第一部分  湘潭縣衛生和計劃生育局概況

　　一、主要職能

　　（一）貫徹執行國家、省衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。負責起草湘潭縣衛生和計劃生育相關規范性文件。負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障、醫療服務、公共衛生、藥品供應和監管體制綜合改革，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，組織和指導轄區衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

　　（二）組織醫療機構和采供血機構實施醫療技術、醫療質量、醫療服務、醫療安全的政策、規范、標準等，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準；組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。

　　（三）貫徹中西并重方針，制定全縣中醫藥中長期發展規劃，推進中醫藥民族醫藥的傳承與創新，促進中醫藥事業的發展。

　　（四）負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、衛生應急和緊急醫學救援預案，組織和指導實施嚴重危害人民健康和公共衛生問題的干預措施、突發公共衛生事件監測和風險評估、突發公共衛生事件預防處置、醫療救援等工作；承擔法定報告傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息的報告工作。

　　（五）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治的監測、調查、評估和監督；負責傳染病防治監督。組織有關部門按照國家、省、市部署開展食品安全風險監測，負責全縣并指導基層食源性疾病監測及與食品安全事故有關的流行病學調查。

　　（六）組織擬訂并實施職責范圍內的基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施；指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，指導完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

　　（七）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度；督促并指導實施國家、省、市藥物政策和基本藥物采購、配送、使用的管理措施；督促全縣醫療衛生機構落實藥品集中招標采購、監督管理藥品配送企業、醫療機構網上藥品集中采購交易及配送活動。

　　（八）組織監測全縣計劃生育發展動態，貫徹執行全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施；貫徹執行計劃生育技術服務管理制度；貫徹執行優生優育和提高出生人口素質的政策措施，指導實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。

　　（九）建立并實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制。

　　（十）貫徹落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制。

　　（十一）組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設工作。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫生規范化培訓制度并組織實施。

　　（十二）組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施醫學畢業生醫學教育和繼續醫學教育。

　　（十三）督促指導全縣衛生和計劃生育工作，完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查衛生和計劃生育法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

　　（十四）負責組織全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。

　　（十五）貫徹執行中央、省、市保健政策，負責重要會議與重大活動及重要賓客的醫療衛生保障工作，負責醫療衛生援外工作。

　　（十六）承擔縣愛國衛生運動委員會辦公室、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組的日常工作。

　　（十七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　湘潭縣衛計局，是財政補助事業單位，下屬有二級機構 24 個，包括縣衛計綜合監督執法局（原衛生監督所），縣疾病預防控制中心，縣直三家醫院，鄉鎮（中心）衛生院19家。

　　現有編制人數 75人，實有在職人員94人（其中統發人員 70人，非統發全額人員 1人，其他人員23人），遺屬補助3人，退休人員44人。 車輛6臺（2016年公車改革后我局只保留1臺車輛，但暫未收到國資辦的固定資產劃撥單，所以沒有做核銷固定資產的賬務處理）。

　　第二部分  湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度收入支出決算總體情況說明

　　本年收入5508.12萬元，其中，財政撥款收入4847.69萬元，上級補助收入660.43萬元。本年支出5508.12萬元，其中基本支出4584.78萬元（人員經費2871.87萬元，日常公用經費1712.91萬元），項目支出923.34萬元（行政事業類項目923.34萬元），本年收支與上年數據相比增長41.25%，主要為政策性調資和新增專項。

　　二、關于湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度收入決算情況說明

　　本年收入5508.12萬元，其中一般公共服務收入13.91萬元，占本年收入的0.25%，社會保障和就業收入153.64萬元，占本年收入的2.79%,醫療衛生與計劃生育收入5322.59萬元，占本年收入的96.63%,城鄉社區收入8.98萬元，占本年收入的0.16%,農林水收入9萬元，占本年收入的0.17%。

　　三、關于湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度支出決算情況說明

　　本年支出5508.12萬元，其中一般公共服務支出13.91萬元，占本年支出的0.25%，社會保障和就業支出153.64萬元，占本年支出的2.79%,醫療衛生與計劃生育支出5322.59萬元，占本年支出的96.63%,城鄉社區支出8.98萬元，占本年支出的0.16%,農林水支出9萬元，占本年支出的0.17%。

