部門概況

專項(xiàng)名稱

創(chuàng)建省級、國家森林城市項(xiàng)目

年度預(yù)算金額

200萬元，追加松材線蟲防治經(jīng)費(fèi)50萬元

項(xiàng)目主管部門

湘潭縣林業(yè)局

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

根據(jù)市委、市政府創(chuàng)建國家森林城市的有關(guān)要求和安排，創(chuàng)建國家級、省級森林城市是湘潭市創(chuàng)建全國森林城市的重要組成部分，是縣委、縣政府推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重大舉措。

績效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

2019年度我縣創(chuàng)建省級、國家森林城市項(xiàng)目包括創(chuàng)建省級、國家森林城市、隱山自然保護(hù)地管理、分水鄉(xiāng)松材線蟲防治、2019年度林地變更調(diào)查四個方面，年初預(yù)算安排200萬元，年中松材線蟲防治追加50萬元。具體情況說明如下：

1、創(chuàng)建省級、國家森林城市項(xiàng)目的實(shí)際支出為161.0226萬元，主要用于三個方面。1.《湘潭縣省級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)310800元，主要用于省級森林城市建設(shè)規(guī)劃編制（包括考察調(diào)研、內(nèi)業(yè)處理、圖紙制作、文本打印）、規(guī)劃評審費(fèi)、宣傳片制作費(fèi)以及編制工作中的其他費(fèi)用。2.《湘潭縣國家級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》項(xiàng)目編制經(jīng)費(fèi)669769元，資金主要用于國家級森林城市建設(shè)規(guī)劃的編制（包括考察調(diào)研、內(nèi)業(yè)處理、圖紙制作、文本打印）、規(guī)劃評審費(fèi)、宣傳片制作費(fèi)以及編制工作中的其他費(fèi)用。3.創(chuàng)森宣傳廣告制作費(fèi)、電視臺宣傳制作、朗誦活動等宣傳經(jīng)費(fèi)629657元。

2、隱山自然保護(hù)地管理工作尚未完成，根據(jù)上級文件要求全省自然保護(hù)地整合優(yōu)化，我縣必須制定《湘潭縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》，待預(yù)案通過后再進(jìn)行隱山自然保護(hù)地勘界、立碑工作。

3、分水鄉(xiāng)松材線蟲病綜合防治工作預(yù)算20萬元，中期追加50萬元，該項(xiàng)目支出分兩個方面，1.由湖南林科達(dá)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司對分水13000畝松樹林地進(jìn)行2次飛機(jī)噴藥治蟲。該項(xiàng)工作已完成并已通過驗(yàn)收，防治資金56.81萬元，2.分水林業(yè)站組織人員對疫區(qū)內(nèi)枯死松木、瀕死松木進(jìn)行粉碎或燒毀處理，工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

4、林地變更調(diào)查項(xiàng)目由湖南百中農(nóng)林工程規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司承擔(dān)，總費(fèi)用為9.89萬元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1.《湘潭縣省級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》《湘潭縣國家級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》均已通過相應(yīng)級別的專家評審，并由縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；2.創(chuàng)森宣傳是創(chuàng)建森林城市的重要內(nèi)容，2019年創(chuàng)森辦在沿江風(fēng)光帶、金霞山公園、尋筆港濕地公園等生態(tài)休閑區(qū)域設(shè)置森林城市宣傳欄280個，在城郊交通要道、高速公路設(shè)置巨型創(chuàng)森宣傳牌10個，據(jù)群眾反映，宣傳內(nèi)容豐富、生動，提升了全民創(chuàng)森意識。

2、松材線蟲綜合防治項(xiàng)目已完成并通過驗(yàn)收，疫區(qū)內(nèi)枯死松木、瀕死松木已全部粉碎或燒毀處理。

3、隱山自然保護(hù)地勘察落界工作根據(jù)上級文件要求延后進(jìn)行。

4、林地征占用、林木采伐、造林更新、森林災(zāi)害、土地開發(fā)及小班管理屬性等信息已登記，林地一張圖更新完成，并通過上級驗(yàn)收。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

創(chuàng)森預(yù)算與實(shí)際支出有偏差。

改進(jìn)措施

嚴(yán)格按照預(yù)算要求，對項(xiàng)目資金進(jìn)行合理調(diào)整。同時，加強(qiáng)績效管理，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效效益。

其他需要說明問題

無。

一級指標(biāo)

分值

二級指標(biāo)

分值

三級指標(biāo)

指標(biāo)完成情況

評價標(biāo)準(zhǔn)

