單位名稱

湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社

年度預算金額

3999773

主管部門

單位基本職能

一、負責貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，執(zhí)行政府授權(quán)的管理職能，指導和布局農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)物資交流，協(xié)助工商部門管理好農(nóng)村市場，指導供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關部門反映農(nóng)民的意見和要求。

二、為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務。按政府授權(quán)，對重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實施管理，組織和協(xié)調(diào)，草擬制訂管理辦法。

三、為農(nóng)村和農(nóng)民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，為發(fā)展"三高"農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務。

四、負責制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營網(wǎng)點及大型商場的設置規(guī)劃、固定資產(chǎn)項目投資規(guī)劃。

五、代表縣聯(lián)社參與全國供銷合作社系統(tǒng)的各項活動，組織對外、對內(nèi)經(jīng)濟貿(mào)易、技術(shù)交流，促進全縣供銷合作社的經(jīng)濟發(fā)展。

六、管理直屬單位的資產(chǎn)、行使集體資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能，指導基層社管好用好其所屬的社有資產(chǎn)，理順和化解債權(quán)債務，防止社有資產(chǎn)流失。

評價結(jié)果

優(yōu)秀

部門整體支出管理和使用基本情況

1、2017年度共計支出5404981.44，其中基本支出4449383.34元，包括工資福利支出2887867.44元，商品和服務支出749336.9元，對個人和家庭的補助812179元；專項支出955598.1元，包括信訪維穩(wěn)專項支出244086.1元，綜合改革專項支出711512元。

2、我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，將“三公經(jīng)費”嚴格控制在核定數(shù)額以內(nèi)。明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。項目性專項制定了詳細實施方案和資金分配方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。嚴格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

部門整體支出績效

2017年我社堅決貫徹《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》，堅持穩(wěn)中求進，供銷合作社事業(yè)得到進一步發(fā)展，各項工作順利推進。      

1、做好了綜合改革的前期籌備工作。成立了由縣委副書記周艷希，副縣長陳義任副組長的綜合改革領導小組，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也成立了相應機構(gòu)，明確了分管負責人和具體負責人，切實為綜合改革提供組織保障。為縣委、縣政府擬寫了《中共湘潭縣委、縣人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見（草案）》和《實施方案（草案）》，并經(jīng)市領導小組審核備案，在2017年6月30日前規(guī)定期限內(nèi)印發(fā)，作為2020以前深化供銷合作社綜合改革的指導文件。

2、努力爭取項目。2017年，我們申報了河口古塘橋全國供銷總社大田托管項目和省商業(yè)流通發(fā)展專項資金惠農(nóng)體系示范項目，都已成功獲批，項目資金總額均為300萬元左右，都將于2018年開工建設。通過爭取項目這種輸血式的方式，能有效促進我縣供銷經(jīng)濟的恢復性發(fā)展。

3、發(fā)展壯大社有企業(yè)。我們已注冊成立了社有資產(chǎn)管理有限公司，錦繡蓮鄉(xiāng)商貿(mào)有限公司，潔美再生物資回收有限公司，鞏固和發(fā)展了老的社有企業(yè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司。社有資產(chǎn)管理有限公司對社有資產(chǎn)，上級社和各級財政以項目方式投入的股金股權(quán)開展管理經(jīng)營服務。錦繡蓮鄉(xiāng)商貿(mào)有限公司開展特色農(nóng)產(chǎn)品的購銷經(jīng)營服務，成功參與了湘潭縣首屆電商年貨節(jié)的運營，是2018年商業(yè)流通項目實施單位。潔美再生物資回收有限公司負責對全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治產(chǎn)生的再生資源進行收集處理和利用，全年共回收再生資源440噸，處理350噸，產(chǎn)生了良好的社會效益，為垃圾分類減量發(fā)揮了一定作用。此外，我們與市供銷社和綠豐農(nóng)場三家合股在梅林橋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園組建一家新公司（春水農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）進行蔬菜種植，已開始進駐。

4、加強基層組織建設。市里要求我們要以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位建設供銷合作社基層社，以村為單位建設供銷合作社村級服務社，明確了建設任務，且要進行檢查驗收和考核。我們爭取縣政府安排了380萬元專項資金（其中300萬由縣農(nóng)業(yè)局撥付給我社）用于供銷改革工作，建設5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社和61個村級服務社。2017年指導茶恩、中路鋪、花石、排頭、青山橋等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼成立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)，注入發(fā)展基金40萬元；村級供銷惠農(nóng)服務公司試點股金5萬元；領辦農(nóng)民專業(yè)合作社引導資金6萬元；標準化建設獎勵資金7萬元，以確保綜合改革工作順利推進。

5、切實維護系統(tǒng)平安穩(wěn)定。供銷系統(tǒng)由于歷史遺留問題較多，一直以為維穩(wěn)壓力比較大，我們妥善做好重點對象的穩(wěn)控和矛盾糾紛的化解工作。全年縣供銷社系統(tǒng)總體穩(wěn)定，無突出的過激行為和越級上訪。群眾滿意度較好。

存在的問題

1、信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費50萬元，我們大部分是用來慰問走訪原企業(yè)改制職工，而此項工作大多安排在年前，所以導致在預算年度內(nèi)，此項經(jīng)費有結(jié)余。

2、供銷社綜合改革項目，由于年初只安排30萬元工作經(jīng)費，用于開展供銷綜合改革的籌備和啟動等前期工作，后由于市里下達明確績效考核任務，預算資金追加50萬元，所以項目實際支出績效目標與年初申報的績效目標有一定的偏差。同時由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)和村級惠農(nóng)服務公司成立后銀行開戶手續(xù)比較繁瑣，導致資金在2018年初才撥付到位。同時對撥付下去的資金要加強監(jiān)管。

3、我社除財政預算外沒有其他資金收入，所以像精準扶貧村、一支部書記村、聯(lián)點共建社區(qū)等資金支付困難。

改進措施

1、信訪維穩(wěn)專項資金屬于業(yè)務性專項資金，在資金的分配使用上存在一定的靈活性，我們要更合理的安排和使用此資金，按照年初信訪維穩(wěn)工作方案，科學分配資金。

2、在專項資金監(jiān)管方面有待加強，下一步要建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。一要建立健全長效監(jiān)督、考核機制，包括從專項資金的設立、申報到資金的分配、撥付、日常監(jiān)督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監(jiān)督控制體系。

3、建議預算對精準扶貧、聯(lián)點共建等剛性支出上予以資金安排。

其他需要說明的問題