一、主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣教育工作的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、研究提出全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施。

　　3、統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門的教育工作；組織進(jìn)行教育督導(dǎo)與評(píng)估工作。

　　4、統(tǒng)籌規(guī)劃中小學(xué)（職業(yè)學(xué)校、教師進(jìn)修學(xué)校、幼兒園）布局；會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦學(xué)校的設(shè)立、撤并、更名的批報(bào)和審批工作。

　　5、會(huì)同有關(guān)部門擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編報(bào)縣級(jí)教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算建議方案，監(jiān)督直屬學(xué)校（單位）教育事業(yè)費(fèi)、基建投資和教育系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況。

　　6、指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；貫徹執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)各級(jí)各類學(xué)校的機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)同有關(guān)部門落實(shí)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及有關(guān)待遇和人事管理的有關(guān)政策規(guī)定。

　　7、按照管理權(quán)限，歸口管理全縣各類學(xué)歷教育及其招生與考試工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校教育的學(xué)籍管理工作。

　　8、歸口管理全縣師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)制度改革工作。

　　9、規(guī)劃指導(dǎo)全縣教育科學(xué)、教學(xué)研究與改革；組織實(shí)施國家、省、市、縣教改科研項(xiàng)目。推動(dòng)科研成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

　　10、負(fù)責(zé)全縣教育對外交流工作。

　　11、指導(dǎo)全縣學(xué)校條件裝備、中小學(xué)勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤管理社會(huì)化工作。

　　12、負(fù)責(zé)全縣教育宣傳和教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布及信息系統(tǒng)的開發(fā)與建設(shè)工作。

　　13、負(fù)責(zé)全縣語言文字管理工作。

　　14、規(guī)劃指導(dǎo)全縣學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

　　15、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　1、機(jī)構(gòu)情況：本次決算的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)250個(gè)，其中公辦幼兒園14所，小學(xué)159所，初中58所，完全中學(xué)1所，高中8所，職高1所，局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)。變動(dòng)情況：與上年比較，本年減少10所小學(xué)，增加5所幼兒園，凈減獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個(gè)。

　　2、人員情況：年末在職人員6131人，其中一般預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)開支人數(shù)5919人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)212人；離休人員14人，退休人員4326人。變動(dòng)情況：與上年比較，本年增加在職人員436人，是今年新招聘教師、師范委培新分配、從民辦學(xué)校轉(zhuǎn)到公辦學(xué)校人員等人員增加；當(dāng)年新增加退休人員126人。

　　三、收入支出總體情況說明

　　1、總收入：108632.1萬元。2016年為88674.67萬元，今年比2016年增加22.51%。

　　說明：2016年決算由社保直接發(fā)放的離退休費(fèi)沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)來，而今年用財(cái)政資金發(fā)放離退休費(fèi)的14100.6萬元統(tǒng)計(jì)到了本次決算報(bào)表中。

　　2、總支出：107239.48萬元。2016年為87098.57萬元，2017年比2016年增加23.12%。按同口徑計(jì)算，今年比2016年實(shí)增6.94%。

　　四、收入決算情況說明

　　1、 財(cái)政撥款98671.4萬元,占總收入的90.83%。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入942.5萬元，占總收入的0.87%；

　　3、事業(yè)收入8625.1萬元，占總收入的7.94%。其中財(cái)政專戶管理資金收入8534.7萬元，占總收入的7.86%；

　　4、其他收入393.1萬元，占總收入的0.36%。

　　五、支出決算情況說明

　　1、 基本支出90461.09萬元，占總支出的84.35%；其中人員經(jīng)費(fèi)占86.61%，公用經(jīng)費(fèi)占13.39%。2016年基本支出為78784.65萬元，2017年比2016年增加14.82%。按同口徑計(jì)算，2017年比2016年減少3.08%。

　　2、項(xiàng)目支出16778.39萬元，占總支出的15.65%。

　　六、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入98671.36萬元, 2016年為77932.1萬元，2017年比2016年增加26.61%。按同口徑計(jì)算，2017年比2016年實(shí)增8.52%。

