目錄

　　第一部分  單位概況

　　第二部分  2017年度部門決算情況說明

　　第三部分   名稱解釋

　　第四部分   湘潭縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算表

　　第一部分  單位概況

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會保障工作綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)綜合管理。組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策；負(fù)責(zé)建立和管理人力資源市場。

　　3、負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員的綜合管理。綜合管理公務(wù)員的考試、錄用和培訓(xùn)工作；執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；綜合管理全縣行政獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作；承辦以縣人民政府名義任免工作人員的有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)實(shí)施全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)安置和干部教育培訓(xùn)工作；組織實(shí)施部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作；協(xié)助做好軍隊(duì)退伍士兵（轉(zhuǎn)業(yè)士官）的安置工作。

　　5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員的管理；參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)和專業(yè)技術(shù)人員工作，承擔(dān)全縣專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作。

　　6、負(fù)責(zé)全縣外國專家綜合管理和會同有關(guān)部門做好引進(jìn)國外智力工作。

　　7、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；負(fù)責(zé)審核納入縣級財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)；執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　　8、實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；執(zhí)行人事勞動關(guān)系法律、法規(guī)，完善人事勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；負(fù)責(zé)依法打擊非法使用童工和監(jiān)督落實(shí)女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處勞動保障法律法規(guī)的侵權(quán)案件。

　　9、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。執(zhí)行統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息報(bào)送，擬訂應(yīng)對預(yù)案；組織落實(shí)就業(yè)援助制度；組織落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策、技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。擬訂全縣被征地農(nóng)民社會保障規(guī)章、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)我縣被征地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)和社會保障相關(guān)協(xié)調(diào)工作、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　10、貫徹執(zhí)行農(nóng)村居民進(jìn)城務(wù)工綜合性政策，會同有關(guān)部門做好進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村居民的維權(quán)工作。

　　11、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；貫徹實(shí)施城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)政策。負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)基金管理，實(shí)施監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)；編制全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息報(bào)送；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金工作。

　　12、受理人力資源和社會保障信訪事項(xiàng)，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)信訪事件或突發(fā)事件。

　　13、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　由辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、勞動關(guān)系管理股、工傷認(rèn)定和勞動能力鑒定股、就業(yè)管理股、社會保險(xiǎn)股、政策法規(guī)股、人事股11 個(gè)內(nèi)設(shè)股室。轄人力資源檔案信息服務(wù)中心、勞動人事爭議仲裁院、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、企業(yè)社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)局、人力資源管理服務(wù)中心、人才培訓(xùn)和考試中心、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)11個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

　　第二部分  2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　全年總收入37229550.83元，去年同期34460332.12元，同比增加3769218.71元，提高7.44%。支出37229550.83元，去年同期34460332.12元，同比增加2769218.71，提高7.44%。

　　（二）收入決算情況說明

　　全年總收入37229550.83元，其中財(cái)政撥款收入36849598.83元，占收入的98.98%；其他收入379952元，占收入的1.02%。

　　（三）支出決算情況說明

　　全年總支出37229550.83元。

　　①基本支出27429621.95元，占總支出的73.68%。其中：工資福利支出15929754.95元，占基本支出的58.08%；商品服務(wù)支出5137112.85元，占基本支出的18.73 %；對家庭及個(gè)人補(bǔ)助支出3692373.18元，占基本支出的13.46%；財(cái)政對社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出2532873.97元，占基本支出的9.23%；其他資本性支出137507元，占基本支出的0.5%

　　②項(xiàng)目支出9799928.88元，占總支出的26.32%。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　財(cái)政撥款收入36849598.83元，去年同期32677584.46元，同比增加4172014.37元，提高11.32%。財(cái)政撥款支出36849598.83元，去年同期32677584.46元，同比增加4172014.37元，提高11.32%。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　財(cái)政撥款支出36849598.83元

　　2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　①財(cái)政撥款基本支出27049669.95元，占財(cái)政撥款支出的73.41%。

　　②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9799928.88元，占財(cái)政撥款支出的26.59%。

　　3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　①財(cái)政撥款基本支出27049669.95元，為年初預(yù)算16308386元的165.86%。

