目 錄

　　第一部分2022年財政局部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年財政局部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1.貫徹執行國家財經方針政策，指導全縣財政工作；參與擬訂各項宏觀經濟政策；提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策。

　　2.依法理財和制定政府有關財政規范性管理制度辦法。

　　3.擬訂和執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的規章制度。

　　4.承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算草案并組織預算執行；編制縣本級財政總決算；匯編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣政府委托，向縣人大報告縣本級預算、預算執行情況和財政總決算；組織制定縣本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算，完善轉移支付制度。

　　5.管理財政性資金；審核申報非稅收入項目，承擔彩票監管工作。

　　6.管理財政行政政法和科教文支出；擬訂和執行政府采購政策；負責控制社會集團購買力工作；擬訂需要全縣統一規定的開支標準和支出政策；監督執行《行政單位財務規則》《事業單位財務規則》。

　　7.管理財政經濟發展支出；負責財政性資金投資項目工程預（結）、決算的評審；負責財政支農、農業財務管理和歸口管理農業綜合開發。

　　8.管理財政社會保障支出；擬訂和執行社會保障資金的財務管理制度。

　　9.監督執行會計規章制度，監督執行《企業會計準則》《企業財務通則》；監督執行政府預算、行政和事業單位及分行業的會計制度；指導和管理社會審計。

　　10.監督財稅方針政策、法律法規的執行；檢查、處理和反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　11.負責行政事業單位的國有資產管理。

　　12.組織財政干部培訓；負責財政信息和財政宣傳工作。

　　13.完成縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣財政局編制數147人,其中在編在崗人員146人。離退休人員72人，遺囑補助人員1人。我局內設機構19個，分別為辦公室、人事股、綜合規劃股、預算股、行政政法股、資產管理股（國有資產監督管理辦公室）、國庫股、鄉鎮財政管理股、績效管理股、社會保障股 、會計股、財政監督股（政策法規股）（審批服務股）、農業農村股、經濟建設股、企業財務股、政府采購管理股、金融與債務股、機關黨委、離退休人員管理股 。全部納入2022年部門預算編制范圍。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年財政局本部門收入預算6512.56萬元，其中，一般公共預算撥款6512.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加3899.18萬元，主要是納入了縣設專項收入3300萬元。

　　（二）支出預算：2022年財政局本部門支出預算 6512.56萬元，其中，一般公共服務3212.56萬元，農林水支出1300萬元，自然資源海洋氣象等支出2000萬元。支出較去年增加3899.18萬元，主要是增加了縣設專項支出3300萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年財政局本部門一般公共預算撥款支出預6512.56萬元，其中，一般公共服務支出3212.56萬元，占49.33%；農林水支出1300萬元，占19.96%；自然資源海洋氣象等支出2000萬元，占30.71%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年財政局本部門基本支出預算數1839.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2022年財政局本部門項目支出預算4672.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：財政管理事務支出1372.96萬元，主要用于財政信息建設、電子一體化建設等方面；農林水支出1300萬元，主要用于農業保險保費支出等方面；自然資源海洋氣象等支出2000萬元，主要用于耕地開墾工程費支出。

　　五、政府性基金預算支出

　　2022年財政局本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年財政局本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費291.92萬元，比上年預算減少11.33萬元，下降3.74 %，主要是減少了辦公費用。

　　（二）“三公”經費預算：2022年財政局本部門機關本級一家行政事業單位“三公”經費預算數為19.6萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年財政局“三公”經費預算較2020年減少0萬元，與上年持平。

　　（三）一般性支出情況：2022年財政局本部門會議費預算5.2萬元，擬召開10次會議，人數400人，內容為財政工作布置會議；培訓費預算10萬元，擬開展10次培訓，人數200人，內容為財政性業務培訓；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年財政局本部門政府采購預算總額579.96萬元，其中，貨物類采購預算199萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算380.96萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年財政局擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年財政局部門整體支出績效目標的金額為6512.56萬元，其中，基本支出1839.6萬元，項目支出4672.96萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　附件下載：
2022年湘潭縣財政局預算表格 .xls