部門概況

單位名稱

湘潭縣商務(wù)局

年度預(yù)算金額

29402400.72

主管部門

企財股

單位基本職能

1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、對外投資、招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬定全縣商務(wù)經(jīng)濟、利用外資等相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。研究區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出相關(guān)建議。

2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究提出流通體制改革建議。指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)、指導(dǎo)、監(jiān)督、規(guī)范全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作。

3.擬定全縣規(guī)范流通領(lǐng)域市場、流通秩序的有關(guān)規(guī)定。牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作。指導(dǎo)、監(jiān)督商務(wù)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，擬訂商務(wù)流通領(lǐng)域追溯體系建設(shè)規(guī)劃并推進實施。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

4.擬訂全縣貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場（不含農(nóng)貿(mào)市場）規(guī)劃，推進全縣商業(yè)體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

5.承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息進行預(yù)測、預(yù)警和信息引導(dǎo)。

6.貫徹執(zhí)行國家制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬定促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作。依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

8.牽頭擬定服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和服務(wù)外包規(guī)劃并開展相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

9.指導(dǎo)全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作，指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣對外承包工程、勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作。

10.貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我縣與其他國家（地區(qū)）的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。牽頭承擔全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負責對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。

11.配合省、市商務(wù)部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查、產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對等工作。

12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織參與以湘潭縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動。

13.宏觀指導(dǎo)全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發(fā)展規(guī)劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內(nèi)外資及招商項目的協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

14.分析研究全縣外來投資情況，統(tǒng)一對外發(fā)布重點招商項目和招商信息。規(guī)范招商引資活動，指導(dǎo)投資促進活動。負責與境內(nèi)外企業(yè)財團，各界人士聯(lián)絡(luò)。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調(diào)度重點招商項目并督促落實。

15.監(jiān)督檢查外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同、章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

16.承擔全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及信息發(fā)布工作。

17.負責全縣商務(wù)系統(tǒng)企業(yè)改制遺留問題的處理。

18.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。加強商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的行業(yè)管理。促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，促進品牌建設(shè)和綠色流通發(fā)展，推進再生資源回收和流通領(lǐng)域節(jié)能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調(diào)控工作。建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。

20.有關(guān)職責分工。與縣發(fā)展和改革局有關(guān)職責分工。縣發(fā)展和改革局、縣商務(wù)局牽頭會同外商投資涉及領(lǐng)域相關(guān)部門開展外商投資安全審查相關(guān)工作。縣發(fā)展和改革局負責提出外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，并與縣商務(wù)局聯(lián)合發(fā)布。與縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。縣商務(wù)局負責擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，縣市場監(jiān)督管理局在與藥品零售環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作中配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

湘潭縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)股室8個，下轄4個二級機構(gòu)，分別是湘潭縣投資促進服務(wù)中心、湘潭縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊、湘潭縣檳榔產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、湘潭縣對外勞務(wù)服務(wù)中心，以上內(nèi)設(shè)股室和二級機構(gòu)均為無獨立經(jīng)費核算機構(gòu)，是我單位預(yù)算編制范圍。

二、人員編制

2019年機構(gòu)改革后我局編制人數(shù)44人，實有在崗人員53人,其中統(tǒng)發(fā)人員44人，人事代理人員1人，勞務(wù)派遣人員4人等。遺屬補助1人，退休人員25人，離休人員 1人。

三、預(yù)算安排情況及資金用途

2019年我局年初部門預(yù)算2593萬元（其中基本支出801萬元，專項支出1792萬元）。年初基本支出安排801萬元，包含工資福利支出670萬，商品服務(wù)支出125萬，其他對個人和家庭的補助支出5.5萬，調(diào)整基本支出預(yù)算35.5萬元，基本支出預(yù)算主要用于維持局機關(guān)正常行政運行人員工資支出、社會保障支出、辦公費、印刷費、宣傳費、機關(guān)水電費、公務(wù)接待費、差旅費等工資福利支出和商品與服務(wù)支出；年初專項支出安排1792萬元，調(diào)整項目支出部門預(yù)算42萬元。項目性經(jīng)費用于保障部門職能職責，對符合政策的企業(yè)給予的政策性補貼及財政貼息、獎勵資金支出等。

我局始終堅持厲行節(jié)約、實事求是的工作作風，嚴格按照政策及專項資金的管理要求使用部門預(yù)算資金，先后制訂了《湘潭商務(wù)局財務(wù)管理辦法》《湘潭縣商務(wù)局專項資金管理辦法》《湘潭縣商務(wù)局差旅費管理辦法》等相關(guān)制度，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。

四、預(yù)算資金執(zhí)行情況

2019年我局部門預(yù)算基本支出879萬元,用于工資福利支出720萬元，商品服務(wù)支出132萬元，對個人及家庭補助支出28.3萬元；項目支出2037萬元，項目支出用于商品與服務(wù)支出及對企事業(yè)單位補貼等。

績效目標完成情況

一、部門整體績效成果

我局根據(jù)2019年縣委、縣政府工作任務(wù)指標的要求，對照年度績效目標開展績效自評，2019年績效指標完成情況如下：產(chǎn)出指標任務(wù)完成率100%，效益指標按時完成，滿意度指標達到預(yù)期效果。

預(yù)算安排資金在本年度內(nèi)達到了預(yù)期的產(chǎn)出和效果工作目標，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)：

