一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)“三定”方案核定湘潭縣供銷社為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)5個(gè)股室，辦公室、政工股、業(yè)務(wù)股

　　、安穩(wěn)股和財(cái)務(wù)室。主要工作職能為負(fù)責(zé)研究制訂全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的供應(yīng)、收購(gòu)、調(diào)撥、儲(chǔ)備等方面進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；指導(dǎo)全縣供銷社為“三農(nóng)”提供綜合服務(wù)，建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)功能，促進(jìn)城鄉(xiāng)物交流，把供銷社辦成真正的農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織；宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，大力推動(dòng)科技興農(nóng)工作等。

　　二、2015年度部門決算表

　　（公開表格附后）。

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）部門決算的基本情況。

　　1、年度收支決算情況。財(cái)政撥款收入決算數(shù)304.83萬(wàn)元，附屬單位上繳收入17.11萬(wàn)元，合計(jì)321.94萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出40.35萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元，其他231.59萬(wàn)元，共計(jì)321.94萬(wàn)元。

　　2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。全年總支出304.83萬(wàn)元。

　　①基本支出225.10萬(wàn)元，其中工資福利支出201.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.67萬(wàn)元。②項(xiàng)目支出：2015年兩個(gè)項(xiàng)目，分別是信訪維穩(wěn)和農(nóng)資網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，共計(jì)支出79.73萬(wàn)元。

　　3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.46萬(wàn)元，共計(jì)8.40萬(wàn)元，未超出規(guī)定限額。2015年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2014年的6.69萬(wàn)元，增加了1.71萬(wàn)元，主要是因?yàn)榭h社生資公司改制，公務(wù)接待次數(shù)有所增加。

　　4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為12.87萬(wàn)元，嚴(yán)格控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。

　　5、無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　（二）、存在的問題

　　1、人員經(jīng)費(fèi)不足。

　　2、本單位收入來(lái)源主要靠縣級(jí)預(yù)算，為確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，建議政府增加工作經(jīng)費(fèi)。

　　（三）、整改措施

　　1、控制費(fèi)用開支，嚴(yán)格審批，及時(shí)結(jié)賬報(bào)賬。

　　2、水電費(fèi)，日常辦公用品必需厲行節(jié)約，減少不必要的支出，確保工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。