創(chuàng)建省級、國家森林城市項目支出績效評價報告和創(chuàng)建省級、國家森林城市專項支出績效評價指標(biāo)
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2020-07-31 16:35
創(chuàng)建省級、國家森林城市項目支出績效評價報告
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部門概況 |
專項名稱 |
創(chuàng)建省級、國家森林城市項目 |
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年度預(yù)算金額 |
200萬元,追加松材線蟲防治經(jīng)費50萬元 |
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項目主管部門 |
湘潭縣林業(yè)局 |
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項目立項目的 |
根據(jù)市委、市政府創(chuàng)建國家森林城市的有關(guān)要求和安排,創(chuàng)建國家級、省級森林城市是湘潭市創(chuàng)建全國森林城市的重要組成部分,是縣委、縣政府推進生態(tài)文明建設(shè)的重大舉措。 |
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績效情況 |
項目支出管理和使用基本情況 |
2019年度我縣創(chuàng)建省級、國家森林城市項目包括創(chuàng)建省級、國家森林城市、隱山自然保護地管理、分水鄉(xiāng)松材線蟲防治、2019年度林地變更調(diào)查四個方面,年初預(yù)算安排200萬元,年中松材線蟲防治追加50萬元。具體情況說明如下: 1、創(chuàng)建省級、國家森林城市項目的實際支出為161.0226萬元,主要用于三個方面。1.《湘潭縣省級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》項目編制經(jīng)費310800元,主要用于省級森林城市建設(shè)規(guī)劃編制(包括考察調(diào)研、內(nèi)業(yè)處理、圖紙制作、文本打印)、規(guī)劃評審費、宣傳片制作費以及編制工作中的其他費用。2.《湘潭縣國家級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》項目編制經(jīng)費669769元,資金主要用于國家級森林城市建設(shè)規(guī)劃的編制(包括考察調(diào)研、內(nèi)業(yè)處理、圖紙制作、文本打印)、規(guī)劃評審費、宣傳片制作費以及編制工作中的其他費用。3.創(chuàng)森宣傳廣告制作費、電視臺宣傳制作、朗誦活動等宣傳經(jīng)費629657元。 2、隱山自然保護地管理工作尚未完成,根據(jù)上級文件要求全省自然保護地整合優(yōu)化,我縣必須制定《湘潭縣自然保護地整合優(yōu)化預(yù)案》,待預(yù)案通過后再進行隱山自然保護地勘界、立碑工作。 3、分水鄉(xiāng)松材線蟲病綜合防治工作預(yù)算20萬元,中期追加50萬元,該項目支出分兩個方面,1.由湖南林科達農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司對分水13000畝松樹林地進行2次飛機噴藥治蟲。該項工作已完成并已通過驗收,防治資金56.81萬元,2.分水林業(yè)站組織人員對疫區(qū)內(nèi)枯死松木、瀕死松木進行粉碎或燒毀處理,工作經(jīng)費20萬元。 4、林地變更調(diào)查項目由湖南百中農(nóng)林工程規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司承擔(dān),總費用為9.89萬元。 |
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項目績效目標(biāo)完成情況 |
1.《湘潭縣省級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》《湘潭縣國家級森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》均已通過相應(yīng)級別的專家評審,并由縣人民政府批準(zhǔn)實施;2.創(chuàng)森宣傳是創(chuàng)建森林城市的重要內(nèi)容,2019年創(chuàng)森辦在沿江風(fēng)光帶、金霞山公園、尋筆港濕地公園等生態(tài)休閑區(qū)域設(shè)置森林城市宣傳欄280個,在城郊交通要道、高速公路設(shè)置巨型創(chuàng)森宣傳牌10個,據(jù)群眾反映,宣傳內(nèi)容豐富、生動,提升了全民創(chuàng)森意識。 2、松材線蟲綜合防治項目已完成并通過驗收,疫區(qū)內(nèi)枯死松木、瀕死松木已全部粉碎或燒毀處理。 3、隱山自然保護地勘察落界工作根據(jù)上級文件要求延后進行。 4、林地征占用、林木采伐、造林更新、森林災(zāi)害、土地開發(fā)及小班管理屬性等信息已登記,林地一張圖更新完成,并通過上級驗收。 |
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存在的問題分析及改進措施 |
存在的問題 |
創(chuàng)森預(yù)算與實際支出有偏差。 |
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改進措施 |
嚴(yán)格按照預(yù)算要求,對項目資金進行合理調(diào)整。同時,加強績效管理,確保實現(xiàn)項目績效效益。 |
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其他需要說明問題 |
無。 |
創(chuàng)建省級、國家森林城市專項支出績效評價指標(biāo)完成情況表
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一級指標(biāo) |
分值 |
二級指標(biāo) |
分值 |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)完成情況 |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
得分 |
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項目決策 |
30 |
項目目標(biāo) |
20 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo),且目標(biāo)符合明確具體、細(xì)化量化、符合客觀實際、與中長期規(guī)劃相關(guān)聯(lián)、有明確的開始及完成時間 |
設(shè)有目標(biāo)(5分);目標(biāo)明確具體(3分);目標(biāo)細(xì)化、量化(3分) ;符合客觀實際(3分);與項目中長期規(guī)劃相關(guān)聯(lián)(3分);有明確的開始及完成時間(3分) |
20 |
20 |
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決策過程 |
3 |
項目 申報 |
實行公開申報 |
是,計1分;否,計0分。 |
1 |
1 |
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項目 審核 |
嚴(yán)格審核,并有審核意見 |
是,計1分;否,計0分。 |
1 |
1 |
