單位名稱

湘潭縣機關事務服務中心

年度預算金額

2859.7375萬元

主管部門

單位基本職能

1.負責縣直機關事務的建設、管理、保障和服務工作。根據上級有關政策規定，擬訂全縣機關事務工作的規定、辦法和規章制度，并組織實施。

2.負責縣本級黨政機關辦公用房及其配套設施設備的建設（新建、改建、擴建、購置）及維修改造、調劑使用、監督管理、清查登記等工作。指導全縣機關后勤保障的規劃建設和監督管理等工作。負責縣本級過渡性用房的建設管理和服務工作。負責縣機關食堂管理服務工作。指導鄉鎮黨政機關辦公用房管理、周轉房的建設管理和服務工作。

3.負責縣本級公務用車服務監督管理平臺日常工作。負責縣本級黨政機關公務用車管理服務工作。做好全縣公務車輛司勤人員的業務指導、培訓等管理工作。

4.負責縣委縣政府機關大院和有關縣直機關部門物業管理工作，指導其他縣直機關物業管理工作。研究擬定縣直機關物業技術服務標準并指導實施。

5.負責廳級（含）以上領導來縣考察、調研和檢查指導等公務活動的接待工作。負責來縣重大招商引資活動的接待工作。指導全縣各部門、各鄉鎮公務活動接待工作。

6.配合有關部門做好縣直公共機構節約能源資源管理工作。配合有關部門做好有關國有資產的產權界定和處置等工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

評價結果

優

部門整體支出管理和使用基本情況

（一）預算情況

1、年初預算情況

2019年部門收入預算1059.2萬元，其中本級財政補助收入1059.2萬元，納入預算管理的非稅收入  0萬元，上級補助收入 0萬元，上年結轉收入 0萬元。

全年預算內合理安排支出1059.2萬元，其中基本支出530.65萬元，包括工資福利支出428.94萬元，商品服務支出82.16萬元，對個人和家庭補助支出3.25萬元；項目支出安排528.6萬元，包括1.湘潭縣政府機關大院水電費84萬元；2.信訪秩序中隊人員經費33萬元；3.機關大院及機關工委院物業管理費173.6萬元；4.縣政府機關大院維修維護經費98萬元；5.園區商務中心物業管理水電費50萬元；6.縣政府后山工作經費20萬元；7.監察委、群團樓物業管理及水電費70萬元。

2、年中追加和調減預算情況

2019年度預算調整1800.49326萬元，追加項目經費1800.49326萬元,這些預算調整都是因落實國家政策，縣委、縣政府臨時安排的工作任務而產生的調整。

3、全年總預算情況

全年財政撥款收入合計2859.73756萬元，其他收入0萬元，收入總計2859.73756萬元。

4、三公經費控制數為：公務接待費100萬元，公務用車運行維護費和因公出國（境）費為150萬元。

（二）預算執行情況

1、基本支出執行情況

2019年度年初安排一般公共預算財政撥款基本支出530.6萬元。

在預算資金管理方面，嚴格遵守各項規章制度。今年，根據縣財政的統一部署，按照財政部《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》文件要求，認真開展內部控制基礎評價工作。在內控建設工作中，通過對相關人員的培訓，各股（室）人員認真學習了相關的理論知識，深刻認識到加強單位內部控制建設的重要性，并對自己的崗位職責有了新的認識，知悉了規范的業務流程，進一步規范財務行為。 嚴格按照財務制度和會計準則的規定約束財務行為。一是規范審批程序。財務報銷審批堅持一支筆審核制度，所有開支堅持“先批后支再報”審批程序，2000元以上（含2000元）開支項目由單位黨組會議研究同意，分管領導、分管財務領導審簽后方可報銷。二是加強會計核算工作。進一步強化基礎性會計工作，認真做好日常報賬工作，規范會計檔案管理，確保會計工作嚴格、規范、有序。按照新的制度要求，進一步完善支出憑證附件，差旅費報銷要求附按審批權限簽字同意出差的意見，招待費報銷要求嚴格公務接待的標準和要求附公務接待清單等。三是加強資產管理。嚴格按照規定購置、使用和處置固定資產。大規模的電腦、設備采購嚴格按照政府采購招標要求進行，日常資料印刷以及辦公設備的采購也都嚴格按照政府采購要求的程序組織采購。今年，在國有資產全面清查的基礎上，繼續做好資產管理工作。著力完善了資產管理有關規章制度，并制定了較為詳細的操作性強的管理措施。進一步明確了固定資產管理部門和固定資產使用部門的職責和權限，建立統一要求、分級管理、各負其責的工作機制。高度重視政府采購計劃申報、預算編制，進一步規范政府采購行為。