分值

得分

項(xiàng)目決策

30

項(xiàng)目目標(biāo)

20

目標(biāo)

內(nèi)容

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)，且目標(biāo)符合明確具體、細(xì)化量化、符合客觀實(shí)際、與中長期規(guī)劃相關(guān)聯(lián)、有明確的開始及完成時間

設(shè)有目標(biāo)（5分）；目標(biāo)明確具體（3分）；目標(biāo)細(xì)化、量化（3分） ；符合客觀實(shí)際（3分）；與項(xiàng)目中長期規(guī)劃相關(guān)聯(lián)（3分）；有明確的開始及完成時間（3分）

20

20

決策過程

3

項(xiàng)目

申報

實(shí)行公開申報

是，計(jì)1分；否，計(jì)0分。

1

1

項(xiàng)目

審核

嚴(yán)格審核，并有審核意見

是，計(jì)1分；否，計(jì)0分。

1

1

結(jié)果

公示

分配結(jié)果在一定范圍公示

是，計(jì)1分；否，計(jì)0分。

1

1

資金分配

7

分配

辦法

制定相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）；辦法健全、規(guī)范（1分）；因素全面合理（1分）

3

3

分配

結(jié)果

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

符合分配辦法（2分）；分配公平合理（2分）

4

4

項(xiàng)目管理

30

資金管理

20

預(yù)算完成率

實(shí)際使用資金/計(jì)劃投入資金*100%

預(yù)算完成率=預(yù)算實(shí)際使用金額/預(yù)算資金計(jì)劃投入金額，90%以上（5分）；80%以上不滿90%（3分）；70%以上不滿80%（2分）；60%以上不滿70%（1分）；不滿60%（0分）

5

5

工作經(jīng)費(fèi)開支率

工作經(jīng)費(fèi)支出金額/專項(xiàng)資金實(shí)際支出總額*100%

工作經(jīng)費(fèi)開支率≤5%，計(jì)2分；每上升1%扣0.25分，扣完為止。

2

2

專款專用

預(yù)算資金專款專用，無擠占挪用

專款專用率=專項(xiàng)資金用于該項(xiàng)目支出金額/預(yù)算支出資金總額，100%（5分），否則不計(jì)分

5

5

專項(xiàng)專賬核算

實(shí)行專賬單獨(dú)核算

是，計(jì)5分；否，計(jì)0分。

5

5

支出用途清晰

費(fèi)用開支具體用途清晰

是，計(jì)2分；否，計(jì)0分。

2

2

審批程序規(guī)范

費(fèi)用支出審批程序健全、規(guī)范

是，計(jì)1分；否，計(jì)0分。

1

4

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （2分）

2

5

項(xiàng)目

實(shí)施

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

按計(jì)劃開工（1分）；計(jì)劃開展（1分）；計(jì)劃完工（1分）

3

3

管理

制度

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

管理制度健全（1分）；制度執(zhí)行嚴(yán)格（1分）

2

2

監(jiān)控

機(jī)制

是否制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制

是，計(jì)1分；否，計(jì)0分。

1

1

監(jiān)督

檢查

是否進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督檢查

是，計(jì)1分；否，計(jì)0分。

1

1

政府采購

達(dá)到政府采購要求的項(xiàng)目進(jìn)行了政府采購

是，計(jì)1分；否，計(jì)0分。

1

1

40

項(xiàng)目產(chǎn)出效果

40

數(shù)量指標(biāo)

建成國家森林城市、創(chuàng)建省級森林城市

2個

5

5

產(chǎn)出質(zhì)量

創(chuàng)省森合格，創(chuàng)國森啟動，編制總規(guī)

合格

5

5

產(chǎn)出成本

創(chuàng)國森總體規(guī)劃

120萬

5

4

自然保護(hù)區(qū)管理

10萬

松材線蟲防治

70萬

林地變更調(diào)查

7萬

創(chuàng)森宣傳

40萬

專題會議

3萬

產(chǎn)出時效

創(chuàng)省森2018年驗(yàn)收合格，啟動創(chuàng)國森工作

按時完成

5

5

社會效益

提升全民綠色發(fā)展、保護(hù)森林資源的意識，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)

明顯

4

4

經(jīng)濟(jì)效益

實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展

明顯

4

4

生態(tài)效益

培育保護(hù)森林資源

明顯

4

4

可持續(xù)影響指標(biāo)

生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)

明顯

4

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

群眾滿意度

90%

4

4

100

100

100

99