一、部門（單位）概況

（一）主要職能： 湘潭縣司法局是根據《中華人民共和國憲法》和《中共湘潭縣委辦公室 湘潭縣人民政府辦公室關于印發<湘潭縣人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見>的通知》（潭縣辦發〔2015〕23號）和《中共湘潭縣委 湘潭縣人民政府關于湘潭縣人民政府機構設置的通知》（潭縣發〔2015〕6號），設立湘潭縣司法局，為縣人民政府工作部門。縣司法局工作主要職責：

1、貫徹執行國家、省、市有關司法行政的方針、政策和法律法規；擬定全縣司法行政工作中、長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施。

2、會同有關部門監督、檢查有關司法行政方面的法律、法規和規章執行情況。

3、擬訂全縣法制宣傳教育和依法治縣規劃，經批準后組織實施。

4、指導全縣人民調解工作、司法所建設工作；指導、監督管理基層司法所、司法助理員和基層法律服務工作；參與社會治安綜合管理。

5、指導管理全縣社區矯正工作；指導全縣刑滿釋放人員的安置幫教工作。

6、負責指導監督全縣律師工作和公證工作；負責管理公證機構。

7、監督管理全縣法律援助工作；承辦法律援助案件；指導全縣公共法律服務工作。

8、指導全縣司法行政系統隊伍和律師隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；管理司法行政系統的教育培訓、考核獎勵工作。

9、負責面向社會服務的司法鑒定機構初審和面向社會服務的司法鑒定人執業初審工作。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構情況

湘潭縣司法局為行政單位，經湘潭縣機構編制委員會辦公室審核，湘潭縣委批準，截至2016年決算止，湘潭縣司法局內設機構8個，即辦公室、基層工作股、社區矯正工作股、法治宣傳股、法律援助中心、法律服務管理股、政策法規股、政工室。有二級機構一個，即湘潭縣公證處，17個派出機構，即各基層司法所。現有編制95人，即83個政法專項編制，12個工勤編制，實有在職人員79人，其中政法專項編制67人，工勤編制12人，退休人員19人。執法執勤車輛5臺。局機關現有辦公樓一棟，占地350平方米左右，使用二層，面積700平方米左右。

二、決算執行情況分析

（一）年度收支決算情況

1、總收入:1595.84萬元。2015年為1153.20萬元，今年比2015年增加38.38%。

（1）財政撥款收入：1519.91萬元，占總收入的95.24%。2015年為1102.75萬元，今年比2015年增加37.83%。

（2）其他收入：75.92萬元，占總收入的4.76%。

2、總支出：1595.84萬元。2015年為1153.20萬元，今年比2015年增加38.38%。

（1）基本支出：1595.84萬元。2015年為1153.20萬元，今年比2015年增加38.38%。

（二）財政撥款收支情況

1、財政撥款收入1519.91萬元，其中一般公共預算財政撥款1519.91萬元。2015年財政撥款收入1102.75萬元，今年比2015年增加37.83%。

2、財政撥款支出1519.91萬元。2015年財政撥款支出1100.76萬元，今年比2015年增長38.08%。

（1）一般公共預算財政撥款支出1519.91萬元，其中基本支出1519.91萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款本年支出1519.91萬元，2015年為1100.76萬元，今年比2015年增長38.08%。

2、一般公共預算財政撥款支出結構情況基本支出1519.91萬元，占一般公共預算財政撥款支出的100%，其中工資福利支出780.90萬元，占基本支出的51.38%，商品和服務支出654.90萬元，占基本支出的43.09%，對個人和家庭補助支出84.11萬元，占基本支出的5.53%。

3、2016年年初預算一般公共預算財政撥款1066.51萬元，實際支出與年初預算增加453.40萬元。增加原因：縣級追加2014-2016年工資及補貼、養老保險等265.40萬元，社矯中心建設118萬，上級轉移支付追加70.00萬元。

（三）年度一般公共預算財政撥款三公經費支出情況

2016年三公經費支出47.98萬元。其中公務用車購置及運行維護費23.98萬元，公務用車保有量5輛；公務接待費24.00萬元，公務接待300批次、1000人次。2015年三公經費支出48萬元，其中公務用車運行維護費24.00萬元，公務接待費24.00萬元。2016年三公經費支出比2016年減少0.02萬元，主要原因是公務接待執行“從嚴從簡、依法依規、節儉辦事、標準控制”的原則，嚴格按照《公務接待規定》接待，嚴格執行禁酒令。2、2016年年初預算三公經費48.00萬元，其中公務用車運行維護費24.00萬元，公務接待費24.00萬元，決算三公經費支出比年初預算減少0.02萬元，減少的原因是因為嚴格執行公務接待標準，從嚴從簡辦事。

（四）其他重要事項說明

1、司法局機關運行經費支出情況本部門2016年度機關運行經費支出1595.84萬元，2015年為1148.41萬元，比2015年增加447.43萬元，其中工資福利支出780.90萬元，商品和服務支出730.82萬元、對個人和家庭補助支出84.12萬元。

2、政府采購支出情況本部門2016年政府采購支出總額 194.09萬元，其中：采購工程支出  90.22萬元，政府采購貨物支出 103.87 萬元。

3、國有資產占用情況截至2016年末，本部門共有車輛5輛，其中執法執勤用車5輛。

4、預算績效情況的說明本部門預算績效管理開展情況良好，我們嚴格按照要求，加強對資金的管理和監督，充分發揮財政資金的效益。

2017年8月21日