目 錄

　　第一部分2022年財(cái)政局部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年財(cái)政局部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針政策，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作；參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策。

　　2.依法理財(cái)和制定政府有關(guān)財(cái)政規(guī)范性管理制度辦法。

　　3.擬訂和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度。

　　4.承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；編制縣本級(jí)財(cái)政總決算；匯編全縣財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�縣財(cái)政總決算；受縣政府委托，向縣人大報(bào)告縣本級(jí)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算；組織制定縣本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　　5.管理財(cái)政性資金；審核申報(bào)非稅收入項(xiàng)目，承擔(dān)彩票監(jiān)管工作。

　　6.管理財(cái)政行政政法和科教文支出；擬訂和執(zhí)行政府采購政策；負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購買力工作；擬訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；監(jiān)督執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》。

　　7.管理財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）、決算的評(píng)審；負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理和歸口管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。

　　8.管理財(cái)政社會(huì)保障支出；擬訂和執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

　　9.監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)章制度，監(jiān)督執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

　　10.監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行；檢查、處理和反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　　11.負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理。

　　12.組織財(cái)政干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　　13.完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣財(cái)政局編制數(shù)147人,其中在編在崗人員146人。離退休人員72人，遺囑補(bǔ)助人員1人。我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為辦公室、人事股、綜合規(guī)劃股、預(yù)算股、行政政法股、資產(chǎn)管理股（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室）、國庫股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理股、績效管理股、社會(huì)保障股 、會(huì)計(jì)股、財(cái)政監(jiān)督股（政策法規(guī)股）（審批服務(wù)股）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、企業(yè)財(cái)務(wù)股、政府采購管理股、金融與債務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理股 。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年財(cái)政局本部門收入預(yù)算6512.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6512.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加3899.18萬元，主要是納入了縣設(shè)專項(xiàng)收入3300萬元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年財(cái)政局本部門支出預(yù)算 6512.56萬元，其中，一般公共服務(wù)3212.56萬元，農(nóng)林水支出1300萬元，自然資源海洋氣象等支出2000萬元。支出較去年增加3899.18萬元，主要是增加了縣設(shè)專項(xiàng)支出3300萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年財(cái)政局本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)6512.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3212.56萬元，占49.33%；農(nóng)林水支出1300萬元，占19.96%；自然資源海洋氣象等支出2000萬元，占30.71%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年財(cái)政局本部門基本支出預(yù)算數(shù)1839.6萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年財(cái)政局本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4672.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：財(cái)政管理事務(wù)支出1372.96萬元，主要用于財(cái)政信息建設(shè)、電子一體化建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出1300萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)支出等方面；自然資源海洋氣象等支出2000萬元，主要用于耕地開墾工程費(fèi)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年財(cái)政局本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年財(cái)政局本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)291.92萬元，比上年預(yù)算減少11.33萬元，下降3.74 %，主要是減少了辦公費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年財(cái)政局本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0萬元，與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年財(cái)政局本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.2萬元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為財(cái)政工作布置會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為財(cái)政性業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年財(cái)政局本部門政府采購預(yù)算總額579.96萬元，其中，貨物類采購預(yù)算199萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算380.96萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年財(cái)政局?jǐn)M新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年財(cái)政局部門整體支出績效目標(biāo)的金額為6512.56萬元，其中，基本支出1839.6萬元，項(xiàng)目支出4672.96萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　附件下載：
2022年湘潭縣財(cái)政局預(yù)算表格 .xls