目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  部門概況

一、職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作，認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項的組織服務(wù)工作。

（二）承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實情況；向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項，督促檢查交辦事項處理落實情況。

（三）綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

（四）根據(jù)上級要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項，確保重要節(jié)日、重大政治活動期間省、市社會政治穩(wěn)定。

（五）根據(jù)縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進行檢查督促，指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動化建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)，開展對信訪工作的宣傳，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的建議，并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

（六）做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作，通知相關(guān)部門，按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湘潭縣信訪局，是獨立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個股室，以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個股級事業(yè)機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。湘潭縣信訪局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括縣信訪局本級。

第二部分   部門決算表

收入支出決算總表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                    公開01表

單位：萬元

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                    公開02表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                           公開04表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                   公開06表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                 公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                    公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                    公開09表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計776.57萬元。與上年相比，增加10.99萬元，增加1.44%，主要是因為信訪專項事務(wù)支出增加，調(diào)整年初預(yù)算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計776.57萬元，其中：財政撥款收入762.11萬元，占98.14%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.46萬元，占1.86%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計776.57萬元，其中：基本支出211.38萬元，占27.22%；項目支出565.19萬元，占72.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計762.11萬元，與上年相比，增加19.03萬元,增加2.56%，主要是因為信訪專項事務(wù)支出增加，調(diào)整年初預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出762.11萬元，占本年支出合計的98.14%，與上年相比，增加19.03萬元,增加2.56%，主要是因為信訪專項事務(wù)支出增加，調(diào)整年初預(yù)算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出762.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出762.11萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為558.12萬元，支出決算數(shù)為762.11萬元，完成年初預(yù)算的136.55%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為217.96萬元，支出決算為191.41萬元，完成年初預(yù)算的87.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動以及年度工資調(diào)整，壓減了人員經(jīng)費。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為340.16萬元，支出決算為550.73萬元，完成年初預(yù)算的161.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為信訪專項事務(wù)支出增加，年中追加預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出211.38萬元，其中：人員經(jīng)費202.32萬元，占基本支出的95.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費9.06萬元，占基本支出的4.29%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維護費等（需要說明的是：本單位2021年度實際公用經(jīng)費為69.35萬元，基本支出的決算報表中將此項支出大部分列入項目支出。）

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.50萬元，支出決算為3.75萬元，完成預(yù)算的57.69%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.70萬元，支出決算為1.49萬元，完成預(yù)算的87.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4.80萬元，支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算的47.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度控制公務(wù)用車使用率，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.49萬元，占39.73%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.26萬元，占60.27%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.49萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓190人次，主要是中央、省、市的信訪督導(dǎo)和信訪工作調(diào)研以及兄弟信訪單位來縣交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.26萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費2.26萬元，主要是本單位公務(wù)用車的車輛燃油、維護保養(yǎng)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

本單位2021年度及時開展了預(yù)算績效管理工作，科學(xué)設(shè)定了績效目標(biāo)，并且及時完成了年度績效評價報告。

本單位2021年無重點績效項目。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費實際支出69.35萬元，決算報表中將此項支出大部分列入項目支出。年初預(yù)算數(shù)為37.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加32.15萬元，增長186.42%，主要原因是購置辦公電腦及家具未列入年初預(yù)算，以及工會經(jīng)費預(yù)算少列。

（二）一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.12萬元，用于召開信訪專干例會，人數(shù)57人，內(nèi)容為印刷會議資料；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額 20.60萬元，其中：政府采購貨物支出9.12萬元、政府采購工程支出1.06萬元、政府采購服務(wù)支出10.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。