部門概況

單位名稱

湘潭縣林業(yè)局

年度預(yù)算金額

3717.9989萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)工作方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂有關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全縣森林資源的開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火等工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2019年我局年初結(jié)轉(zhuǎn)2705.2909萬元；年初部門預(yù)算3717.9989萬元，（基本支出866.4489萬元，縣級項(xiàng)目支出532.55萬元，上級項(xiàng)目支出2319萬元）；年中預(yù)算調(diào)整追加1659.9256萬元，其中基本支出調(diào)整追加134.84748萬元，縣級項(xiàng)目追加150萬元（松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)50萬元，裸露山地造林100萬元），上級項(xiàng)目追加1375.07812萬元。2019年我局實(shí)際支出6479.2130萬元，其中基本支出1179.2060萬元（三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)21.24萬元，實(shí)際支出數(shù)15.9322萬元），項(xiàng)目支出5300.0069萬元。2019年度結(jié)余資金1604.0024萬元。

績效目標(biāo)完成情況

我局2019年預(yù)算調(diào)整率為0（所有追加資金皆為落實(shí)國家政策或縣委縣政府臨時交辦任務(wù)而產(chǎn)生的調(diào)整），基本支出預(yù)算控制率117.76%，項(xiàng)目支出預(yù)算控制率為123.92%，三公經(jīng)費(fèi)控制率為75%。2019年全縣完成營造林10.9萬畝，義務(wù)植樹199.5萬株, 油茶低改4000畝，爭取上級資金3500萬元，實(shí)現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)45.9876億元。全縣森林覆蓋率達(dá)46.3%，森林蓄積量增長率達(dá)4%，達(dá)到并超過了全面小康指標(biāo)的要求。濕地保護(hù)率穩(wěn)定在70.2%以上，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，全縣林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在0.4‰以下，生態(tài)公益林資金發(fā)放到位，全縣811株古樹保存率100%，創(chuàng)建國家級森林城市總體規(guī)劃通過評審。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

（一）預(yù)算方面

我局2019嚴(yán)格按照縣級財政部門的要求編制部門預(yù)算，但在我局的日常管理中很多內(nèi)容未批準(zhǔn)列入預(yù)算，例如精準(zhǔn)扶貧工作、黨建工作、老干部重陽、春節(jié)、生病慰問、老科協(xié)活動經(jīng)費(fèi)、省級文明衛(wèi)生單位獎金、職工健康檢查、工會經(jīng)費(fèi)不足行政經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)部分等，這些費(fèi)用的支出造成基本支出的超支。另外林下經(jīng)濟(jì)、林業(yè)科技推廣項(xiàng)目沒有縣級預(yù)算資金，很多相關(guān)工作無法開展。建議下年度能將這些必要開支列入預(yù)算。

（二）內(nèi)部控制方面

未針對每一個項(xiàng)目制定完善的項(xiàng)目資金管理辦法，同時由于年初申報對全年的具體情況預(yù)計不足，目標(biāo)細(xì)化量化不夠準(zhǔn)確。建議加強(qiáng)內(nèi)控管理，同時提升管理水平，使單位管理更精細(xì)、明確，形成操作性更強(qiáng)的管理制度。

（三）資金使用方面

項(xiàng)目資金從申報、審核到計劃、支出使用一系列手續(xù)繁瑣，建議簡化審批程序，加快資金流轉(zhuǎn)，提高項(xiàng)目資金時效性。

（四）項(xiàng)目管理方面

2019年度部分項(xiàng)目在實(shí)施的過程中存在年初編制部門預(yù)算與實(shí)際支出有偏差的問題，主要預(yù)算申報時對全年支出預(yù)計不夠精準(zhǔn)，在實(shí)際工作中突發(fā)情況多，無法準(zhǔn)確估量。

改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算要求，對項(xiàng)目資金進(jìn)行合理調(diào)整，確保資金使用達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。同時，舉一反三，在今后的項(xiàng)目績效目標(biāo)編制時，進(jìn)一步細(xì)化、規(guī)范，提高績效管理水平，提高項(xiàng)目資金績效管理的水平。

改進(jìn)措施

做好預(yù)算資金申報工作，力求切合實(shí)際，能不納入年初部門預(yù)算的堅決不納入，切實(shí)做好財政資金的分配管理；加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的主動性，如質(zhì)如量按時完成年度工作計劃，保障全縣林業(yè)產(chǎn)值逐步提升。

其他需要說明問題

無。