部門概況

專項名稱

森林防火

年度預算金額

100萬元

項目主管部門

湘潭縣林業局

項目立項目的

有效預防和撲救森林火災，保障人民生命財產安全，保護森林資源，維護生態安全。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

2019年度我縣收到森林防火項目資金100萬元，資金支出100.14萬元，包括1、森林消防專業隊伍建設15萬元。2、用于森林防火培訓和演練5萬元。3、森林防火宣傳55.581萬元。4、森林防火物資采購18.96萬元。5、森林防火值班5.595727萬元。

項目績效目標完成情況

1、實行各級人民政府行政首長負責制，把森林防火工作納入政府績效考核，追究未履行森林防火職責任工作人員的法律責任。2、認真做好森林火災預防工作,建立森林防火值班制度。制定森林火災應急預案，并組織開展必要的應急預案演練。及時發布禁火令。3、建立一支50人以上的森林消防專業隊伍，儲備200萬元以上的森林防火物資。4、認真做好森林火災撲救工作。接到火警電話及時組織人員進行撲救，必要時啟動應急預案。確保全年森林火災12小時內撲滅率達到90%以上，24小時內撲滅率達到95%以上。當發生森林火災時，縣政府負責人6小時赴現場靠前指揮撲救率達到100%。5、認真做好森林防火保障工作。6、森林火災受害率控制在0.9‰以內，不發生重大、特別重大森林火災和人員傷亡事故。7、認真落實各項森林防火防控措施，加大宣傳教育，防火期內的有關宣傳資料及各級政府的有關禁令，進村入戶率達100%。8、護林員設置率達100%。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

全年實際支出與預算申報成本指標整體金額一致，但具體分項與申報內容有差異，主要原因是在全年工作中各鄉鎮根據實際情況使用防火經費，與預算申報有差異。

改進措施

嚴格按照預算要求，對項目資金進行合理調整。同時，加強績效管理，確保實現項目績效效益。

其他需要說明問題

無。

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

指標完成情況

評價標準

分值

得分

項目決策

30

項目目標

20

目標

內容

設立了項目績效目標，且目標符合明確具體、細化量化、符合客觀實際、與中長期規劃相關聯、有明確的開始及完成時間

設有目標（5分）；目標明確具體（3分）；目標細化、量化（3分） ；符合客觀實際（3分）；與項目中長期規劃相關聯（3分）；有明確的開始及完成時間（3分）

20

20

決策過程

3

項目

申報

實行公開申報

是，計1分；否，計0分。

1

1

項目

審核

嚴格審核，并有審核意見

是，計1分；否，計0分。

1

1

結果

公示

分配結果在一定范圍公示

是，計1分；否，計0分。

1

1

資金分配

7

分配

辦法

制定相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法（1分）；辦法健全、規范（1分）；因素全面合理（1分）

3

3

分配

結果

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

符合分配辦法（2分）；分配公平合理（2分）

4

4

項目管理

30

資金管理

20

預算完成率

實際使用資金/計劃投入資金*100%

預算完成率=預算實際使用金額/預算資金計劃投入金額，90%以上（5分）；80%以上不滿90%（3分）；70%以上不滿80%（2分）；60%以上不滿70%（1分）；不滿60%（0分）

5

5

工作經費開支率

工作經費支出金額/專項資金實際支出總額*100%

工作經費開支率≤5%，計2分；每上升1%扣0.25分，扣完為止。

2

2

專款專用

預算資金專款專用，無擠占挪用

專款專用率=專項資金用于該項目支出金額/預算支出資金總額，100%（5分），否則不計分

5

5

專項專賬核算

實行專賬單獨核算

是，計5分；否，計0分。

5

5

支出用途清晰

費用開支具體用途清晰

是，計2分；否，計0分。

2

2

審批程序規范

費用支出審批程序健全、規范

是，計1分；否，計0分。

1

1

組織實施

10

組織

機構

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  （2分）

2

2

項目

實施

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

按計劃開工（1分）；計劃開展（1分）；計劃完工（1分）

3

3

管理

制度

項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度

管理制度健全（1分）；制度執行嚴格（1分）

2

2

監控

機制

是否制定或具有相應的監控機制

是，計1分；否，計0分。

1

1

監督

檢查

是否進行了專項監督檢查

是，計1分；否，計0分。

1

1

政府采購

達到政府采購要求的項目進行了政府采購

是，計1分；否，計0分。

1

1

項目績效

40

項目產出效果

40

數量指標

森林火災年發生率

20次以下

5

5

全縣投入森林火災撲救工作日

10000個

制作森林防火警示宣傳牌

50個

印刷森林防火禁火令、宣傳單

20萬份

有森林防火任務村設置1－3名護林員

221人

產出質量

交通要道和居民集中區森林防火警示牌安裝率

70%以上

5

5

森林火災受害面積年控制率

0.9‰以內

防火宣傳進村入戶率

100%

森林火災12小時、24小時撲滅率

90%、95%

森林防火指揮員、值班員、護林員、森林消防員培訓率

100%

產出成本

森林消防專業隊伍建設

15萬元

森林防火培訓和演練

10萬元

森林防火宣傳

45萬元

森林防火物資采購

20元

森林防火值班

10萬元

產出時效

制定森林防火應急預案

已制定

5

5

護林員續聘和管理

2019年全年

社會效益

確保森林防火安全

明顯

4

4

經濟效益

確保人民生命財產安全，保護森林資源

明顯

4

4

生態效益

森林火災發生率、受害率下降，維護生態安全

明顯

4

4

可持續影響效益

森林覆蓋率提高

1%以上

4

4

服務對象滿意度

群眾滿意度

90%以上

4

4

合計

100

100

100

99