目 錄

　　第一部分  湘潭縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  湘潭縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9、整體支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查。

　　2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　3、對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)和非法采供血。

　　4、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

　　5、對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

　　6、對母嬰保健機(jī)構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，依法打擊“兩非”行為。

　　7、負(fù)責(zé)計劃生育社會撫養(yǎng)費(fèi)征收及違法案件的督查督辦，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)和督查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　8、負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報；受理對違法行為的投訴、舉報.

　　9、開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位屬財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、綜合衛(wèi)生監(jiān)督所、法制監(jiān)督稽查科、計劃生育執(zhí)法監(jiān)督科。

　　共有編制人數(shù)26名，退休人員7人,遺囑補(bǔ)助人員1人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2024年部門預(yù)算編制范圍：湘潭縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級；

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：2024年預(yù)算總收入361.32萬元，較2023年減少31.16萬元，減少原因?yàn)槿藛T退休、項目支出減少。其中，一般公共預(yù)算撥款361.32萬元；政府性基金撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。

　　（二）部門支出預(yù)算 : 2024年支出預(yù)算數(shù)361.32萬元，較2023年減少31.16萬元，減幅原因?yàn)轫椖恐С鰷p少。其中，一般公共預(yù)算撥款361.32萬元；政府性基金撥款0萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排支出0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算361.32萬元，其中，一般公共服務(wù)支出361.32萬元，占100 %；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出情況：2024年一般公共預(yù)算基本支出361.32萬元，較2023年減少21.16萬元。其中工資福利支出321.29萬元，較2023年減少16.98萬元；商品和服務(wù)支出29.09萬元，較2023年減少12.5萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出 1.5萬元，較2023年減少1.13萬元。

　　（二）項目支出：2024一般公共預(yù)算項目支出9.5萬元，較2023年減幅達(dá)5%。共計1個項目：

　　1.衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法專項一般公共預(yù)算撥款金額9.5萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2024年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.09萬元，比2023年預(yù)算減少12.5萬元，減少30%。減少的原因?yàn)椋贺斦�壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)未安排。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.9萬元；主要減少原因是：進(jìn)一步落實(shí)中央八項規(guī)定精神和中央、省委、市委關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出。

　　（三）一般性支出情況： 2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 40萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為361.32萬元，其中，基本支出351.82萬元，項目支出9.5萬元；具體績效目標(biāo)詳見附件。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分

　　湘潭縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表

　　詳見附件表格

2024年湘潭縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算公開表格.xls