　　2、財(cái)政撥款支出96676.78萬元, 2016年為77121.75萬元，今年比2016年增加25.36%。按同口徑計(jì)算，2017年比2016年實(shí)增7.07%。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1、支出總體情況：

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96576.73萬元，2016年為76976.59萬元，2017年比2016年增加25.46%。按同口徑計(jì)算，2017年比2016年實(shí)增7.14%。

　　2、支出決算結(jié)構(gòu)情況：

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80010.03萬元，項(xiàng)目支出16566.7萬元。

　　3、支出決算具體情況

　　2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出71082.47萬元，加上未納入預(yù)算的由財(cái)政資金發(fā)放離退休費(fèi)的14100.6萬元，合計(jì)85183.07萬元。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96576.73萬元，比年初預(yù)算增加支出11393.66萬元，其中增加人員經(jīng)費(fèi)7085.38萬元，包括2016年7-12月及2017年津補(bǔ)貼提標(biāo)經(jīng)費(fèi)2796.9萬元，2016年綜治獎(jiǎng)金4288.48萬元；各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（中央、省、縣追加）4308.28萬元。

　　八、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　1、人員經(jīng)費(fèi)支出72431.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的90.53%。其中：工資福利支出52520.19萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19911.14萬元。

　　2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出7578.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的9.47%。其中：商品和服務(wù)支出6345.52萬元，其他資本性支出1218.47萬元，債務(wù)利息支出14.71萬元。

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明：

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出146.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.27萬元，因公出國出境費(fèi)用4萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)159.13萬元。

　　2017年年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)217.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)201.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.5萬元,因公出國出境費(fèi)用4萬元。決算三公經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少57.97萬元。減少的原因是因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)從簡辦事。

　　2016年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出166.3萬元，2017年比2016年減少支出11.32萬元，減少6.8%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明：

　　“三公“經(jīng)費(fèi)支出中，因公出國（境）費(fèi)1人，公務(wù)用車保有量4輛，國內(nèi)公務(wù)接待的4183批次，接待人數(shù)42516人次。

　　十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)20.97萬元，本年收入136萬元，本年支出100.05萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)56.92萬元。

　　十一、其他重要事項(xiàng)

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1482.58萬元，其中工資福利支出675.78萬元，商品和服務(wù)支出455.79萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出298.99萬元，其他資本性支出17.11萬元；其他支出34.91萬元，包括由教育局直接支付的各學(xué)校課桌椅款、教育基金會(huì)經(jīng)費(fèi)等。比2016年減少 822.22萬元，一是原來由教育局直接支付的各學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建、設(shè)計(jì)、勘察等費(fèi)用改由各學(xué)校支付列支；二是公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行“從嚴(yán)從簡、依法依規(guī)、節(jié)儉辦事、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則，嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令。

　　2、政府采購支出情況：本部門2017年政府采購支出總額5311.5萬元，其中：采購工程支出2379.1萬元，政府采購貨物支出2631.6萬元，政府采購服務(wù)支出300.8萬元。

　　3、國有資產(chǎn)占用情況：

　　截至2017年末，本部門共有車輛7輛，其中：局機(jī)關(guān)2輛，教研室2輛，一中1輛，云龍中學(xué)2輛。

　　4、預(yù)算績效情況的說明

　　2017年教育部門共有17個(gè)縣級(jí)專項(xiàng)4554萬元和教育系統(tǒng)部門整體支出全部納入縣級(jí)預(yù)算績效管理。其中高中助學(xué)金和貧困寄宿生生活補(bǔ)助納入財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)。我們嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金預(yù)算績效管理和部門整體支出績效管理的要求，切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)政資金的管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

　　附件1：部門收入支出決算總表(Z01).xls

　　附件2：部門財(cái)政撥款收入支出決算總表(Z01-1).xls

　　附件3：部門收入決算表(Z03).xls

　　附件4：部門支出決算表(Z04).xls

　　附件5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(Z07).xls

　　附件6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(Z08-1).xls

　　附件7：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(Z09).xls

　　附件8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(CS05表).xls