目    錄

第一部分  湘潭縣信訪局2021年度部門預算說明

第二部分  湘潭縣信訪局2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

  

第一部分  部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作，認真做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項的組織服務工作。

2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件落實情況；向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項，督促檢查交辦事項處理落實情況。

3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導工作服務。

4、根據(jù)上級要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項，確保重要節(jié)日、重大政治活動期間省、市社會政治穩(wěn)定。

5、根據(jù)縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進行檢查督促，指導全縣的信訪業(yè)務和信訪部門的辦公自動化建設，組織信訪干部的培訓，開展對信訪工作的宣傳，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的建議，并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

6、做好重復信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導工作，通知相關部門，按照有關規(guī)定做好相關工作。

7、負責做好縣聯(lián)席會議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置 

湘潭縣信訪局，是獨立核算的行政單位。內(nèi)設局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復查復核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個股室，以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個股級事業(yè)機構(gòu)。

現(xiàn)有編制數(shù)20個，實有在職人員20人，其中統(tǒng)發(fā)人員18人，人事代理1人，聘用人員1人；退休人員4人。車輛編制數(shù)1輛，實有1輛。全部納入2021年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、2021年部門收支總體情況

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算558.12萬元，其中，一般公共預算撥款558.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算減少92.72萬元，主要是政府化解金融債務風險的需要造成部門預算整體壓減。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)558.12萬元，其中：2021年本部門支出預算558.12萬元，其中：一般公共服務558.12萬元。支出預算較去年減少92.72萬元，主要是政府化解金融債務風險的需要造成部門預算整體壓減。 

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算558.12萬元，其中，一般公共服務支出558.12萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)217.96萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中工資福利支出180.36萬元，商品和服務支出37.20萬元，對個人和家庭的補助0.40萬元。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算340.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務性專項。其中：

1、信訪專項基金330.00萬元，其中預算內(nèi)經(jīng)費安排330.00萬元，用于信訪局日常運轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務的開支。

2、信訪管理事務支出10.16萬元，其中預算內(nèi)經(jīng)費安排10.16萬元，用于人事代理人員的工資支出及勞務派遣人員工資支出。

以上兩項均為業(yè)務性專項。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

2021年本部門機關本級運行經(jīng)費37.20萬元，比2020年預算增加16.59萬元，上升80.49%，主要是因為2021年公務出行交通補助納入統(tǒng)計測算范圍，而2020年未納入部門運行經(jīng)費安排。 

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.50萬元，其中，公務接待費1.70萬元，公務用車購置及運行費4.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開全縣信訪維穩(wěn)工作會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為總結(jié)上年度信訪維穩(wěn)工作情況以及安排部署本年度信訪工作內(nèi)容，預算主要用于會議資料及獎勵證書、獎牌的印刷制作0.50萬元，會議表彰的獎金2.50萬元；培訓費預算0.85萬元，擬開展至少四次信訪專干業(yè)務培訓，人數(shù)320人次，內(nèi)容為信訪業(yè)務專項培訓，預算主要用于培訓資料的搜集整理及印刷0.45萬元，邀請專業(yè)授課講師講課費0.40萬元；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額39.14萬元，其中，貨物類采購預算19.74萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算19.40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，2021年無重點績效項目。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為558.12萬元，其中，基本支出217.96萬元，項目支出340.16萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 

第二部分 2021年部門預算表

縣信訪局2021年度預算公開表格.docx

縣信訪局2021年部門整體支出、項目支出績效目標申報表.xls