　　②支出增長原因：一是上級追加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困轉(zhuǎn)移支付資金216萬元，用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部專項(xiàng)解困工作；二是上級追加安排“三支一扶”志愿服務(wù)人員工資及社保46.12萬元，用于支付我縣11名三支一扶人員工資及社保；三是縣財(cái)政追加工作及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)245萬元，用于社保專項(xiàng)工作開展；四是全民參保登記工作經(jīng)費(fèi)150萬元；五是追加2017年津補(bǔ)貼提標(biāo)48.4萬元；六是返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)80萬元；七是2017年技術(shù)人才招錄經(jīng)費(fèi)88萬元。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　財(cái)政撥款基本支出27049669.95元。其中：工資福利支出15929754.95元，占基本支出的58.89%；商品服務(wù)支出4757160.85元，占財(cái)政撥款基本支出的17.59 %；對家庭及個(gè)人補(bǔ)助支出3692373.18元，占財(cái)政撥款基本支出的13.65%；財(cái)政對社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出2532873.97元，占財(cái)政撥款基本支出的9.36%；其他資本性支出137507元，占基本支出的0.51%。

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出401452.65元，同比減少46.19萬元，下降53.5%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　①公務(wù)接待。全年共接待來客500批次，接待9400人次（含來我局辦理公務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員安排的工作餐），公務(wù)接待費(fèi)374614.64元，同比下降19.7%，下降原因：一是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接待清單》及《公務(wù)接待審批》制度；二是嚴(yán)格執(zhí)行湘潭市委、市政府《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全市黨和國家機(jī)關(guān)工作人員飲酒行為的通知》，禁止除外事接待及招商引資活動外的公務(wù)活動飲酒。

　　②公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)車輛1臺，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26838.01元，為年初控制數(shù)6萬元的44.73%。公車運(yùn)行費(fèi)同比減少376184.8元，減少的原因是2017年實(shí)行公車改革，我局由原來的11臺車公開拍賣和政府調(diào)撥出10臺，僅剩下1臺行政執(zhí)法用車，公車減少運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)減少。

　　③因公出國（境）外出學(xué)習(xí)考察費(fèi)0

　　（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無

　　（九）其他重要事項(xiàng)

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8498873.1元，去年同期17,203,830.91元，同比減少8704957.81元，降低50.6%。主要原因是2017年決算嚴(yán)格將行政運(yùn)行與業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)分開核算所致；財(cái)政對社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼去年6553900元，今年是2532873.97元，同比減少4021026.03元。

　　2、政府采購支出情況

　　本部門2017 年度政府采購支出總額98萬元，其中：政府采購維修工程47萬，貨物支出24萬元、政府采購服務(wù)支出27萬元。

　　3、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般行政執(zhí)法用車1輛。

　　4、預(yù)算績效情況的說明。

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湘潭縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（潭縣政發(fā)〔2014〕1號）、《湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<湘潭縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法>的通知》（潭縣政辦發(fā)〔2014〕1號），以及湘潭縣財(cái)政局《關(guān)于做好2018年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，我局于2018年6月對10個(gè)2017年度年初部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目資金開展了績效自評工作，其中財(cái)政對特殊人群醫(yī)療補(bǔ)助資金項(xiàng)目納入縣重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

　　5、項(xiàng)目支出情況說明。

　　因我局承擔(dān)著全縣創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)、社保保障服務(wù)、人事人才招錄等具體工作，具體的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作較多，本年項(xiàng)目支出9799928.88元，其中一般公共服務(wù)支出4475249元、社會保障與就業(yè)支出4059419.88元、財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出1265260元。

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  2017年度部門決算表

　　（1）部門收入支出決算總表(部門決算Z01表）

　　（2）部門收入決算表(部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表(部門決算Z04表)

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(部門決算Z07表)

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

　　附件：縣人社局2017年決算公開表（共8張，請下載查閱）

　　縣人社局2017年決算公開表.rar

　　                                                                                                                                                                        湘潭縣人力資源和社會保障局

　                                                                                                                                                                                  　2018年7月18日