單位名稱(chēng)

湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

年度預(yù)算金額

137.66萬(wàn)元

主管部門(mén)

單位基本職能

1、宣傳、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)計(jì)劃生育的法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)推動(dòng)計(jì)劃生育工作。

2、開(kāi)展群眾性計(jì)劃生育宣傳工作，廣泛普及有關(guān)性與生殖健康、青春健康、計(jì)劃生育、避孕節(jié)育和預(yù)防艾滋病等科學(xué)知識(shí)。

3、組織會(huì)員發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督和交流的作用，開(kāi)展計(jì)劃生育“三結(jié)合”、幸福工程等項(xiàng)目和生育關(guān)懷行動(dòng)，動(dòng)員組織計(jì)生協(xié)會(huì)員和志愿者，為育齡群眾提供生育、生活、生產(chǎn)服務(wù)和優(yōu)生、優(yōu)育、優(yōu)教服務(wù)。

4、指導(dǎo)開(kāi)展計(jì)生基層群眾自治，組織和發(fā)動(dòng)會(huì)員依法參與基層計(jì)劃生育工作民主決策、民主管理、民主監(jiān)督；依法維護(hù)會(huì)員及所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)在流動(dòng)人口聚居區(qū)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織，為流動(dòng)育齡群眾提供生產(chǎn)、生活、生育、維權(quán)等多方面的指導(dǎo)與服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

7、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

評(píng)價(jià)結(jié)果

優(yōu)

整體支出管理和使用基本情況

2017年整體支出215.52萬(wàn)元，其中基本支出53.89萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出45.13萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出8.76萬(wàn)元），項(xiàng)目支出161.63萬(wàn)元。基本支出包括工資福利支出41.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出8.76萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.56萬(wàn)元。

部門(mén)整體

支出績(jī)效

目標(biāo)一：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：開(kāi)展“5.29”、“7.11”等主題宣傳380場(chǎng)次。（2）質(zhì)量指標(biāo)：計(jì)劃生育政策、法律、法規(guī)的宣傳80%以上。（3）成本指標(biāo)：宣傳印刷、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)等15萬(wàn)元。2、效益指標(biāo):（1）社會(huì)效益：全縣育齡群眾掌握計(jì)生基本知識(shí)。（2）可持續(xù)發(fā)展：人口持續(xù)均衡發(fā)展。

目標(biāo)二：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)393人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)373人；新建流動(dòng)人口協(xié)會(huì)2個(gè)。（2）質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)950人次，規(guī)范化建設(shè)通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。（3）成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)補(bǔ)助6.3萬(wàn)元，新建流動(dòng)人口協(xié)會(huì)2.7萬(wàn)元。2、效益指標(biāo)。（1）社會(huì)效益：提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。（2）可持續(xù)發(fā)展：流動(dòng)人口協(xié)會(huì)不斷擴(kuò)面。

目標(biāo)三：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)1-2個(gè)計(jì)生基層群眾自治示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)；每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)1-2個(gè)計(jì)生基層群眾自治示范村。（2）質(zhì)量指標(biāo)：夯實(shí)村級(jí)計(jì)生基層基礎(chǔ)。（3）成本指標(biāo)：基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和獎(jiǎng)勵(lì)18萬(wàn)元。2、效益指標(biāo)。（1）社會(huì)效益：不斷提高廣大育齡群眾對(duì)計(jì)劃生育服務(wù)管理和健康發(fā)展意識(shí)。（2）可持續(xù)發(fā)展：村級(jí)計(jì)劃生育管理水平持續(xù)增長(zhǎng)。

目標(biāo)四：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：生育關(guān)懷人數(shù)500余戶(hù)，完成計(jì)劃生育三結(jié)合項(xiàng)目3個(gè)。（2）質(zhì)量指標(biāo)：生育關(guān)懷項(xiàng)目資金到位率100%。（3）成本指標(biāo)：生育關(guān)懷資金30萬(wàn)元；計(jì)劃生育三結(jié)合資金9萬(wàn)元。2、效益指標(biāo)。（1）經(jīng)濟(jì)效益：惠及計(jì)生家庭面不斷擴(kuò)大；（2）社會(huì)效益：解決勞動(dòng)力就業(yè)不斷增加；（3）可持續(xù)發(fā)展：社會(huì)保障制度不斷提高。

目標(biāo)五：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放職工工資、辦理異動(dòng)6人。（2）質(zhì)量指標(biāo)：“五險(xiǎn)一金”參保率100%。（3）成本指標(biāo)：發(fā)放職工工資及繳納社保48.26萬(wàn)元，機(jī)關(guān)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元，職工績(jī)效考核獎(jiǎng)金6萬(wàn)元。2、效益指標(biāo)。社會(huì)效益：不斷提高家庭幸福；經(jīng)濟(jì)效益：職工福利待遇得到保障。

所有目標(biāo)全部完成。

存在的問(wèn)題

1、年初部門(mén)預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、計(jì)劃生育的意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。隨著“全面兩孩”的政策鋪開(kāi)，大部分的人包括很多黨員干部，計(jì)劃生育的意識(shí)有所放松，為此計(jì)劃生育這項(xiàng)基本國(guó)策的宣傳和鞏固還有待繼續(xù)加強(qiáng)。

改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)各股站的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。

2、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3、加強(qiáng)與電視、廣播、報(bào)刊等主流媒體的聯(lián)系，發(fā)揮好互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)生計(jì)生門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、QQ群等媒介作用，借助“5﹒29會(huì)員活動(dòng)日”“7﹒11世界人口日”“9﹒26世界避孕日”、“12﹒1世界艾滋病日”等各類(lèi)節(jié)慶紀(jì)念時(shí)間，大力開(kāi)展有特色的主題宣傳服務(wù)活動(dòng)，繼續(xù)開(kāi)展全面兩孩政策和中國(guó)計(jì)生協(xié)“八代會(huì)”精神的宣傳，及時(shí)宣傳報(bào)道工作動(dòng)態(tài)及各類(lèi)服務(wù)活動(dòng)，傳播正能量，不斷增強(qiáng)計(jì)生協(xié)感召力。

4、進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，建立本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題