目錄

第一部分2019年部門預算說明

第二部分2019年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、對外投資、國際經濟合作、招商引資、糧食流通的發展戰略、方針、政策；擬定全縣商務經濟、利用外資、糧食宏觀調控總量平衡、糧食流通以及糧食行業等相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施；研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關建議。

2.研究提出流通體制改革建議；指導商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的建議；培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式。

3.擬定全縣規范流通領域市場、流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的有關規定；提出規范全縣市場秩序工作的建議，承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任；推動商務領域信用建設，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理，建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系；擬定城市商業網點規劃，推進商業體系建設和農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

4.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導。

5.擬定全縣商品流通（含物流業）和餐飲、住宿、美容美發、洗染等商貿服務業行業管理的有關規范性文件，制定實施細則和市場準則，調查研究流通行業重大問題，提出政策建議；負責全縣成品油經營以及拍賣、典當、租賃、直銷、舊貨流通活動的監督管理；指導報廢汽車管理、再生資源回收工作。

6.擬定全縣醫藥流通行業發展規劃，配合實施國家基本藥物制度，提高行業組織化程度和現代化水平，逐步建立藥品流通行業統計制度，推進行業信用體系建設。

7.擬定全縣農貿市場發展規劃以及全縣農貿市場管理辦法。承擔縣域內居民生活“菜籃子”工程建設，保障居民生活必需品的供給。承擔農貿市場管理及維護工作，推進市場穩步健康發展。

8.執行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口配額招標政策；指導進出口配額、許可證的申請、實施和管理工作。

9.貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管理以及鼓勵技術和成套設備出口的政策；推進進出口貿易標準化工作。

10.牽頭擬定服務貿易和服務外包發展規劃并開展相關工作；推動服務對外承包平臺建設。

11.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易有關工作以及全縣產業損害調查；指導外貿企業做好反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。

12.承擔全縣對外經濟技術合作工作，指導和監督全縣對外承包工程、勞務合作等業務的管理。

13.負責組織參與商務部、省政府、市政府舉辦的內外貿易促銷活動，對外經濟技術合作活動；指導、協調以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

14.承擔全縣商務糧食系統統計及其信息發布工作，提供信息咨詢服務，指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設；指導全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。

15.統籌全縣招商引資工作的開展和管理，監督優惠政策的落實，考核全縣各級各部門招商引資情況；制定有關利用外資，改善投資環境的實施辦法和規范性文件。

16.負責管理全縣對外投資，涉外經濟合作業務；調查經濟環境；分析研究全縣外來投資情況，統一對外發布重點招商項目；跟蹤調度重點招商項目并督促落實；依審批外商投資項目的合同、章程及法律規定的變更事項。

17.負責外來投資項目的審核；協調外來投資企業在投資、生產經營過程中的具體問題，接受外來投資企業的來信來訪和投訴，督促檢查外來投資企業執行有關法律法規和履行合同、章程情況；為外來投資企業提供政策法規業務咨詢服務；負責外來投資企業家協會工作。

18.監督全縣各級各部門對外來投資企業的收費和服務；全程代辦相關職能部門辦理的有關證照手續，收取行政規費，為外來投資企業創造更好的投資環境。

19.負責對外發布招商引資信息；負責與境內外企業財團，各界人士聯絡；組織舉辦或參與各類招商活動；負責利用外資的各類統計報表，綜合上報和檢查考核；做好招商引資中介人獎勵的前期準備工作。

20.承擔糧食監測預警和應急責任，負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作；指導、協調最低收購價等政策性糧食購銷和糧食產銷合作；保障軍隊糧食供應。

21.承擔縣級儲備糧行政管理責任，會同有關部門研究提出縣級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議；會同有關部門審批縣級儲備糧輪換計劃并監督實施；協調國家、省級儲備糧、市級儲備糧與縣糧食購銷的關系；負責全縣儲備糧的庫存、質量和安全。

22.負責對全縣糧食流通監督管理，監督檢查全縣糧食企業執行國家糧食購銷政策和有關法律法規；承擔縣內糧食收購資格的核準工作；會同有關部門做好糧食行業的執法檢查工作；維護正常的糧食流通秩序。

23.會同有關部門擬定全縣糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施；編制全縣糧食倉儲、加工和流通建設的規劃；負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量、安全、原糧衛生進行監督管理；指導行業的技術改造和新技術推廣，組織指導全縣糧食行業安全保衛工作。

24.協調糧食行業重點項目（基本建設、技術改造、資金引進）的審核、申報、驗收等有關工作；指導監管全縣糧食行業財務核算；督促檢查各項糧食補貼資金的使用和管理情況；負責本系統國有資產的監督管理工作。

