目 錄

　　第一部分   2026年部門預算說明

　　第二部分   2026年部門預算表(詳見附件：《湘潭縣人社局2026部門預算表》)

　　1.部門收支總體情況表

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財政撥款收支情況表

　　5.一般公共預算支出表

　　6.一般公共預算基本支出表

　　7.一般公共預算“三公”經費支出表

　　8.政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第三部分   2026年社會保險專項資金及就業專項資金預算說明

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　1.貫徹執行國家、省、市、縣人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定具體實施方案。

　　2.負責全縣人力資源開發綜合管理。

　　3.負責全縣促進就業工作。

　　4.統籌建立全縣覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。

　　5.貫徹實施人事勞動爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制。

　　6.會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，負責事業單位人事綜合管理工作。

　　7.貫徹執行事業單位人員工資收入分配政策，負責全縣企事業單位工資收入分配綜合管理。

　　8.貫徹執行農民工綜合性政策，推動農民工相關政策的落實，會同有關部門做好進城務工農村居民的維權工作。

　　9.承擔縣實事工作領導小組辦公室日常工作，牽頭組織實施全縣重點民生實事考核。

　　10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　�。ǘ�）機構設置

　　我局為縣財政全額預算撥款的行政單位，內設辦公室、法規股（審批服務股）、計劃財務股、就業與人力資源管理股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、事業單位人事管理股、考核獎懲調配股、工資福利股、勞動監察股、人事股、機關黨委13個職能股室，轄勞動人事爭議仲裁院、社會保險服務中心、工傷保險服務中心、就業服務中心、人力資源管理服務中心、人才培訓和考試中心、人力資源和社會保障信息服務中心、人力資源檔案服務中心8個二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：湘潭縣人力資源和社會保障局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1734.83萬元，其中，一般公共預算撥款1734.83萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入0萬元收入。較去年增加42.36萬元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調標。

　�。ǘ�）支出預算：2026年本部門支出預算1734.83萬元，其中，社會保障和就業支出1530.68萬元、衛生健康支出83.31萬元、住房保障支出120.84萬元。較去年增加42.36萬元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調標。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1734.83萬元，其中，社會保障和就業支出1530.68萬元，占88.23%；衛生健康支出83.31萬元，占4.8%；住房保障支出120.84萬元，占6.97%，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2026年本部門基本支出預算數1543.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、電費、辦公設備購置等公用經費。

　�。ǘ�）項目支出：2026年本部門項目支出預算191.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：人社專項工作經費39.13萬元，主要用于全縣民生實事、根治拖欠農民工工資工作兩項縣級牽頭重點工作以及信訪工作、法律顧問（工傷案件）、鄉村振興工作等經費；勞動維權工作經費13.5萬元，主要用于主要用于勞動監察、勞動爭議仲裁、社會保險相關宣傳資料印刷等方面；人事人才工作經費13.05萬元，主要用于全縣機關工勤人員、人事代理、流動人員人事檔案管理及事業單位公開招聘、崗前培訓等方面；社會保險工作經費54萬元，主要用于實現城鄉居民養老保險法定人群全覆蓋所發生的支出；三支一扶人員社保及工資補差54.48萬元，主要用于三支一扶人員工資福利待遇等方面；人事代理經費17.4萬元，主要用于人事代理人員的工資、社保等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費162.23萬元，比上年預算增加4.18萬元，主要是基本支出中單位人員增加。

　　（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為3.6萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費3.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較上年減少3萬元，主要是我局加強財務管理，建立并履行內部審批制度，切實轉變作風，努力從源頭和過程上制止各種鋪張浪費行為的發生，嚴控“三公”經費支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，擬召開6次會議，人數約100人，內容為就業創業工作會議、社保業務培訓、社�；�金監督工作會議、農民工工資保障會議等；培訓費預算3萬元，擬開展5次培訓，人數約90人，內容為事業單位工作人員網絡培訓、人社業務大講堂培訓等。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：暫無數據。

　�。ㄎ澹﹪�有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1734.83萬元，其中，基本支出1543.27萬元，項目支出191.56萬元，具體績效目標詳見附表：《湘潭縣人社局2026部門預算公開表》。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　第二部分 2026年部門預算表

　　詳見附件：湘潭縣人社局2026部門預算表.xlsx

　　第三部分 2026年社會保險專項資金及就業專項資金預算說明

　　一、社會保險專項資金

　　2026年本部門社會保險專項資金預算32143.48萬元，其中，財政預算撥款32143.48萬元，占100%。社會保險專項資金包含6個項目：城鄉居民養老保險、城鄉居民養老保險政府代繳、國有企業職教幼教退休教師生活補助、機關事業單位離休人員離休費和建國老人補助、機關事業單位養老金財政補貼、建國初參加工作企業退休干部生活補貼。具體資金安排情況如下：

　　社會保險專項資金預算支出表

　　單位：萬元

　　二、就業專項資金

　　2026年本部門就業專項資金90萬元，其中，財政預算撥款90萬元，占100%。