單位名稱

湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

年度預(yù)算金額

2859.7375萬元

主管部門

單位基本職能

1.負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)事務(wù)的建設(shè)、管理、保障和服務(wù)工作。根據(jù)上級(jí)有關(guān)政策規(guī)定，擬訂全縣機(jī)關(guān)事務(wù)工作的規(guī)定、辦法和規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)縣本級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房及其配套設(shè)施設(shè)備的建設(shè)（新建、改建、擴(kuò)建、購置）及維修改造、調(diào)劑使用、監(jiān)督管理、清查登記等工作。指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)后勤保障的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督管理等工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)過渡性用房的建設(shè)管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)食堂管理服務(wù)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理、周轉(zhuǎn)房的建設(shè)管理和服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)縣本級(jí)公務(wù)用車服務(wù)監(jiān)督管理平臺(tái)日常工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理服務(wù)工作。做好全縣公務(wù)車輛司勤人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等管理工作。

4.負(fù)責(zé)縣委縣政府機(jī)關(guān)大院和有關(guān)縣直機(jī)關(guān)部門物業(yè)管理工作，指導(dǎo)其他縣直機(jī)關(guān)物業(yè)管理工作。研究擬定縣直機(jī)關(guān)物業(yè)技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)廳級(jí)（含）以上領(lǐng)導(dǎo)來縣考察、調(diào)研和檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)的接待工作。負(fù)責(zé)來縣重大招商引資活動(dòng)的接待工作。指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)活動(dòng)接待工作。

6.配合有關(guān)部門做好縣直公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作。配合有關(guān)部門做好有關(guān)國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定和處置等工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

評(píng)價(jià)結(jié)果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

（一）預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況

2019年部門收入預(yù)算1059.2萬元，其中本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1059.2萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入  0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元。

全年預(yù)算內(nèi)合理安排支出1059.2萬元，其中基本支出530.65萬元，包括工資福利支出428.94萬元，商品服務(wù)支出82.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.25萬元；項(xiàng)目支出安排528.6萬元，包括1.湘潭縣政府機(jī)關(guān)大院水電費(fèi)84萬元；2.信訪秩序中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)33萬元；3.機(jī)關(guān)大院及機(jī)關(guān)工委院物業(yè)管理費(fèi)173.6萬元；4.縣政府機(jī)關(guān)大院維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)98萬元；5.園區(qū)商務(wù)中心物業(yè)管理水電費(fèi)50萬元；6.縣政府后山工作經(jīng)費(fèi)20萬元；7.監(jiān)察委、群團(tuán)樓物業(yè)管理及水電費(fèi)70萬元。

2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況

2019年度預(yù)算調(diào)整1800.49326萬元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1800.49326萬元,這些預(yù)算調(diào)整都是因落實(shí)國家政策，縣委、縣政府臨時(shí)安排的工作任務(wù)而產(chǎn)生的調(diào)整。

3、全年總預(yù)算情況

全年財(cái)政撥款收入合計(jì)2859.73756萬元，其他收入0萬元，收入總計(jì)2859.73756萬元。

4、三公經(jīng)費(fèi)控制數(shù)為：公務(wù)接待費(fèi)100萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)為150萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出執(zhí)行情況

2019年度年初安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出530.6萬元。

在預(yù)算資金管理方面，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。今年，根據(jù)縣財(cái)政的統(tǒng)一部署，按照財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見》文件要求，認(rèn)真開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作。在內(nèi)控建設(shè)工作中，通過對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，各股（室）人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)的理論知識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要性，并對(duì)自己的崗位職責(zé)有了新的認(rèn)識(shí)，知悉了規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為。 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定約束財(cái)務(wù)行為。一是規(guī)范審批程序。財(cái)務(wù)報(bào)銷審批堅(jiān)持一支筆審核制度，所有開支堅(jiān)持“先批后支再報(bào)”審批程序，2000元以上（含2000元）開支項(xiàng)目由單位黨組會(huì)議研究同意，分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可報(bào)銷。二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)性會(huì)計(jì)工作，認(rèn)真做好日常報(bào)賬工作，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，確保會(huì)計(jì)工作嚴(yán)格、規(guī)范、有序。按照新的制度要求，進(jìn)一步完善支出憑證附件，差旅費(fèi)報(bào)銷要求附按審批權(quán)限簽字同意出差的意見，招待費(fèi)報(bào)銷要求嚴(yán)格公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求附公務(wù)接待清單等。三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定購置、使用和處置固定資產(chǎn)。大規(guī)模的電腦、設(shè)備采購嚴(yán)格按照政府采購招標(biāo)要求進(jìn)行，日常資料印刷以及辦公設(shè)備的采購也都嚴(yán)格按照政府采購要求的程序組織采購。今年，在國有資產(chǎn)全面清查的基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好資產(chǎn)管理工作。著力完善了資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)章制度，并制定了較為詳細(xì)的操作性強(qiáng)的管理措施。進(jìn)一步明確了固定資產(chǎn)管理部門和固定資產(chǎn)使用部門的職責(zé)和權(quán)限，建立統(tǒng)一要求、分級(jí)管理、各負(fù)其責(zé)的工作機(jī)制。高度重視政府采購計(jì)劃申報(bào)、預(yù)算編制，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為。

