湘潭縣交通運輸局2017年部門預算公開表
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間：2017-05-26 11:03
一、單位基本情況
湘潭縣交通運輸局屬行政單位，內設股室9個，即辦公室、政工人事股、紀檢監察室、財務審計股、安全股、法規股、規劃計劃統計股、質監站、交通運輸管理股。下轄2個二級機構：道路運輸管理所及地方海事處。三個直屬中心站：中路鋪中心站、花石中心站、石潭中心站。
交通運輸局有編制人員124人，其中：行政編制23人，事業編制101名，實有在職人員154人（其中統發人員115人，編制備案3人，自收自支6人，人事代理人員20人，勞務派遣10人），離、退休人員53人，車輛編制數8輛，實有8輛。
二、主要工作職能
（一）貫徹執行中央、省、市有關交通的政策法規，制定全縣公路、水路交通行業發展戰略和管理的規范性文件，并負責組織實施。
（二）根據中央、省、市交通建設和湘潭縣經濟發展的總體布局，組織編制全縣公路、水路交通行業發展規劃、年度計劃，并監督實施，負責行業統計工作。
（三）負責全縣公路、水路交通的行業管理和運輸組織管理工作。對關系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要的調控，指導交通戰備和交通通訊工作，負責臨急狀況下交通運輸的組織指揮。
（四）主管全縣道路、水路客貨運輸、車船修造、搬運裝卸、運輸服務市場和交通基礎設施建設市場。主管全縣的客貨汽車站場，歸口管理交通基礎設施經營者，引導交通運輸業優化結構，協調發展。
（五）主管全縣水上安全管理，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業管理。會同有關部門做好水資源綜合利用工作。
（六）負責全縣汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓行業管理工作。同時實施汽車綜合性能檢測站的行業管理。
（七）按照干部管理權限，管理局屬單位的領導干部；指導全縣交通行業的精神文明建設和職工隊伍建設，組織指導全縣交通行業人才預測、教育、培訓、交流和勞動工資工作。負責局屬單位離、退休干部管理工作。
（八）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算4158.8396萬元，其中本級財政補助收入2493.8396萬元，納入預算管理的非稅收入20萬元，上級補助收入1645萬元。
部門支出預算4158.8396萬元，其中：預算撥款安排支出4138.8396萬元，納入預算管理的非稅收入安排支出20萬元。
（一）基本支出情況
人員支出共計1171.14396萬元，一般商品和服務支出共計184.8231萬元，對個人和家庭的補助支出84.3803萬元。
（二）項目支出情況
1、非稅執收成本及行政執法專項資金20萬元（納入財政預算管理的非稅收入）；
2、道路運輸管理專項經費70萬元;
3、水上交通整治專項經費149萬元；
4、縣城公交營運補貼940.4萬元；
5、春運工作經費10萬元；
6、交通建設專項檢查試驗20萬元；
7、成品油消費稅轉移支付1645萬元（上級補助收入）；
(三)“三公”經費預算情況
我局嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，從嚴控制“三公”經費。2016年“三公”經費預算為134萬元，實際支出82.19萬元，其中公務用車運行費31.63萬元，公務接待費50.56萬元。2017年“三公”經費預算為134萬元。其中：公務用車（公務車編制8臺）運行費48萬元,公務接待費（包括會務費）86萬元，無因公出國（境）費。
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 2513.8396 | 一、本年支出 | 2513.8396 |
經費撥款 | 2493.8396 | （一）一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 20 | （二）國防支出 | |
二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
（四）教育支出 | |||
（五）科學技術支出 | |||
（六）文化體育與傳媒支出 | |||
（七）社會保障和就業支出 | |||
（八）醫療衛生與計劃生育支出 | |||
（九）節能環保支出 | |||
（十）城鄉社區支出 | |||
（十一）農林水支出 | |||
（十二）交通運輸支出 | 2513.8396 | ||
（十三）資源勘探信息等支出 | |||
（十四）商業服務業等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）國土海洋氣象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）糧油物資儲備支出 | |||
（十九）其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 2513.8396 | 支 出 總 計 | 2513.8396 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）
一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2140101 | 行政運行 | 902.2362 | 902.2362 | |||
2140102 | 一般行政管理事務 | 402.2034 | 269.2034 | 133 | ||
2140105 | 公路改建 | 20 | 20 | |||
2140112 | 公路運輸管理 | 80 | 80 | |||
2140131 | 海事管理 | 149 | 149 | |||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 940.4 | 940.4 | |||
2140112 | 公路運輸管理 | 20 | 20 | |||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 1645 | 1645 | |||
合 計 | 4158.8396 | 1171.4396 | 2987.4 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）
一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
2140101 | 工資福利支出 | 902.2362 | 902.2362 | ||
2140101 | 商品和服務支出 | 184.8231 | 184.8231 | ||
2140101 | 對個人和家庭補助 | 84.3803 | 84.3803 | ||
合 計 | 1171.4396 | 986.6165 | 184.8231 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）
一般公共預算“三公”經費支出表
單位：萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
134 | 59.5 | 59.5 | 74.5 | 134 | 48 | 48 | 86 | ||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）
政府性基金預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）
部門收支總表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 2513.8396 | 一、本年支出 | 4158.8396 |
經費撥款 | 2493.8396 | （一）一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 20 | （二）國防支出 | |
二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | （四）教育支出 | ||
四、上級補助收入 | 1645 | （五）科學技術支出 | |
五、其他收入 | （六）文化體育與傳媒支出 | ||
（七）社會保障和就業支出 | |||
（八）醫療衛生與計劃生育支出 | |||
（九）節能環保支出 | |||
（十）城鄉社區支出 | |||
（十一）農林水支出 | |||
（十二）交通運輸支出 | 4158.8396 | ||
（十三）資源勘探信息等支出 | |||
（十四）商業服務業等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）國土海洋氣象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）糧油物資儲備支出 | |||
（十九）其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 4158.8396 | 支 出 總 計 | 4158.8396 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）
部門收入總表
單位：萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2140101 | 行政運行 | 902.2362 | 902.2362 | 902.2362 | |||||||
2140102 | 一般行政管理事務 | 402.2034 | 402.2034 | 402.2034 | |||||||
2140105 | 公路改建 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2140112 | 公路運輸管理 | 80 | 80 | 80 | |||||||
2140131 | 海事管理 | 149 | 149 | 149 | |||||||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 940.4 | 940.4 | 940.4 | |||||||
2140112 | 公路運輸管理 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 1645 | 1645 | 1645 | |||||||
合計 | 4158.8396 | 4158.8396 | 2493.8396 | 20 | 1645 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）
部門支出總表
單位：萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2140101 | 行政運行 | 902.2362 | 902.2362 | |||
2140102 | 一般行政管理事務 | 402.2034 | 269.2034 | 133 | ||
2140105 | 公路改建 | 20 | 20 | |||
2140112 | 公路運輸管理 | 80 | 80 | |||
2140131 | 海事管理 | 149 | 149 | |||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 940.4 | 940.4 | |||
2140112 | 公路運輸管理 | 20 | 20 | |||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 1645 | 1645 | |||
合 計 | 4158.8396 | 1171.4396 | 2987.4 | |||
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