目 錄

　　第一部分 部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)情況

　　（三）人員情況

　　（四）編報(bào)范圍

　　第二部分 部門預(yù)算安排說明

　　（一）收支預(yù)算總體情況

　　（二）一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（三）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　（四）政府性基金預(yù)算安排情況

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　第三部分 其他重要事項(xiàng)說明

　　（一）政府采購情況

　　（二）政府購買服務(wù)情況

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　（五）部分專有名詞解釋

　　第四部分 部門預(yù)算公開報(bào)表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　湘潭縣司法局2026年部門預(yù)算編制說明

　　第一部分 部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、主要職能

　　湘潭縣司法局2019年4月根據(jù)《中共湘潭縣委辦公室 湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<湘潭縣機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（潭縣辦發(fā)[2019]1號(hào)）和《中共湘潭縣委 湘潭縣人民政府關(guān)于湘潭縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（潭縣發(fā)[2019]32號(hào)）等文件精神，將原司法局與原政府法制辦合并，重新組建了新的司法局，為縣人民政府工作部門，縣屬正科級(jí)單位。

　　2、主要職責(zé)

　　1）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大政策部署督察工作。負(fù)責(zé)開展依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。

　　2）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全縣司法行政工作發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府和縣政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規(guī)范性的登記工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法的審查申請(qǐng)。負(fù)責(zé)縣政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范性文件備案審查工作和縣政府規(guī)范性文件的報(bào)備工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或認(rèn)證說明。

　　4）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法、承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)縣政府和本系統(tǒng)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理。

　　5）督促指導(dǎo)縣直有關(guān)單位規(guī)范政府合同管理，負(fù)責(zé)縣政府重大投資項(xiàng)目合同的起草或?qū)徍恕?/p>

　　6）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法制宣傳。組織縣政府常務(wù)會(huì)議學(xué)法活動(dòng)。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)監(jiān)督人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

　　7）指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)全縣刑滿釋放人員的安置幫教工作。

　　8）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　9）負(fù)責(zé)全縣法治對(duì)外合作工作。組織開展法治對(duì)外合作交流。

　　10）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

　　11）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

　　12）完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)情況:經(jīng)湘潭縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室審核，湘潭縣委、縣政府批準(zhǔn)，湘潭縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，即辦公室、法治調(diào)研與督察股、社區(qū)矯正管理股（縣社區(qū)矯正管理局）、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（審批服務(wù)股）、規(guī)范性文件與合同審查管理股（縣政府合同審查管理處）、普法與依法治理股、人民參與促進(jìn)法治股（人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理股、律師公證司法鑒定管理股、裝備財(cái)務(wù)保障股、政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建辦）；下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位即湘潭縣人民政府法律顧問工作室（全額撥款公益一類）和湘潭縣公證處（自收自支獨(dú)立核算公益二類）；17個(gè)派出機(jī)構(gòu)，即各基層司法所。

　　（三）人員情況: 現(xiàn)有編制98個(gè)，含84個(gè)政法專項(xiàng)編制，10個(gè)事業(yè)編制(法律援助中心5個(gè)，法律顧問工作室5個(gè))，公益二類事業(yè)編制即公證處4個(gè)；2025年末實(shí)有在職人員92人，其中政法專項(xiàng)編制77人，事業(yè)編制12人、公益二類事業(yè)編制即公證處3人。退休人員 34人（其中領(lǐng)取獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金的23人）。遺屬4人。

　　（四）編報(bào)范圍：司法局下設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和湘潭縣人民政府法律顧問工作室及17個(gè)基層司法所。不包括湘潭縣公證處。

　　第二部分 部門預(yù)算安排說明

　　（一）、收支預(yù)算總體情況

　　1、收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1963.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1804.07萬元。收入預(yù)算較去年預(yù)算減少0.64萬元，減少0.03%。減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

　　2、支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1963.07萬元，其中公共安全1963.07萬元。支出預(yù)算較去年預(yù)算減少0.64萬元，減少0.03%。減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