認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)黨和政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)等文件及會(huì)議精神，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的長效機(jī)制，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算，切實(shí)壓縮一般性支出。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于公務(wù)消費(fèi)的有關(guān)規(guī)定及制度，并對(duì)辦公、印刷、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等支出進(jìn)行嚴(yán)格控制和壓縮。今年我們的“三公經(jīng)費(fèi)”支出為152.543萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為41.5664萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110.9766萬元。

2、項(xiàng)目支出執(zhí)行情況

2019年度年初部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出528.6萬元，其中包括： 1.湘潭縣政府機(jī)關(guān)大院水電費(fèi)84萬元；2.信訪秩序中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)33萬元；3.2018年機(jī)關(guān)大院及機(jī)關(guān)工委院物業(yè)管理費(fèi)173.6萬元；4.縣政府機(jī)關(guān)大院維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)98萬元；5.園區(qū)商務(wù)中心物業(yè)管理水電費(fèi)50萬元；6.縣政府后山工作經(jīng)費(fèi)20萬元；7.監(jiān)察委、群團(tuán)樓物業(yè)管理及水電費(fèi)70萬元。追加項(xiàng)目支出1800.49326萬元。

3、扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開。

按照政府信息公開的相關(guān)規(guī)定，2019年在政府門戶網(wǎng)站上對(duì)外主動(dòng)公開了年初預(yù)算信息和三公經(jīng)費(fèi)控制數(shù)以及2018年度決算和三公經(jīng)費(fèi)支出情況等相關(guān)事項(xiàng)，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

部門整體支出績效

2019年，縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作部署和政府中心工作，按照年初制定的年度工作目標(biāo)和工作任務(wù)，積極履行管理、保障、服務(wù)職能，為機(jī)關(guān)單位高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。

一、整合資源，科學(xué)調(diào)劑，推進(jìn)辦公用房集約利用

一是為全縣機(jī)構(gòu)改革的順利推進(jìn)提供保障。實(shí)地走訪各單位，掌握全縣辦公用房情況，按要求制定《辦公場(chǎng)地和辦公用房調(diào)整方案》，督促16家涉調(diào)單位按時(shí)搬遷到位，并為部分單位采購辦公設(shè)備。二是依規(guī)依程序完成辦公用房維修改造任務(wù)。對(duì)機(jī)構(gòu)改革涉調(diào)單位中縣金融辦、縣退役軍人事務(wù)局、縣婦聯(lián)、團(tuán)縣委、縣創(chuàng)新發(fā)展研究中心等5家單位的辦公用房進(jìn)行維修改善。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)大廳改造、縣人武部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、縣政協(xié)四樓會(huì)議室改造、縣商務(wù)局維修改造、縣委宣傳部圖書吧建設(shè)、縣行政審批局服務(wù)大廳改造裝修等6個(gè)項(xiàng)目，對(duì)接縣建投公司對(duì)縣園區(qū)商務(wù)中心食堂油煙道提質(zhì)改造。三是盤活資源，提高辦公用房使用效率。群團(tuán)綜合樓一樓7個(gè)門面重新簽訂出租合同，為財(cái)政增加非稅收入32萬余元；騰空原縣房產(chǎn)局、原機(jī)關(guān)工委辦公樓待處置；調(diào)劑檔案館9樓5間房作為全縣高考保密室使用。

