第一部分  湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局單位概況

　　一、主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策和法律法規(guī)，提出全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　（二）監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)、作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等制度及措施，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)道路外農(nóng)業(yè)機(jī)械違章行為查處和事故調(diào)查處理。

　　（三）擬訂全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械科技交流 ；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械新產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定、認(rèn)證和農(nóng)機(jī)企業(yè)發(fā)展辦法的擬訂與協(xié)調(diào)，組織推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具；負(fù)責(zé)縣級(jí)和上級(jí)委托的農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技項(xiàng)目管理；組織、指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)教育、技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技能開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

　　（四）根據(jù)國(guó)家惠農(nóng)政策，監(jiān)督落實(shí)好國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼、報(bào)廢更新等惠農(nóng)政策及政府優(yōu)惠政策。

　　（五）根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)化政策，引導(dǎo)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；參與市農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)和招商引資工作，組織農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)參加農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品演（展）示活動(dòng)和開展國(guó)際合作；指導(dǎo)農(nóng)村機(jī)耕道路、農(nóng)機(jī)具庫棚、農(nóng)村機(jī)電排灌及抗旱設(shè)施等農(nóng)業(yè)機(jī)械化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

　　（六）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和社會(huì)化服務(wù)；組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入農(nóng)田作業(yè)、抗災(zāi)救災(zāi)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械跨區(qū)作業(yè)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　　（七）會(huì)同有關(guān)部門做好農(nóng)機(jī)市場(chǎng)管理，農(nóng)業(yè)機(jī)械制造修理和經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件的質(zhì)量監(jiān)督；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械維修網(wǎng)點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)。

　　（八）擬訂發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃，監(jiān)督農(nóng)業(yè)機(jī)械化資金的落實(shí)；開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、規(guī)范相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)機(jī)合作組織的工作。

　　（九）承辦縣人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局是隸屬于縣農(nóng)業(yè)局管理的全額撥款事業(yè)單位，正科級(jí)，縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的行政管理職能劃入縣農(nóng)業(yè)局，縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局由縣農(nóng)業(yè)局按照現(xiàn)行法律法規(guī)授權(quán)履行職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為辦公室、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、監(jiān)督管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股，內(nèi)設(shè)下屬機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為湘潭縣農(nóng)機(jī)學(xué)校和農(nóng)機(jī)推廣站，均屬于一類公益性質(zhì)單位，且沒有獨(dú)立核算。單位人員共計(jì)28人，單位地址湖南省湘潭縣易俗河鎮(zhèn)杏丹一路，法人代表譚衛(wèi)兵。

　　第二部分  湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年本單位收入共1473.06萬元，1227.97萬元，較去年決算收入增加245.09萬元，增加率19.96%。增加的原因是國(guó)家對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)的政策調(diào)整，農(nóng)機(jī)項(xiàng)目的增加。

　　2017年本單位支出共1473.06萬元，較去年決算支出增加266.88萬元，增加率22.13%。增加的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金的增加。

　　二、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度收入決算情況說明

　　2017年本單位收入1473.06萬元，其中財(cái)政撥款收入1467.5萬元，占總收入的99.62%，其他收入5.56萬元，占總收入的0.38%。

　　三、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度支出決算情況說明

　　2017年本單位支出1473.06萬元，其中基本支出639.82萬元，占總支出的43.43%，項(xiàng)目支出833.24萬元，占總支出的56.57%。

　　四、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年我局財(cái)政撥款本年收入1467.5萬元，財(cái)政撥款本年支出1467.5元。

　　五、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年財(cái)政撥款支出為1467.5萬元，較2016年財(cái)政撥款支出增加261.3萬元，增加21.66%。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2017年財(cái)政撥款基本支出639.82萬元，占整個(gè)財(cái)政撥款支出的43.6%；項(xiàng)目支出827.67萬元，占整個(gè)財(cái)政撥款支出的56.4%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2017年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算378萬元，實(shí)際支出1467.5萬元，增加的財(cái)政撥款支出原因是2017年年中省級(jí)項(xiàng)目的撥款、預(yù)算內(nèi)增資調(diào)整、一次性撫恤金的追加等。

　　六、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出639.82萬元，其中一般公共服務(wù)支出78.74萬元，占整個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出197.63萬元，占整個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的30.89%；農(nóng)林水支出363.45萬元，占整個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56.81%。

　　七、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2017年度三公經(jīng)費(fèi)開支為16.49萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，費(fèi)用控制在年初三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制的91.6%，較2016年決算數(shù)減少了2.06萬元。主要原因是公車改革，從進(jìn)一步限制和規(guī)范公務(wù)用車到正式取消了兩臺(tái)公務(wù)用車。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　1、公務(wù)用車保有量1臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.57萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)9.92萬元，公務(wù)接待批次568次，公務(wù)接待人次1320人。較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出較縣公務(wù)消費(fèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的“三公”經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)18萬元，節(jié)約了1.51萬元。主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府有關(guān)公務(wù)接待的管理規(guī)定，減少公務(wù)接待支出和加強(qiáng)了車輛的管理。

　　八、關(guān)于湘潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　我局無此項(xiàng)開支。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.92萬元，其中主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。我單位今年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2016年略有節(jié)約。

　　（2）政府采購(gòu)支出情況

　　2017年我單位政府采購(gòu)共計(jì)0批次，支出金額為0萬元。其中政府采購(gòu)貨物支出0萬元。

　　（3）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，我局實(shí)際擁有車輛1臺(tái)，（其他三臺(tái)均已經(jīng)處置拍賣），為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。沒有單位價(jià)值在50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上的專用設(shè)備。

　　（4）預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　按照縣財(cái)政的安排，我局在2018年2月成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)2017年的縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，制定了工作方案，組織了調(diào)研，發(fā)放了滿意度調(diào)查表，撰寫了自評(píng)報(bào)告。

　　第三部分  名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第四部分  2017年度部門決算表（單位：萬元）

　　公開表附后（1-8表）

　　表1：部門收入支出決算總表表一.xls

　　表2：部門收入決算表表二.xls

　　表3：部門支出決算表表三.xls

　　表4：部門財(cái)政撥款收入支出決算總表表四.xls

　　表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表五.xls

　　表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表六.xls

　　表7：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表七.xls

　　表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八.xls