一、部門基本情況

　　（一）在職人員情況及機構設置

　　1.人員編制

　　2024年我局編制人數43人，實有在崗人員39人,其中統發人員38人，人事代理人員1人。(退休人員27人)

　　2.內設機構

　　湘潭縣商務局內設股室8個，下轄4個二級機構，分別是湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣電商公共服務中心、湘潭縣檳榔產業服務中心、湘潭縣外派服務中心，以上內設股室和二級機構均為無獨立經費核算機構，在單位預算編制范

　　（二）主要職能職責

　　1.貫徹落實國家、省、市有關國內外貿易、對外經濟合作、招商引資的發展戰略、方針、政策。擬定全縣商務經濟、利用外資等相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施。研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關建議。

　　2.負責推進流通產業結構調整，研究提出流通體制改革建議。指導商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的建議。培育發展城鄉市場，推動流通標準化和連鎖經營商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。指導、監管、規范全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。

　　3.擬定規范全縣流通領域市場、流通秩序的有關規定。牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作。指導、監督商務流通領域安全生產工作,擬訂商務流通領域追溯體系建設規劃并推進實施。推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

　　4.擬訂全縣貿易發展規劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導城市商業網點、大宗產品批發市場(不含農貿市場)規劃，推進全縣商業體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

　　5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測、預警和信息引導。

　　6.貫徹執行國家制定的進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬定促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

　　7.貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的政策，推進進出口貿易標準化工作。依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

　　8.牽頭擬定服務貿易發展和服務外包規劃并開展相關工作。推動服務外包平臺建設。

　　9.指導全縣對外經濟技術合作，指導和監督管理全縣對外承包工程、勞務合作等業務。牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作。

　　10.貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我縣與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作。牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。

　　11.配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查、產業安全應對等工作。

　　12.指導、協調、組織參與以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。

　　13.宏觀指導全縣招商引資工作，組織擬訂全縣招商引資發展規劃、政策措施，落實招商引資政策。負責全縣招商信息交流工作。負責我縣內外資及招商項目的協調和統計工作。負責考核全縣各級各部門招商引資工作。承擔縣招商引資工作領導小組辦公室的日常工作。

　　14.分析研究全縣外來投資情況，統一對外發布重點招商項目和招商信息。規范招商引資活動，指導投資促進活動。負責與境內外企業財團，各界人士聯絡。組織舉辦或參與各類招商活動。做好招商引資獎勵的前期準備工作，跟蹤調度重點招商項目并督促落實。

　　15.監督檢查外來投資企業執行有關法律法規規章、合同、章程的情況并協調解決有關問題。

　　16.承擔全縣商務系統統計及信息發布工作。

　　17.負責全縣商務系統企業改制遺留問題的處理。

　　18.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　19.職能轉變。進一步加強全縣招商引資工作。加強全縣流通領域信息網絡和電子商務建設。加強商品流通業和商貿服務業的行業管理。促進現代物流業發展，促進品牌建設和綠色流通發展，推進再生資源回收和流通領域節能減排工作。加強重要生活必需品的儲備管理和市場調控工作。建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　湘潭縣商務局2024年經人民代表大會批復的年初預算收入7291922.35元，決算收入96476541.9元，其中一般公共預算財政撥款收入15355897.15元、政府性基金預算收入80000000元、其他收入1120644.75元。

　　2024年我局部門預算支出96476541.9萬元,用于工資福利支出5686623.18元，商品服務支出 2014434.81元，對個人及家庭補助支出223760.6元，資本性支出30800元，對企業的補助支出88520923.31元。

　　三、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2024年我局部門預算基本支出6158097.68元，其中人員經費5503705.49元，公用經費654392.19元，基本支出預算主要用于維持局機關正常行政運行人員工資支出、社會保障支出、辦公費、印刷費、宣傳費、機關水電費、公務接待費、差旅費等工資福利支出和商品與服務支出等。

　　（二）項目支出情況

　　2024年我局年初部門預算項目支出90318444.22元.項目性經費用于開展保障部門職能職責支出和對符合政策的企業給予的政策性補貼及財政貼息、獎勵資金支出等。收支平衡，全年無結余。

　　四、部門整體支出績效情況

　　（一）部門整體支出績效目標完成情況

　　2024年，在縣委縣政府的堅強領導下，湘潭縣商務局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，緊扣省市“八大行動”決策部署，以實施激發需求行動為主線，牢固樹立和踐行正確政績觀，打造蓮鄉服務新品牌，干在對外開放最前沿、沖在招商引資第一線、拼在促消費主戰場，各項工作穩步推進、成績顯著。成功創建省級天易江灣廣場“夜間消費聚集示范區”；榮獲湘潭市開放型經濟高質量發展三季度招商引資工作“駿馬獎”，超額完成爭資爭項等中心工作目標任務，湘潭縣消費品以舊換新典型經驗先后在學習強國、人民網和新湘潭宣傳報道，汽車及家電以舊換新工作取得了顯著成效，全市綜合排名第一。

　　（二）整體績效支出業務實施效果

　　1.基本經費績效分析

　　（1）資金執行情況

　　2024年我局部門預算支出96476541.9萬元,用于工資福利支出5686623.18元，商品服務支出 2014434.81元，對個人及家庭補助支出223760.6元，資本性支出30800元。

　　（2）項目主要績效情況分析

　　①經濟性分析。我局始終認真貫徹執行《會計法》、《預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付及預算管理等有關規定執行。同時我局制訂了《湘潭縣商務局內部控制管理制度》《湘潭縣商務局財務管理辦法》《湘潭縣商務局差旅費管理辦法》《湘潭縣商務局政府采購內部控制制度》《湘潭縣商務局公務消費管理辦法》《湘潭縣集貿市場專項資金管理辦法》《湘潭縣開放型經濟與流通產業專項資金管理辦法》等相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。特別是在“三公”經費管理方面，規范了公務接待和公務用車的審批管理，較好地控制了行政運行成本。

　　②效率性分析。根據實際需求，按時支付各項支出。保證了局機關各項工作的正常運轉和相關人員的福利待遇，完成質量基本達到績效目標。

　　③可持續性分析。2024年度我單位圓滿完成預期目標，取得了較好的經濟和社會評價，企業和群眾滿意度高。

　　2. 招商引資工作經費項目

　　（1）資金執行情況

　　該項目年初預算安排80萬元。

　　（2）項目主要績效情況分析

　　①項目經濟性分析。2024年全縣實現湘商回歸到位資金45.12億元。

　　②項目的效率性分析。落實“一把手”帶隊招商，轉變理念抓招商，從“拼政策”到“拼環境”“拼服務”轉變，實現招大引強與投產達效量質齊升。緊緊圍繞“一主一特一先”優勢主導產業和竹木、湘蓮及皮鞋等傳統優勢產業，鎖定產業招商目標區域，緊緊抓住“規劃、政策、機制、項目、模式、工具”關鍵要素，提升“柏屹發展新模式”孵化經驗，主動對接中車等國有大中型企業，做好產業配套，形成以商招商的良好格局。主動對接粵港澳大灣區、京津冀、長三角等發達地區，深入開展“百名潭商”、縣籍知名人士聯絡拜訪行動計劃，舉辦第四屆潭商大會湘潭縣“湘商回歸”主題招商及“湘里鄉情話發展—與湘商潭商面對面”等主題活動，大力吸引湘商企業來潭投資。全力支持已落地湘商企業擴能升級，引領廣大湘商產業回歸、資本回流、項目回投、人才回聚、總部回建。

　　③項目的效益性分析。2024年全縣引進“三類500強”項目3個、億元以上項目21個、省級重點項目11個、湘商回歸項目22個、外向型產貿項目1個。

　　3.商貿流通發展促進資金

　　（1）資金執行情況

　　本項目年中追加安排資金80萬元。

　　（3）項目主要績效情況分析

　　①項目經濟性分析。2024年全縣完成社消零總額151.8億元，增幅7.4%。

　　②項目效率性分析。培育批零住餐限上企業21個，全市排名第一。踐行安全守底，扛牢商務領域安全生產責任。壓實安全生產主體責任，對全縣17個鄉鎮開展商務領域安全督導，重點開展人員密集大市場、再生資源回收利用、大型商超、加油站等消防安全隱患綜合治理。組織全縣商務領域安全生產和消防安全工作會議2次、教育培訓3次。開展重點領域專項整治，對112家再生資源回收行業單位存在露天堆放廢舊物資、“下店上宅、前店后宅、以店為宅”、電氣線路敷設不規范等問題進行督導整改；對32個人員密集大市場及鄉鎮集貿市場進行督導，排查整改滅火器配備不足、私拉亂接電線、未使用規定燃氣軟管等行為68處，安防設施不齊問題16處。牽頭組織成品油市場“打非治違”百日行動，對全縣84家加油站點和2家報廢汽車拆解行業單位開展安全生產專項督導。完成湘潭市第二輪省生態環境保護督察反饋問題第十五項問題的整改。開展全縣加油站巡查督導工作，督促全縣十六家加油點在年底前完成三次油氣回收系統安裝。

　　③項目效益性分析。以舊換新內需潛力不斷激發，年度完成汽車報廢更新量1189輛，汽車置換更新553臺，申領補貼金額573.2萬元；全縣參與家電銷售門店69家，銷售總量14272臺，銷售額5429.36萬元，申領補貼金額1048.93萬元，在汽車及家電以舊換新工作方面取得了顯著成效，全市綜合排名第一。培育主體促進消費，推薦湘潭壹本正經食品等5個項目進入湖南省2024年縣域商業建設行動項目庫，推薦白石農夫等5家企業申報“湖南老字號”。搭建平臺壯大消費，打造“智慧+”“景區+”消費場景，點亮“夜經濟”，實現文旅景點與促消費融合發展，成功推薦天易江灣廣場獲省級“夜間消費聚集示范區”。開展活動刺激消費，通過舉辦年貨節、農博會及舉辦“2024嗨BA籃球聯賽”“蓮鄉土貨幫幫團”特色農產品公益助農展銷等線上線下活動，加強“蓮鄉土貨幫幫團”品牌建設，為助推農村電商提質增效。

　　4.資產管理方面

　　加強國有資產管理。依據省、市、縣財政部門相關文件精神，結合我局實際，在內控中對于資產決策部門、資產采購部門、資產管理部門進行了相應的制度約束，遵照內控要求，實行價值管理與實物管理相分離的資產管理制度，確保國有資產管理賬實相符、賬賬相符；加強資產配置管理。我局資產配置嚴格按照相關資產管理辦法和辦公類資產配置標準執行，資產采購部門需經財政局采購辦審批同意后統一配置；通過優化配置和合理調度，資產使用效率顯著提高。截至2024年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）381.12萬元，較上年減少7.8%。負債總額27.7萬元,較上年減少55%。凈資產353.41萬元,較上年增長0.64%。截至2024年12月31日，我單位固定資產成新率為27.68%。2024年，我單位無資產出租出借情況，無對外投資情況。

　　五、存在的問題和建議

　　（一）資金支付進度有待提高。

　　（二）財務專業人才不夠。

　　六、改進措施

　　（一）進一步深入貫徹中央八項規定精神學習教育

　　建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

　　（二）加強崗位實務學習與培訓工作

　　加強新政策新規定等業務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，財務人員應根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。

　　七、自評結論

　　2024年我局整體支出資金安排及使用科學、規范、合理，產生的社會、經濟等效益顯著，圓滿達到年初制定的績效目標。根據《湘潭縣商務局2024年度部門整體支出績效評分表》自評得分98分，績效評評價為“優”。

　　八、績效自評結果應用情況

　　高度重視績效評價結果的應用，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在門戶網站進行公開公示，廣泛接受社會監督。

湘潭縣商務局

　　2025年6月26日

2024年度部門整體支出績效評價報告（發文件）.doc