目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委、政府關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，分析研究全縣的社會(huì)治安狀況，組織、指導(dǎo)全縣公安警務(wù)工作。管理縣級(jí)公安機(jī)關(guān)110報(bào)警指揮系統(tǒng)，處理110報(bào)警、群眾求助和監(jiān)督電話，對(duì)緊急治安事件重大緊急情況，實(shí)施統(tǒng)一指揮調(diào)度。

2.加強(qiáng)全縣公安民警的教育和管理，制定全縣公安民警培訓(xùn)、教育及公安宣傳的計(jì)劃和措施，檢查監(jiān)督落實(shí)情況。

3.制定全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，實(shí)施警務(wù)督察；加強(qiáng)對(duì)全縣公安民警的監(jiān)督。

4.負(fù)責(zé)全縣公安裝備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

5.對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考查；參與司法行政部門牽頭組織的社區(qū)矯正工作；向全縣人民群眾進(jìn)行安全防范和遵守法律、法規(guī)公共秩序的宣傳工作。

6.掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情報(bào)信息，分析形勢(shì)，為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)決策及時(shí)提供信息和依據(jù)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全監(jiān)察和管理。

7.組織偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件、毒品案件，依法打擊各類犯罪分子，承擔(dān)縣禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

8.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣的治安巡邏防控工作，對(duì)全縣治安實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的場(chǎng)所、特種行業(yè)、槍支彈藥、危爆物品進(jìn)行治安管理，依法查處各類治安案件。依法對(duì)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)和大型群體性活動(dòng)進(jìn)行管理。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作和隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣保安服務(wù)公司、內(nèi)部保安組織、保安培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

9.依法管理戶籍、居民身份證，受理、審核公民出國(guó)境申請(qǐng)；處理國(guó)籍事務(wù)；收集、處理出入境情報(bào)信息；查處出入境違法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)派出所境外人員管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)賓館、飯店做好境外人員住宿登記工作。

10.依法管理全縣道路交通安全、車輛和駕駛員、處理交通事故，維護(hù)全縣的道路交通秩序。

11.負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作。

12.組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

13.依法開展信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督管理、互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)控和輿情導(dǎo)控、網(wǎng)上重點(diǎn)人員管控、網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件偵查。

14.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：指揮中心、政工室、監(jiān)督室、警務(wù)保障室、法制室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、交警大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、巡防大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、看守所、拘留所、森林公安以及易俗河、天易、梅林橋、譚家山、中路鋪、白石、茶恩寺、河口、楊嘉橋、射埠、花石、青山橋、石潭、烏石、云湖橋、石鼓派出所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣公安局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，交警大隊(duì)為獨(dú)立預(yù)算部門，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算11134萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款11134萬(wàn)元，上級(jí)專款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入預(yù)算撥款管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元；2021年本部門收入預(yù)算10923.2萬(wàn)元，收入較去年增加210.8萬(wàn)元，上升1.9%，主要是2022年增加天易派出所辦公租賃15萬(wàn)元、刑事技術(shù)人員津補(bǔ)貼8萬(wàn)元、專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算11134萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全9460.5萬(wàn)元，教育 0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1673.5萬(wàn)元`。支出較去年增加210.8萬(wàn)元，主要是2022年增加天易派出所辦公租賃15萬(wàn)元、刑事技術(shù)人員津補(bǔ)貼8萬(wàn)元、專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11134萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出9460.5萬(wàn)元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1673.5萬(wàn)元`，占15%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算8354.5萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2779.5萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出2721.5萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、執(zhí)法辦案等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6681萬(wàn)元；2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2171.5萬(wàn)元，比上年增加4509.5萬(wàn)元，主要原因是所有商品服務(wù)支出全部納入行政運(yùn)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為326.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)326.4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少48.2萬(wàn)元，主要原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)用未納入年初預(yù)算；2022年納入公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)326.4萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1200萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算450萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算600萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車68輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車68輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車28輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為11134萬(wàn)元，其中，基本支出8354.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2779.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附件1。

七、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指湘潭市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入湘潭市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指湘潭市部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件2）

2022年預(yù)算公開表.xls

湘潭縣公安局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.doc