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第一部分  湘潭縣信訪局2021年度部門預(yù)算說明

第二部分  湘潭縣信訪局2021年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  

第一部分  部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作，認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項的組織服務(wù)工作。

2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實情況；向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項，督促檢查交辦事項處理落實情況。

3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

4、根據(jù)上級要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項，確保重要節(jié)日、重大政治活動期間省、市社會政治穩(wěn)定。

5、根據(jù)縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進(jìn)行檢查督促，指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動化建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)，開展對信訪工作的宣傳，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議，并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作，通知相關(guān)部門，按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭縣信訪局，是獨(dú)立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個股室，以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個股級事業(yè)機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)有編制數(shù)20個，實有在職人員20人，其中統(tǒng)發(fā)人員18人，人事代理1人，聘用人員1人；退休人員4人。車輛編制數(shù)1輛，實有1輛。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、2021年部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算558.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款558.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少92.72萬元，主要是政府化解金融債務(wù)風(fēng)險的需要造成部門預(yù)算整體壓減。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)558.12萬元，其中：2021年本部門支出預(yù)算558.12萬元，其中：一般公共服務(wù)558.12萬元。支出預(yù)算較去年減少92.72萬元，主要是政府化解金融債務(wù)風(fēng)險的需要造成部門預(yù)算整體壓減。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算558.12萬元，其中，一般公共服務(wù)支出558.12萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)217.96萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出180.36萬元，商品和服務(wù)支出37.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.40萬元。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算340.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)性專項。其中：

1、信訪專項基金330.00萬元，其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排330.00萬元，用于信訪局日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務(wù)的開支。

2、信訪管理事務(wù)支出10.16萬元，其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排10.16萬元，用于人事代理人員的工資支出及勞務(wù)派遣人員工資支出。

以上兩項均為業(yè)務(wù)性專項。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.20萬元，比2020年預(yù)算增加16.59萬元，上升80.49%，主要是因為2021年公務(wù)出行交通補(bǔ)助納入統(tǒng)計測算范圍，而2020年未納入部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.80萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬召開全縣信訪維穩(wěn)工作會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為總結(jié)上年度信訪維穩(wěn)工作情況以及安排部署本年度信訪工作內(nèi)容，預(yù)算主要用于會議資料及獎勵證書、獎牌的印刷制作0.50萬元，會議表彰的獎金2.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.85萬元，擬開展至少四次信訪專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)320人次，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專項培訓(xùn)，預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的搜集整理及印刷0.45萬元，邀請專業(yè)授課講師講課費(fèi)0.40萬元；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額39.14萬元，其中，貨物類采購預(yù)算19.74萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算19.40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，2021年無重點績效項目。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為558.12萬元，其中，基本支出217.96萬元，項目支出340.16萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 

第二部分 2021年部門預(yù)算表

縣信訪局2021年度預(yù)算公開表格.docx

縣信訪局2021年部門整體支出、項目支出績效目標(biāo)申報表.xls