二、嚴(yán)格管理，合理調(diào)配，保障公務(wù)用車安全出行

一是強(qiáng)化安全教育。按照全年安全教育培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全駕駛的提醒，著力提高司勤人員的交通安全意識(shí)和處置突發(fā)事件能力。全年開展公車安全大檢查2次，安全駕駛知識(shí)培訓(xùn)5次，發(fā)送安全駕駛提醒信息50余條。二是強(qiáng)化管理到位。重點(diǎn)抓好人員、車輛日常管理以及平臺(tái)建設(shè)。全年開展公車管理情況督查3次，車輛油耗分析2次，與司勤人員“一對(duì)一”談心談話活動(dòng)1次。三是提供優(yōu)質(zhì)保障。切實(shí)保障縣委 重縣政府重大活動(dòng)、重大會(huì)議用車，重點(diǎn)做好了“兩會(huì)”維穩(wěn)督查、中央掃黑除惡專項(xiàng)斗爭督導(dǎo)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢、9·22事故調(diào)查以及脫貧攻堅(jiān)迎檢等中心工作的車輛保障。今年來，共派出車輛3000余趟次,里程31萬余公里，實(shí)現(xiàn)公車出行“零事故、零誤差、零差評(píng)”。同時(shí)，做好了公務(wù)用車平臺(tái)并入“全省一張網(wǎng)”的前期準(zhǔn)備工作，協(xié)助做好事業(yè)單位公車改革方案的制定、保留車輛編制核定以及待處置車輛的封存。

三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，細(xì)致周到，推動(dòng)公務(wù)接待優(yōu)質(zhì)高效

在公務(wù)接待中，嚴(yán)格接待審批程序，突出日常監(jiān)管，注重接待服務(wù)與文明禮儀結(jié)合，積極推介湘潭縣文化特色、建設(shè)成就，展現(xiàn)縣城良好形象，為地區(qū)交流合作、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。今年來，共接待來賓96批次1400余人次，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)11批次，國家各部委、省、市副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)26批次；省內(nèi)外地市、縣考察團(tuán)、考核18批次；其他接待41批次。為縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務(wù)接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)10余次。優(yōu)質(zhì)高效地完成了重賓接待以及迎接創(chuàng)衛(wèi)技術(shù)評(píng)估組、創(chuàng)文檢查組、9·22事故調(diào)查組、脫貧攻堅(jiān)檢查組等全縣中心工作的接待工作，為創(chuàng)建工作和脫貧攻堅(jiān)工作等營造良好的氛圍，9·22事故調(diào)查后勤保障工作受到省人民政府事故調(diào)查組致函感謝。

四、突出日常，精細(xì)管理，提升物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)

一是加強(qiáng)院內(nèi)安全保衛(wèi)。做好物業(yè)區(qū)域日常防盜、防火安全檢查，排查并解決樓頂、墻面安全隱患3處，更換消防滅火器42瓶，開展消防演練1次。在院內(nèi)彎道處設(shè)置轉(zhuǎn)角鏡3塊，督促物業(yè)人員做好車輛疏導(dǎo)，規(guī)范停車秩序。定期召開安全保衛(wèi)工作會(huì)議，加強(qiáng)特護(hù)期間安保工作的協(xié)調(diào)。協(xié)助信訪部門做好群眾聚集上訪勸返維穩(wěn)工作。二是及時(shí)對(duì)院內(nèi)水、電、監(jiān)控等設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)。對(duì)亮化景觀燈設(shè)施進(jìn)行了全面檢修，更新亮化燈帶28條，更換射燈6盞，整改用電安全隱患1處，檢修監(jiān)控設(shè)備和提供弱電服務(wù)48次，保障設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是強(qiáng)化會(huì)議服務(wù)保障。全年完成會(huì)議服務(wù)900余場(chǎng)次，重要會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)值守98次。四是深入開展環(huán)境美化。扎實(shí)做好園林綠化、生物防治等工作，全年開展苗木修剪12次，施肥2次，病蟲害防治24次。在做好日常環(huán)境衛(wèi)生保潔的基礎(chǔ)上，突出傳統(tǒng)節(jié)日等重要節(jié)點(diǎn)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)迎檢期間的環(huán)境衛(wèi)生整治。圓滿完成春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日氛圍營造、國慶70周年活動(dòng)系列宣傳和升國旗儀式等重大活動(dòng)的保障工作等。

存在的問題

預(yù)算調(diào)整率較高

改進(jìn)措施

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

其他需要說明問題

無