25.負責全縣商務糧食系統企業改制遺留問題的處理。

26.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

湘潭縣商務糧食局內設股室9個，下轄4個二級機構，分別是湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣商務糧食綜合執法大隊、湘潭縣檳榔產業管理辦公室、湘潭縣對外勞務合作平臺，以上內設股室和二級機構均為無獨立經費核算機構，是我單位2019年預算編制范圍。

現有編制人數68人，實有在職人員74人,其中統發人員68人，人事代理人員1人，臨聘人員5人。遺屬補助5人，退休人員64人，離休人員1人。

二、部門預算單位構成

湘潭縣商務局2019年部門預算匯總公開單位構成包括：湘潭縣商務局單位本級（只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算）

三、2019年部門收支總體情況

（一）收入預算

2019年年初預算數2593.08萬元，其中，一般公共預算撥款2593.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年預算增加1186萬元，主要是新增2019年度項目性專項收入導致收入預算增加。

（二）支出預算。

2019年年初預算數2593.08萬元，行政運行（商貿事務）698.06萬元，一般行政管理事務（商貿事務）125.5萬元，其他糧油事務支出870.52萬元，招商引資支出160萬元，其他商貿事務支出739萬元。支出較去年增加1186萬元，主要是2019年度項目性專項支出預算調整增加。

四、一般公共預算撥款支出

2019年一般公共預算撥款收入2593.08萬元，其中，其中：一般公共服務1722.56萬元，支出占66.43%，糧油物資儲備支出870.52萬元，支出占33.57%，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2019年年初預算數為801.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中，人員工資福利支出670.13萬元，一般商品和服務支出125.5萬元，對個人和家庭的補助支出5.53萬元。

（二）項目支出

2019年年初預算數為1791.92萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務性專項和項目性專項，主要內容如下：

1.商貿管理事務22.4萬元，用于1個人事代理人員的工資支出6.4萬及臨聘人員4人16萬。

2.檳榔辦工作經費20萬，用于制定行業產業規劃，擬定行業標準，指導、支持和服務檳榔企業。

3.招商引資工作專項經費160萬元。用于接待客商、外出招商、引進招商等方面產生的費用。

4.馬路市場取締工作經費506萬元，用于全縣17個鄉鎮的58個馬路市場進行整治的費用。

5.農貿市場（集市）管理經費68萬元，用于進一步打造市場整潔、有序的環境，農貿市場后續整治，促進農貿市場長效機制形成。

6.地方儲備糧及超標糧補貼費用870.52，承領縣級儲備糧1萬噸，超標糧17480.9噸。費用補貼標準為：縣儲糧155.66萬元，超標糧191.66萬元，貸款利息283.2萬元，追加2018年縣儲糧和超標糧費用240萬元。

7.農村淘寶專項經費55萬元，用于2019年農村淘寶場地租賃和水電費支出。

8.改制企業遺留問題及信訪維穩經費90萬元，用于改制企業歷史遺留問題的妥善解決。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年本級機關運行經費125.5萬元，比2018年預算增加33.59萬元，增加36%，主要原因是辦公樓搬遷，屋頂防水、辦公設備購置新增等導致機關運行經費增加。

2.“三公”經費預算

2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算122.2616萬元，其中：公務接待費116.2616萬元（含項目性專項），公務用車運行維護費6萬元,（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），無因公出國（境）費。"三公"經費預算增減變動情況說明："三公"經費年初預算數與上年數據一致，沒有增減變動。

3.一般性支出情況：2019年本部門會議費預算6.8萬元，擬召開4次會議，人數150余人，內容為安全生產及外貿、電商培訓等；培訓費預算8.16萬元，擬開展3次培訓，人數300余人，內容為黨建培訓。

4.政府采購安排情況

2019年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，貨物類采購預算40萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。本年度機關預算政府采購支出主要用于：部分辦公設備更新、辦公用品采購、《招商手冊》印刷等。

5.國有資產占用情況

截至2019年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中：執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

6.重點項目預算的績效目標情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為2593.0773萬元，其中，基本支出801.1573萬元，項目支出1791.92萬元。本年實施部門預算績效管理的單位范圍包括：縣商務糧食局本級共1家單位。2019年本單位共7個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，于次年開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

  七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、部門預算和“三公”經費預算公開表格

1. 部門收支總體情況表

部門收支總表

     單位：萬元

2、部門收入總體情況表

部門收入總表

           單位：萬元

3、部門支出總體情況表

部門支出總體情況表

   單位：萬元

4、財政撥款收支情況表

財政撥款收支總表

                   單位：萬元

5、一般公共預算支出情況表

一般公共預算支出表

                單位：萬元

6、一般公共預算基本支出表

一般公共預算基本支出表

              單位：萬元

7、一般公共預算“三公”經費支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

      單位：萬元

8、政府性基金預算支出情況表

政府性基金預算支出表

                  單位：萬元

本單位無政府性基金收入支出。