單位名稱

湘潭縣林業(yè)局

年度預(yù)算金額

4416萬元

主管部門

單位基本職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)工作方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與擬訂有關(guān)縣級標準和規(guī)程并指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)督和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。擬定全縣造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關(guān)縣級標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導、監(jiān)管各類生態(tài)公益林和商品林的培育工作；指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作；承擔縣綠化委員會的具體工作。

3、承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。組織、監(jiān)督林業(yè)資源保護管理；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工；組織、指導林地、林權(quán)管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施，監(jiān)督執(zhí)行林地定額管理,依法承擔應(yīng)由縣政府批準的林地征用、占用的審核上報；協(xié)助管理全縣國有林場、森林公園的國有森林資源，承擔全縣國有林場、森林公園的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核工作。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作。擬訂全縣濕地保護規(guī)劃；組織指導開展全縣濕地保護、科普宣傳工作；組織實施濕地保護小區(qū)、濕地公園等申報管理工作；組織、監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護和有關(guān)國際濕地公約的履約工作。

5、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測；監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；協(xié)助上級林業(yè)主管部門開展國家重點保護的陸生野生動植物及其產(chǎn)品出口和中國參加的國際公約限制進出口的陸生野生動植物進出口的審核工作。

6、負責全縣林業(yè)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理及其建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、林業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護，按分工負責生物多樣性保護的有關(guān)工作；組織擬訂全縣石漠化防治建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

7、承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責任。擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施；擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施；指導、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；會同有關(guān)部門指導林木林地權(quán)屬糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；負責退耕還林工作；指導國有林場(苗圃)、集體林場、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。

8、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全縣森林資源的開發(fā)利用。編制并組織實施全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)和花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理。

9、承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。組織、協(xié)調(diào)、指導專業(yè)森林撲火隊伍開展防撲火工作，承擔縣森林防火指揮部辦公室的日常工作；承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督的責任，指導全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，組織、指導全縣林業(yè)違法案件的查處；指導林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

10、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施，組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。編制部門預(yù)算并組織實施，提出財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，負責提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排意見，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計劃并組織實施。

11、組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技工作，指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。

12、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

評價結(jié)果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

2017年，我局部門預(yù)算總收入為5578萬元，其中2016年結(jié)轉(zhuǎn)1224萬元；年初部門預(yù)算2916萬元，（基本支出691萬元，縣級項目支出428萬元，上級項目支出1797萬元）；年中預(yù)算調(diào)整追加1558萬元，基本支出139萬元，縣級項目追加120萬元（齊白石森林公園工作經(jīng)費50萬元，林地規(guī)劃修編70萬元，2017年12月份追加，所有支出在2018年體現(xiàn)），上級項目追加1299萬元，（其中：直接撥付735萬元，均未計算調(diào)整率）。2017年我局實際支出4416萬元，其中基本支出1058萬元（三公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)32萬元，實際支出數(shù)14萬元），縣級項目支出428萬元，上級項目支出2930萬元。2017年度結(jié)余資金1162萬元。

部門整體支出績效

我局2017年預(yù)算調(diào)整率為8.88%，基本支出預(yù)算控制率為127.45%，縣級項目支出預(yù)算控制率為100.14%，三公經(jīng)費控制率為44.94%。

存在的問題

1.基本支出超支，因為雙聯(lián)共建工作、精準扶貧工作、黨建工作、老干部重陽、春節(jié)、生病慰問、老科協(xié)活動經(jīng)費、省級文明衛(wèi)生單位獎金、治安巡邏、文明勸導、節(jié)假日值班工資、職工健康檢查、過渡性醫(yī)療補貼、工會經(jīng)費不足用行政經(jīng)費彌補部分、人事代理和勞務(wù)派遣人員核定費用不足等未列入預(yù)算，這些費用按政策可以支出，所以造成基本支出的超支。

2.未針對每一個項目制定完善的項目資金管理辦法，同時由于年初申報對全年的具體情況預(yù)計不足，目標細化量化不夠準確。

改進措施

1.建議將必要開支納入財政預(yù)算。

2.提高業(yè)務(wù)水平以及與上、下級之間的業(yè)務(wù)上溝通協(xié)調(diào)，準確做好項目申報，嚴格按項目申報用途使用資金，提高項目資金使用績效性。

其他需要說明問題

1.2017年，我局追加縣級項目2個，齊白石森林公園工作經(jīng)費50萬元，林地規(guī)劃修編70萬元，資金總計120萬元，由于追加時間接近2017年年底，絕大部分支出都在2018年完成，因此這兩個項目未在本次績效評價中體現(xiàn)。

2.上級項目資金在年初預(yù)算申報時具有很大的不確定性，我局積極開展爭支爭項工作，加之政策調(diào)整，上級項目實際支出大于年初預(yù)算，本次績效評價未將上級項目資金的變動納入預(yù)算調(diào)整率和項目支出控制率的計算。