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              索引號(hào):4303000006/2019-479134 發(fā)布機(jī)構(gòu):信訪局 發(fā)布目錄:財(cái)政信息

              湘潭縣信訪局2019年度部門預(yù)算公開

              湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2019-03-15 16:16

              目   錄

              第一部分 2019年部門預(yù)算公開說明

              第二部分 2019年部門預(yù)算公開表

              1、部門財(cái)政撥款收支總表

              2、一般公共預(yù)算支出表

              3、一般公共預(yù)算基本支出表

              4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

              5、政府性基金預(yù)算支出表

              6、部門收支總表

              7、部門收入總表

              8、部門支出總表

              注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。


              第一部分 部門預(yù)算說明

              一、單位基本概況 

              (一)職能職責(zé)

              1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待群眾來訪,著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作,認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾,研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。

              2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況;向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。

              3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,提供信訪信息,為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

              4、根據(jù)上級(jí)要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng),確保重要節(jié)日、重大政治活動(dòng)期間省、市社會(huì)政治穩(wěn)定。

              5、根據(jù)縣委、縣政府的指示,部署和安排全縣信訪工作,并進(jìn)行檢查督促,指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè),組織信訪干部的培訓(xùn),開展對(duì)信訪工作的宣傳,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議,并對(duì)在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

              6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作,通知相關(guān)部門,按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

              7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會(huì)議的日常工作,承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

              (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

              湘潭縣信訪局,是獨(dú)立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個(gè)股室,以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個(gè)股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。

              現(xiàn)有編制數(shù)21個(gè),實(shí)有在職人員20人,其中統(tǒng)發(fā)人員18人,人事代理1人,聘用人員1人,退休人員4人。車輛編制數(shù)1輛,實(shí)有1輛。

              二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

              湘潭縣信訪局只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

              三、2019年部門收支總體情況 

              (一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)718.52萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款718.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少37.96萬元,主要是基本支出有所壓減。

              (二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)718.52萬元,其中:一般公共服務(wù)支出718.52萬元。支出預(yù)算較去年減少37.96萬元,主要是基本支出減少41.36萬元,項(xiàng)目支出增加3.4萬元。 

              四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

              2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算718.52萬元,其中,一般公共服務(wù)支出718.52萬元,占100 %。具體安排情況如下: 

              (一)基本支出情況

              2019年年初預(yù)算數(shù)為202.12萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

              其中:統(tǒng)發(fā)人員工資福利支出164.21萬元,一般商品和服務(wù)支出37.71萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元。

              (二)項(xiàng)目支出情況

              2019年年初預(yù)算數(shù)為516.4萬元,是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。

              1、信訪專項(xiàng)基金506萬元,其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排506萬元,用于信訪局日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務(wù)的開支。

              2、信訪調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)10.4萬元,其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排10.4萬元,用于信訪工作調(diào)研學(xué)習(xí)開支。

              五、政府性基金預(yù)算支出

              本部門無政府性基金安排的支出。

              六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

              2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)202.12萬元,比2018年預(yù)算減少41.36萬元,下降16.99%,主要是因?yàn)槔喂虡淞⒘恕斑^緊日子”的思想,對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所壓減。 

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

              2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.38萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.38萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.56萬元,主要是因?yàn)閴壕o了公務(wù)接待費(fèi)用的支出。

              (三)一般性支出情況

              2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.8萬元,擬召開全縣信訪工作大會(huì),人數(shù)180人,內(nèi)容為總結(jié)上年度信訪維穩(wěn)工作情況以及安排部署本年度信訪工作內(nèi)容,預(yù)算主要用于會(huì)議資料及獎(jiǎng)勵(lì)證書、獎(jiǎng)牌的印刷制作0.3萬元,會(huì)議表彰的獎(jiǎng)金1.5萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元,擬開展信訪專干業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)320人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn),預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的印刷0.8萬元,邀請(qǐng)專業(yè)授課講師講課費(fèi)0.4萬元。

              (四)政府采購安排情況

              2019年本部門政府采購預(yù)算總額28萬元,其中,貨物類采購預(yù)算20萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算8萬元。

              (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2018年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

              (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門支出實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理2019無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為718.52萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

              七、名詞解釋 

              1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

              2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

              3、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              4、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

               

              第二部分 2019年部門預(yù)算公開表

              縣信訪局2019年度預(yù)算公開表格.docx

              縣信訪局2019年部門整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls

               
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