第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　我局主要職能：貫徹執行國家、省、市有關林業工作方針政策、法律、法規、規章；負責全縣林業及其生態建設的監督管理；擬訂全縣林業及其生態建設的中長期規劃并監督實施；參與擬訂有關縣級標準和規程并指導實施；協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣林業自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任；監督檢查各產業對全縣森林資源的開發利用；承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火等工作。

　　二、部門決算單位構成

　　我局屬財政一級預算單位，是縣政府組成局。局機關內設辦公室、計劃財務股、人事股、資源林政股、政策法規股、產業管理辦公室、政務服務中心林業窗口七個部門，有二級機構七個，分別為森林公安局（副科級政法專項編制）、齊白石森林公園管理局（副科級事業編制）、營林站、科技推廣站、森防野保站、林權管理辦公室、林業調查規劃設計隊，直轄縣烏石林場、縣林科所。全局有55個編制，其中：14個行政編制，11個政法專項編制，30個事業編制。

　　第二部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明（收、支總計與上年決算比較）

　　2017年本年收入4585.31萬元，其中：本年度財政撥款收入3850.31萬元，上級補助收入735萬元；2016年本年收入5178.96萬元，其中財政撥款收入4868.35萬元，上級補助收入270萬元，其他收入40.61萬元。2017年本年收入比上年收入減少11.46%，

　　2017年本年支出4585.31萬元，其中：基本支出1227.42萬元，項目支出3357.89萬元；2016年支出5178.96萬元，其中基本支出904.84萬元，項目支出4274.12萬元。2017年支出比上年減少11.46%。

　　2017年無結轉結余資金。

　　二、收入決算情況說明（本年收入構成及占比）

　　2017年總決算收入4585.31萬元，其中：財政撥款收入3850.31萬元，占總決算收入84.97%；上級補助收入735萬元，占總決算收入16.03 %。

　　三、支出決算情況說明（本年支出構成及占比）

　　2017年總決算支出4585.31萬元，其中：項目支出 3357.89萬元，占總決算支出73.23%，基本支出1227.42萬元，占總決算支出26.77%。

　　四、財政撥款收入支出決算總情況說明（財政撥款收、支總計與上年決算數比較）

　　2017年財政撥款收入、支出3850.31萬元，2016年財政撥款收入、支出4868.35萬元，相比上年減少20.91 %。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況（財政撥款本年支出數與上年決算數比較）

　　2017年財政撥款總決算支出3850.31萬元，2016年財政撥款總決算支出4868.35萬元，比上年減少20.91 %。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況（財政撥款本年支出決算數結構情況及占比）

　　2017年財政撥款總決算支出3850.31萬元，項目支出2622.89萬元，占財政撥款總決算支出68.12%，基本支出1227.42萬元，占財政撥款總決算支出31.88%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況（財政撥款支出與年初預算數作對比）

　　2017年財政撥款總決算支出3850.31萬元，年初預算2916.17萬元，追加預算934.14萬元。其中，縣本級追加預算446.73萬元，上級追加預算487.41萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（基本支出構成及占比）

　　2017年財政撥款基本支出決算數1227.42萬元，其中，工資福利支出774.02萬元，占比63.06%；商品和服務支出179.48萬元，占比14.62%；對個人和家庭的補助265.67萬元，占比21.65%；其他資本性支出8.25萬元，占比0.67%.

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況（總額、分項與年初預算比較）

　　2017年“三公”經費財政撥款支出決算總額40.5萬元，其中：公務用車購置及運行維護12萬元，公務接待28.5萬元。“三公”經費預算43萬元，其中：公務用車購置及運行維護12萬元，公務接待預算31萬元。決算數與預算數相比，總額減少5.81%。其中：公務接待減少 8.06%。

　�。ǘ�）“三公”財政撥款支出決算總體情況（總額、分項與上年決算數比較）

　　2017年“三公” 經費財政撥款支出決算總額40.5萬元，其中：公務用車購置及運行維護12萬元，公務接待28.5萬元。2016年“三公” 經費財政撥款支出決算總額32.19萬元，其中：公務用車購置及運行維護20.22萬，公務接待11.97萬元。與上年相比，總額增加25.82%。其中：公務用車購置及運行維護減少40.65%，變動原因： 因2016年11月實行公車改革，公務用車由實際6臺減少至2臺，減少了公務用車數量和使用量；公務接待增加138.1%，變動原因：因項目驗收多，公務接待次數增多。

　�。ㄈ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年我局無因公出國（境）情況。同時，2016年11月底，公務用車實際使用車輛2臺。國內公務接待批次512次， 人數4608人。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2017年無政府性基金收入支出情況。

　　九、其他重要事項

　�。ㄒ唬�機關運行經費支出情況

　　本部門2017年機關運行經費187.73萬，2016年機關運行經費240.07萬元。與上年相比減少21.8%。增減變動原因：嚴格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2017年度政府采購支出總額202.56萬元。其中：政府采購貨物支出80.44萬元，政府采購工程支出5.79萬，政府采購服務支出116.33萬元。

　　(三)國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛6臺，因2016年11月份執行公車改革，實有留存使用2臺，均為一般執法執勤用車，其余車輛處置尚未完成。

　�。ㄋ模╊A算績效情況的說明

　　2017年度我局項目支出3357.89萬元，所有項目資金符合國家政策需求，目標明確 ，組織管理到位，執行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。根據省財政廳、省林業廳以及縣財政局的安排，本年度我局對所有項目資金進行了績效自評，績效評價結果為優。

　　第三部分  名稱解釋

　　（一）財政撥款收入：指由縣財政撥款形成的部門收入。

　　（二）上級補助收入：上級主管部門撥款部分。

　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　�。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨�本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　第四部分  2017年度部門決算表

　　（1）部門收入支出決算表

　　（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　�。�4）部門財政撥款收入支出決算總表

　�。�5）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　�。�7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　�。�8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　2017年部門決算公開表.rar