1、社會消費品零售總額完成情況

總額實現(xiàn)106.27億元，同比增長10.7%，在全市五個縣市區(qū)中增速排名第二。其中限額以上企業(yè)（單位）實現(xiàn)18.43億元，同比增長16.32%,培育限額商貿(mào)流通企業(yè)8家。

2.對外貿(mào)易額完成情況

總額21986萬美元，完成任務(wù)數(shù)的113.4%，同比增長30.4%，在全市五個縣市區(qū)中增幅排名第一，外貿(mào)企業(yè)破零12家，倍增5家；累計對外輸出勞務(wù)人員4496人次，完成勞務(wù)合作營業(yè)額10116萬美元，同比增幅40.5%。

3.招商引資完成情況

2019年我局堅持項目招商工作機制。按照“比信息采集、比項目簽約、比資金到位”的要求，全力開展招商引資競賽，突出產(chǎn)業(yè)招商、精準招商、專業(yè)招商等主題，全縣共引進新項目93個，其中過億元項目13個，引進500強企業(yè)4個，超額完成任務(wù)1個。預(yù)計1-12月到位省外境內(nèi)資金67.41億元，完成任務(wù)數(shù)的111.98%，在全市五個縣市區(qū)中完成率、增幅均排名第二;實際利用外資1.5億美元，完成任務(wù)數(shù)的112%，全市排名第一，縣級領(lǐng)導(dǎo)帶隊前往廣東、北京、江西、上海等省、市開展招商推介和項目洽談活動達100余次。著力開展小分隊招商，小分隊考察、拜訪和對接企業(yè)、項目和知名人士300多人次。

4.電子商務(wù)完成情況

建成湘潭縣特色產(chǎn)品溯源體系，已投入使用。引導(dǎo)石鼓鎮(zhèn)三個省定貧困村開設(shè)工藝傘廠線上銷售，銷售額超千萬元。建立村級電商服務(wù)站，提供網(wǎng)絡(luò)代購、本地農(nóng)產(chǎn)品銷售等電商服務(wù)，推動“農(nóng)村商貿(mào)綜合服務(wù)體”電商模式在縣內(nèi)落地運營。加快電子商務(wù)進農(nóng)村步伐，開展電商扶貧之“幫銷季”系列活動，實現(xiàn)經(jīng)濟效益近500萬元。舉辦電商培訓班10期，培訓學員達300余人次。獲評“全省電商扶貧專項行動優(yōu)秀縣”。穩(wěn)定檳榔產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，目前檳榔行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員達12萬人，帶動三產(chǎn)業(yè)收入4億元以上。

5.綜合執(zhí)法工作成效

對全縣68家加油站（點）開展拉網(wǎng)式專項檢查。牽頭開展成品油“自流黑”、報廢汽車拆解、外派勞務(wù)等市場檢查工作，督促相關(guān)企業(yè)按照行業(yè)標準規(guī)范整改到位。牽頭開展加油站歷史遺留問題處置工作，確保商務(wù)系統(tǒng)行業(yè)有序運行。

加強了對大型商超、成品油市場、報廢汽車回收拆解行業(yè)的監(jiān)管和服務(wù)工作，全年開展安全生產(chǎn)檢查500余人次，排查安全隱患252處，現(xiàn)場整改160處，下達限期整改通知書65份，并對整改情況開展回頭看檢查，下達責令停業(yè)整改通知書18份，油站停業(yè)13家，立案7件。對縣安委會安全生產(chǎn)巡查第一小組巡查反饋問題，制定了整改方案，健全了各項規(guī)章制度，確保按期全面整改到位。

檳榔行業(yè)

我局2019年組織召開了縣檳榔產(chǎn)業(yè)調(diào)度會議、縣檳榔產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作交流會，確立縣內(nèi)檳榔行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合辦公長效機制，擬定了《檳榔行業(yè)稅收獎勵辦法》，爭取引進省檳榔檢測中心，申報注冊“湘潭檳榔”地理標志證明商標。

二、部門效益情況分析

（一）經(jīng)濟性分析

我局始終認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付及預(yù)算管理等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時我局先后制訂了《湘潭商務(wù)局財務(wù)管理辦法》《湘潭縣商務(wù)局專項資金管理辦法》《湘潭縣商務(wù)局差旅費管理辦法》等相關(guān)制度，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。特別是在“三公”經(jīng)費管理方面，規(guī)范了公務(wù)接待和公務(wù)用車的審批管理，較好地控制了行政運行成本。

（二）效率性分析

1、實施進度

根據(jù)實際需求，按時支付各項支出。

2、完成質(zhì)量

保證了局機關(guān)各項工作的正常運轉(zhuǎn)和相關(guān)人員的福利待遇，完成質(zhì)量基本達到績效目標。

（三）可持續(xù)性分析

2019年度我單位圓滿完成預(yù)期目標，取得了較好的經(jīng)濟和社會評價，企業(yè)和群眾滿意度高。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。本年度實際公用經(jīng)費支出高于預(yù)算，說明預(yù)算編制與實際情況存在偏差，公用經(jīng)費的控制和核算還有待進一步加強，預(yù)算資金安排中，行政經(jīng)費安排不足。

（二）財務(wù)政策學習及培訓力度不夠，提高財務(wù)人員素質(zhì)以及財務(wù)核算能力仍需提高。

改進措施

（一）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。

（三）加強崗位實務(wù)學習與培訓工作。 加強新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學習培訓，讓財務(wù)人員通過學習能夠準確地根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)細化預(yù)算目標，科學合理地編制部門預(yù)算。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差距，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

其他需要說明問題

無