　　四、關于湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本年財政撥款收入4847.69萬元，其中一般公共服務收入13.91萬元，社會保障和就業收入153.64萬元，醫療衛生與計劃生育收入4662.16萬元,城鄉社區收入8.98萬元，農林水收入9萬元。本年財政撥款支出4847.69萬元，其中，一般公共服務支出13.91萬元，社會保障和就業支出153.64萬元，醫療衛生與計劃生育支出4662.16萬元,城鄉社區支出8.98萬元，農林水支出9萬元。本年財政撥款收入和支出與上年數據相比增長29.68%。

　　五、關于湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）、財政撥款支出決算總體情況

　　本年財政撥款支出為4847.69萬元，其中基本支出4584.78萬元（含人員經費2871.87萬元，日常公用經費1712.91），項目支出262.91萬元。本年財政撥款支出與上年數據相比增長29.68%。

　　（二）、財政撥款支出決算結構情況

　　本年財政撥款支出4847.69萬元，按功能科目分類，其中，一般公共服務支出13.91萬元，占本年財政撥款支出的0.29%,社會保障和就業支出153.64萬元，占本年財政撥款支出的3.17%,醫療衛生與計劃生育支出4662.16萬元, 占本年財政撥款支出的96.17%,城鄉社區支出8.98萬元，占本年財政撥款支出的0.18%，農林水支出9萬元，占本年支出財政撥款支出的0.19%。按支出經濟分類，其中，工資福利支出835.72萬元，占本年財政撥款支出的17.24%，商品和服務支出1929.59萬元，占本年財政撥款支出的39.81%，對個人和家庭的補助支出2036.16萬元，占本年財政撥款支出的42%，其他資本性支出46.22萬元，占本年財政撥款支出的0.95%。

　　（三）、財政撥款支出決算具體情況

　　2017年財政撥款支出為4847.69萬元，比年初預算數4340.73萬元增加10.46%。其中支出增加的原因是津補貼提標以及追加了計生工作經費、病媒生物防制、創衛、農村改廁、萬步有約活動等項目經費。

　　六、關于湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本年一般公共預算財政撥款基本支出4584.78萬元，其中人員經費2871.87萬元，占本年財政撥款基本支出的62.64%，日常公用經費1712.91，占本年財政撥款基本支出的37.36%。

　　七、關于湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：

　　（一）、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2017年三公經費實際支出78.56萬元，其中公務車購置及運行維護費4.43萬元，公務接待費74.13萬元。公務接待費比年初預算及上年決算數73.43萬元超出0.95%，超出原因是因接待次數增加。公務車購置及運行維護費比2017年初預算6萬元減少26.17%，比上年決算數30.76萬元節約了85.6%，主要是實行了公車改革，且嚴格執行機關公務車管理制度。

　　（二）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　我局2017年“三公”經費沒有因公出國（境）團組人員，公務用車保有量是6輛，一般公務用車5輛，執法執勤用車1輛，沒有購置公務用車，國內公務接待批次是1229個，國內接待人數24708人。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　我局2017年沒有政府性基金預算收入和支出。

　　九、其他重要事項

　　（一）、機關運行經費支出情況

　　本部門2017年度機關運行經費支出1712.91萬元，比2016年減少956.43萬元，降低35.83%。原因是：1、按照上級文件要求壓減了一般性支出；2、部分項目的經濟科目進行了調整，將計劃生育獎扶資金列入到對個人和家庭的補助支出中。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2017 年度政府采購支出總額34.78萬元，其中貨物類20.13萬元，服務類14.65萬元。

　　（三）、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日止，我局共有車輛6臺，其中一般公務用車5臺，一般執法執勤用車1臺，沒有部級領導干部用車，沒有特種專業技術用車，沒有其他用車。單位價值50萬元以上的通用設備沒有，單位價值100萬元以上的專用設備沒有。

　　（三）、預算績效情況的說明：

　　我局嚴格執行【湘潭縣預算績效管理實施辦法】。對本單位的總體支出及項目支出嚴格按照財政要求開展預算績效評價工作，并將自評報告在門戶網站進行了公開。

　　第三部分 名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

　　“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分 湘潭縣衛生和計劃生育局2017年度部門決算表如下：（見附件）

　　部門財政撥款收入支出決算總表.xls部門收入決算表.xls部門收入支出決算總表.xls部門支出決算表.xls一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls