第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入787.01萬元，2018年度總收入為822.71萬元，較上年減少35.70萬元；主要是因為減少了項目資金撥入。

2019年度總支出787.01萬元，2018年度總支出數為963.23萬元，較上年增加176.22萬元。主要是因為結轉了上年度資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計622.17萬元，其中：財政撥款收入598.13萬元，占96.14%；事業收入24.04萬元，占3.86%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計622.17萬元，其中：基本支出317.24萬元，占50.99%；項目支出304.93萬元，占49.01%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計598.13萬元，與2018年相比，減少196.28萬元,減少16.40%，主要是因為項目支出減少了。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出598.13萬元，占本年支出合計的76%，與2018年相比，財政撥款支出減少98.14萬元，減少16.4%，主要是因為項目支出減少了。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出598.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出282.80萬元，占47.28%；農林水業支出74.37萬元，占12.43%;資源勘探信息等支出180萬元，占30.1%；商業服務業等支出60.96萬元，占10.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為598.13萬元，支出決算數為598.13萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出政府辦公廳及相關機構事務行政運行

年初預算為282.80萬元，支出決算為282.80萬元，完成年初預算的100%。

2、農林水支出農業其他農業支出

年初預算為74.37萬元，支出決算為74.37萬元，完成年初預算的100%。

3、資源勘探信息等支出支持中小企業發展和管理支出其他支持中小企業發展和管理支出

年初預算為180.00萬元，支出決算為180.00萬元，完成年初預算的100%。

4、商業服務業等支出商業流通事務其他商業流通事務等支出

年初預算為60.96萬元，支出決算為60.96萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出598.13萬元，其中：人員經費265.78萬元，占基本支出的44.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；公用經費27.42萬元，占基本支出的4.58%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為3.36萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的32.44%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為3.36萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的32.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是按政策逐年縮減使用比例，與上年相比減少0.42萬元，減少20%,減少的主要原因是按政策逐年縮減使用比例。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.09萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.09萬元，全年共接待來訪團組72個、來賓362人次，主要是各項上級部門檢查及辦事群眾發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年縣供銷社認真貫徹《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標任務，有條不紊地完成了維護供銷社平安穩定、深化供銷合作社綜合改革等各項工作。2019年超額完成年初制定成立8個農合聯的任務；村級建立的電商服務站160家；20個村級惠農服務公司；262家益農信息社全部完成。產生的社會效益：提升為農服務能力，使供銷社成為密切聯系農民群眾的橋梁和紐帶。產生的經濟效益：通過各級合作社的建立，使農民增產增收。產生的生態效益：供銷社系統農資、農副產品、日用消費品、再生資源和電子商務五大網絡功能進一步提升，組織體系、服務體系、經營體系三大體系基本健全。村級惠農服務公司的成立，促進了農村經濟的發展，群眾滿意度較高。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出27.42萬元，比年初預算數減少65.42萬元，降低70.47%。主要原因是按政策壓縮了預算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.48萬元，用于召開各項工作安排布置會議。

（三）政府采購支出情況

本單位2019年度無政府采購支出。

（四）國有資產占用情況

本單位2019年度無國有資產占用情況。

（五）政府性基金收支情況

我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第四部分  名詞解釋 

一、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

二、專項支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第五部分  附件