第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　我局主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)林業(yè)工作方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂有關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作；組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)全縣森林資源的開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火等工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　我局屬財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，是縣政府組成局。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事股、資源林政股、政策法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)中心林業(yè)窗口七個(gè)部門，有二級(jí)機(jī)構(gòu)七個(gè)，分別為森林公安局（副科級(jí)政法專項(xiàng)編制）、齊白石森林公園管理局（副科級(jí)事業(yè)編制）、營(yíng)林站、科技推廣站、森防野保站、林權(quán)管理辦公室、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)，直轄縣烏石林場(chǎng)、縣林科所。全局有55個(gè)編制，其中：14個(gè)行政編制，11個(gè)政法專項(xiàng)編制，30個(gè)事業(yè)編制。

　　第二部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明（收、支總計(jì)與上年決算比較）

　　2017年本年收入4585.31萬元，其中：本年度財(cái)政撥款收入3850.31萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入735萬元；2016年本年收入5178.96萬元，其中財(cái)政撥款收入4868.35萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入270萬元，其他收入40.61萬元。2017年本年收入比上年收入減少11.46%，

　　2017年本年支出4585.31萬元，其中：基本支出1227.42萬元，項(xiàng)目支出3357.89萬元；2016年支出5178.96萬元，其中基本支出904.84萬元，項(xiàng)目支出4274.12萬元。2017年支出比上年減少11.46%。

　　2017年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、收入決算情況說明（本年收入構(gòu)成及占比）

　　2017年總決算收入4585.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入3850.31萬元，占總決算收入84.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入735萬元，占總決算收入16.03 %。

　　三、支出決算情況說明（本年支出構(gòu)成及占比）

　　2017年總決算支出4585.31萬元，其中：項(xiàng)目支出 3357.89萬元，占總決算支出73.23%，基本支出1227.42萬元，占總決算支出26.77%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總情況說明（財(cái)政撥款收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較）

　　2017年財(cái)政撥款收入、支出3850.31萬元，2016年財(cái)政撥款收入、支出4868.35萬元，相比上年減少20.91 %。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況（財(cái)政撥款本年支出數(shù)與上年決算數(shù)比較）

　　2017年財(cái)政撥款總決算支出3850.31萬元，2016年財(cái)政撥款總決算支出4868.35萬元，比上年減少20.91 %。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)結(jié)構(gòu)情況及占比）

　　2017年財(cái)政撥款總決算支出3850.31萬元，項(xiàng)目支出2622.89萬元，占財(cái)政撥款總決算支出68.12%，基本支出1227.42萬元，占財(cái)政撥款總決算支出31.88%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況（財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比）

　　2017年財(cái)政撥款總決算支出3850.31萬元，年初預(yù)算2916.17萬元，追加預(yù)算934.14萬元。其中，縣本級(jí)追加預(yù)算446.73萬元，上級(jí)追加預(yù)算487.41萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（基本支出構(gòu)成及占比）

　　2017年財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)1227.42萬元，其中，工資福利支出774.02萬元，占比63.06%；商品和服務(wù)支出179.48萬元，占比14.62%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助265.67萬元，占比21.65%；其他資本性支出8.25萬元，占比0.67%.

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況（總額、分項(xiàng)與年初預(yù)算比較）

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額40.5萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)12萬元，公務(wù)接待28.5萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)12萬元，公務(wù)接待預(yù)算31萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比，總額減少5.81%。其中：公務(wù)接待減少 8.06%。

　　（二）“三公”財(cái)政撥款支出決算總體情況（總額、分項(xiàng)與上年決算數(shù)比較）

　　2017年“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額40.5萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)12萬元，公務(wù)接待28.5萬元。2016年“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額32.19萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)20.22萬，公務(wù)接待11.97萬元。與上年相比，總額增加25.82%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)減少40.65%，變動(dòng)原因： 因2016年11月實(shí)行公車改革，公務(wù)用車由實(shí)際6臺(tái)減少至2臺(tái)，減少了公務(wù)用車數(shù)量和使用量；公務(wù)接待增加138.1%，變動(dòng)原因：因項(xiàng)目驗(yàn)收多，公務(wù)接待次數(shù)增多。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年我局無因公出國(guó)（境）情況。同時(shí)，2016年11月底，公務(wù)用車實(shí)際使用車輛2臺(tái)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次512次， 人數(shù)4608人。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2017年無政府性基金收入支出情況。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)187.73萬，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)240.07萬元。與上年相比減少21.8%。增減變動(dòng)原因：嚴(yán)格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2017年度政府采購支出總額202.56萬元。其中：政府采購貨物支出80.44萬元，政府采購工程支出5.79萬，政府采購服務(wù)支出116.33萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛6臺(tái)，因2016年11月份執(zhí)行公車改革，實(shí)有留存使用2臺(tái)，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，其余車輛處置尚未完成。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　2017年度我局項(xiàng)目支出3357.89萬元，所有項(xiàng)目資金符合國(guó)家政策需求，目標(biāo)明確 ，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。根據(jù)省財(cái)政廳、省林業(yè)廳以及縣財(cái)政局的安排，本年度我局對(duì)所有項(xiàng)目資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　第三部分  名稱解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指由縣財(cái)政撥款形成的部門收入。

　　（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：上級(jí)主管部門撥款部分。

　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第四部分  2017年度部門決算表

　　（1）部門收入支出決算表

　　（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　2017年部門決算公開表.rar