　　（二）、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2026年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為1963.07萬元，具體安排情況如下：

　　1、基本支出：2026年年初預(yù)算數(shù)為1692.47萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1450.53萬元，占基本支出的85.70％；商品和服務(wù)支出236.98萬元，占基本支出的14.00％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.96萬元，占基本支出的0.29％。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目性支出：2026年年初預(yù)算數(shù)為270.6萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。包括司法工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，普法宣傳經(jīng)費(fèi)9萬元，社區(qū)矯正與安置幫教經(jīng)費(fèi)30.8萬元，法律援助經(jīng)費(fèi)37.3萬元（其中上級(jí)23萬元、本級(jí)14.3萬元），一村一法律顧問47.5萬元， 業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)96萬元（全部為上級(jí)資金），業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)40萬元（全部為上級(jí)資金）。

　　（三）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2026年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款236.98萬元，比2025年預(yù)算減少8.20萬元，減少3.34%。減少的原因是財(cái)人員的減少。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

　　（四）、政府性基金預(yù)算安排情況

　　2026年政府性基金預(yù)算0萬元， 基金支出0萬元。

　　（五）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

　　2026年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.80萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2..00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80 萬元,  無因公出國（境）費(fèi)。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說明：2025年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.80萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元,  因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年度預(yù)算比去年減少 2.00萬元，下降13.51% 。減少原因主要是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神， 進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　第三部分 其他重要事項(xiàng)說明

　　（一）、政府采購情況

　　2026年政府采購總預(yù)算為 130.8萬元，其中貨物類40.00萬元，工程類 30萬元，服務(wù)類60.8萬元。

　　（二）、政府購買情況

　　2026年政府購買預(yù)算為82.2萬元，其中一村一法律顧問服務(wù)45萬元，物業(yè)管理費(fèi)12萬元， 社區(qū)矯正心理咨詢14.2萬元，行政復(fù)議與應(yīng)訴外聘律師服務(wù)費(fèi)6萬元，行政復(fù)議與應(yīng)訴檔案服務(wù)費(fèi)5萬元。

　　（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2026年年初國有資產(chǎn)占用  1983件，總額為1341.39萬元。其中房屋及構(gòu)筑物 4 處，面積2791.79平方米，金額為525.39萬元；設(shè)備為 623件，金額為488.02 萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物為1360  件，金額為96.34萬元；無形資產(chǎn)( 主要是土地)2 處，面積2958.1平方米，金額為 231.64  萬元。

　　（四）、一般性支出情況

　　2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 2萬元，全部為三類及以下會(huì)議，具體為擬召開部門工作會(huì)議 10余次，人數(shù)800余人次，內(nèi)容為全縣司法行政系統(tǒng)工作會(huì)議;擬召開專業(yè)性會(huì)議  15余次，人數(shù)為 1200余人次，內(nèi)容為社區(qū)矯正監(jiān)管安全形勢(shì)分析會(huì)，社區(qū)矯正案卷評(píng)查會(huì)、法治調(diào)研工作會(huì)議等;擬召開其他會(huì)議10余次，人數(shù)900人，內(nèi)容為學(xué)法用法會(huì)議、行政執(zhí)法案卷評(píng)查會(huì)等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元。擬鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法培訓(xùn)2次人數(shù)為1500余人次；人民調(diào)解培訓(xùn)6次人數(shù)為300人；全縣法治宣傳骨干培訓(xùn)1次人數(shù)100人；法律明白人培訓(xùn)18次人數(shù)為500人。

　　（五）、預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1963.07萬元，其中，基本支出1692.47萬元，縣級(jí)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)111.60萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付159.00萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　（六）、部分專有名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費(fèi)、保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

　　第四部分 部門預(yù)算公開報(bào)表

　　2026年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表（見附件2）

湘潭縣司法局2026年部門預(yù)算公開表.xls

湘潭縣司法局2026年部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xls