小區(qū)，5個(gè)公共租賃房小區(qū)物業(yè)管理及維修；

2. 2022年施工圖審查（政府購(gòu)買服務(wù)）100萬(wàn)元，用于建設(shè)局、人防辦、消防施工圖審查費(fèi)；

3. 2022年建設(shè)行業(yè)工作經(jīng)費(fèi)188.48萬(wàn)元，延續(xù)專項(xiàng)，其中172.48萬(wàn)元用于28個(gè)人事代理人員經(jīng)費(fèi)，16萬(wàn)元用于4個(gè)勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)；

4. 2022年污水處理費(fèi)（含設(shè)施運(yùn)營(yíng)、二污水處理廠、代征手續(xù)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費(fèi)等支出）財(cái)政預(yù)算撥款2500萬(wàn)元。用于污水處理廠污水處理費(fèi)、付污泥廠污泥處置費(fèi)以及污泥運(yùn)輸費(fèi)支出等。

5. 2022年保溫辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，用于整合和發(fā)展我縣防腐保溫特色產(chǎn)業(yè)，建立政府與防腐保溫產(chǎn)業(yè)的橋梁紐帶。

6. 2022年白蟻預(yù)防及滅治藥5萬(wàn)元，用于縣域范圍內(nèi)白蟻滅治。

7. 2022年多層住宅電梯加裝補(bǔ)貼50萬(wàn)元，為新增項(xiàng)目，用于2022年增設(shè)電梯的補(bǔ)貼，解決居民出行問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)，優(yōu)化社區(qū)居民環(huán)境，提升居民獲得感和滿足感。

8. 2022年邯鄲港調(diào)蓄池改擴(kuò)建工程項(xiàng)目200萬(wàn)元，為新增項(xiàng)目，用于邯鄲港清淤及生態(tài)改造工程、調(diào)蓄池建設(shè)工程、溢洪通道建設(shè)工程、尾水引流建設(shè)工程、低排渠出口改造工程、百花渠出口改造工程，解決邯鄲港黑色水體直排湘江問(wèn)題。

9. 2022年建設(shè)工程消防驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，為新增項(xiàng)目，用于專家服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真勘驗(yàn)（特殊工程采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，聘請(qǐng)專家進(jìn)行技術(shù)把關(guān)）、加強(qiáng)整改床櫚紉幌盜寫朧�，蚜�(xí)嚴(yán)�防验收关。提供优质服务，强化俄嵵场实体及消防设施设备的监管��

10.2022年保障性安居工程1020萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助資金），其中840萬(wàn)元用于我縣7個(gè)老舊小區(qū)改造任務(wù)，180萬(wàn)元用于發(fā)放全縣330戶低保家庭、中等偏下收入家庭的租賃補(bǔ)貼；

11. 2022年農(nóng)村危房改造財(cái)政預(yù)算撥款20萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助291萬(wàn)元，用于解決我縣貧困群眾住房問(wèn)題，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施我縣2022年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目應(yīng)改盡改的任務(wù)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門政府性基金支出預(yù)算1700萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1700萬(wàn)元，占100%。此基金用于2022年污水處理費(fèi)（含設(shè)施運(yùn)營(yíng)、二污水廠、代征手續(xù)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費(fèi)等支出）項(xiàng)目。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.9945萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少5.1955萬(wàn)元，減少1.99%，減少的原因是2022年相對(duì)于2021年核算人數(shù)有所減少。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開(kāi)支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1.2022年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9.2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.8萬(wàn)元,（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。本年比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)減少3.2萬(wàn)元，減少7.76%。主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)安排情況,2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1042.52萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算102.52萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算840萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：?jiǎn)挝卉囕v6臺(tái)，其中事業(yè)單位5臺(tái)，行政執(zhí)法用車1臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況: 無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

六、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出�（境）愤d從車ノ還�务除r�（境）的住宿愤x⒙梅選⒒鍤巢怪�愤x⒃臃選⑴嘌搗訓(xùn)戎С觶還�务淤Q(mào)倒褐眉霸誦蟹遜從車ノ還�务淤Q(mào)倒褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽�修愤x⒐�嘛堼菤W選⒈Ｏ輾選�安全奖励费用等支秤z還�务絾妖愤d從車ノ話垂娑�开支的各类公务絾妖（含外秉x喲�）支出��

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費(fèi)、保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi).xls