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結(jié)果 公示 |
分配結(jié)果在一定范圍公示 |
是,計1分;否,計0分。 |
1 |
1 |
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資金分配 |
7 |
分配 辦法 |
制定相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法(1分);辦法健全、規(guī)范(1分);因素全面合理(1分) |
3 |
3 |
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分配 結(jié)果 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法(2分);分配公平合理(2分) |
4 |
4 |
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項目管理 |
30 |
資金管理 |
20 |
預(yù)算完成率 |
實際使用資金/計劃投入資金*100% |
預(yù)算完成率=預(yù)算實際使用金額/預(yù)算資金計劃投入金額,90%以上(5分);80%以上不滿90%(3分);70%以上不滿80%(2分);60%以上不滿70%(1分);不滿60%(0分) |
5 |
5 |
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工作經(jīng)費開支率 |
工作經(jīng)費支出金額/專項資金實際支出總額*100% |
工作經(jīng)費開支率≤5%,計2分;每上升1%扣0.25分,扣完為止。 |
2 |
2 |
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專款專用 |
預(yù)算資金專款專用,無擠占挪用 |
專款專用率=專項資金用于該項目支出金額/預(yù)算支出資金總額,100%(5分),否則不計分 |
5 |
5 |
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專項專賬核算 |
實行專賬單獨核算 |
是,計5分;否,計0分。 |
5 |
5 |
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支出用途清晰 |
費用開支具體用途清晰 |
是,計2分;否,計0分。 |
2 |
2 |
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審批程序規(guī)范 |
費用支出審批程序健全、規(guī)范 |
是,計1分;否,計0分。 |
1 |
4 |
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組織實施 |
10 |
組織 機構(gòu) |
機構(gòu)健全、分工明確 |
機構(gòu)健全、分工明確 (2分) |
2 |
5 |
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項目 實施 |
項目按計劃開工;按計劃進度開展;按計劃完工 |
按計劃開工(1分);計劃開展(1分);計劃完工(1分) |
3 |
3 |
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管理 制度 |
項目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全(1分);制度執(zhí)行嚴(yán)格(1分) |
2 |
2 |
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監(jiān)控 機制 |
是否制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制 |
是,計1分;否,計0分。 |
1 |
1 |
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監(jiān)督 檢查 |
是否進行了專項監(jiān)督檢查 |
是,計1分;否,計0分。 |
1 |
1 |
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政府采購 |
達到政府采購要求的項目進行了政府采購 |
是,計1分;否,計0分。 |
1 |
1 |
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| 項目績效 |
40 |
項目產(chǎn)出效果 |
40 |
數(shù)量指標(biāo) |
建成國家森林城市、創(chuàng)建省級森林城市 |
2個 |
5 |
5 |
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產(chǎn)出質(zhì)量 |
創(chuàng)省森合格,創(chuàng)國森啟動,編制總規(guī) |
合格 |
5 |
5 |
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產(chǎn)出成本 |
創(chuàng)國森總體規(guī)劃 |
120萬 |
5 |
4 |
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自然保護區(qū)管理 |
10萬 |
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松材線蟲防治 |
70萬 |
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林地變更調(diào)查 |
7萬 |
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創(chuàng)森宣傳 |
40萬 |
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專題會議 |
3萬 |
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產(chǎn)出時效 |
創(chuàng)省森2018年驗收合格,啟動創(chuàng)國森工作 |
按時完成 |
5 |
5 |
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社會效益 |
提升全民綠色發(fā)展、保護森林資源的意識,推進生態(tài)文明建設(shè) |
明顯 |
4 |
4 |
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經(jīng)濟效益 |
實現(xiàn)綠色發(fā)展 |
明顯 |
4 |
4 |
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生態(tài)效益 |
培育保護森林資源 |
明顯 |
4 |
4 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn) |
明顯 |
4 |
4 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
90% |
4 |
4 |
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| 合計 |
100 |
100 |
100 |
99 |
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