認真貫徹落實各級黨和政府關于改進工作作風等文件及會議精神，建立健全厲行節約、反對奢侈浪費的長效機制，從嚴從緊控制預算，切實壓縮一般性支出。嚴格控制三公經費支出，認真執行關于公務消費的有關規定及制度，并對辦公、印刷、差旅、會議、培訓等支出進行嚴格控制和壓縮。今年我們的“三公經費”支出為152.543萬元，其中公務接待費為41.5664萬元，公務用車運行維護費為110.9766萬元。

2、項目支出執行情況

2019年度年初部門預算安排項目支出528.6萬元，其中包括： 1.湘潭縣政府機關大院水電費84萬元；2.信訪秩序中隊人員經費33萬元；3.2018年機關大院及機關工委院物業管理費173.6萬元；4.縣政府機關大院維修維護經費98萬元；5.園區商務中心物業管理水電費50萬元；6.縣政府后山工作經費20萬元；7.監察委、群團樓物業管理及水電費70萬元。追加項目支出1800.49326萬元。

3、扎實推進預決算公開。

按照政府信息公開的相關規定，2019年在政府門戶網站上對外主動公開了年初預算信息和三公經費控制數以及2018年度決算和三公經費支出情況等相關事項，接受社會公眾的監督。

部門整體支出績效

2019年，縣機關事務服務中心在縣委、縣政府的正確領導下，認真貫徹落實縣委經濟工作部署和政府中心工作，按照年初制定的年度工作目標和工作任務，積極履行管理、保障、服務職能，為機關單位高效運轉提供了堅強保障。

一、整合資源，科學調劑，推進辦公用房集約利用

一是為全縣機構改革的順利推進提供保障。實地走訪各單位，掌握全縣辦公用房情況，按要求制定《辦公場地和辦公用房調整方案》，督促16家涉調單位按時搬遷到位，并為部分單位采購辦公設備。二是依規依程序完成辦公用房維修改造任務。對機構改革涉調單位中縣金融辦、縣退役軍人事務局、縣婦聯、團縣委、縣創新發展研究中心等5家單位的辦公用房進行維修改善。完成領導交辦的縣稅務局辦稅服務大廳改造、縣人武部標準化建設、縣政協四樓會議室改造、縣商務局維修改造、縣委宣傳部圖書吧建設、縣行政審批局服務大廳改造裝修等6個項目，對接縣建投公司對縣園區商務中心食堂油煙道提質改造。三是盤活資源，提高辦公用房使用效率。群團綜合樓一樓7個門面重新簽訂出租合同，為財政增加非稅收入32萬余元；騰空原縣房產局、原機關工委辦公樓待處置；調劑檔案館9樓5間房作為全縣高考保密室使用。

二、嚴格管理，合理調配，保障公務用車安全出行

一是強化安全教育。按照全年安全教育培訓計劃開展培訓學習，加強安全駕駛的提醒，著力提高司勤人員的交通安全意識和處置突發事件能力。全年開展公車安全大檢查2次，安全駕駛知識培訓5次，發送安全駕駛提醒信息50余條。二是強化管理到位。重點抓好人員、車輛日常管理以及平臺建設。全年開展公車管理情況督查3次，車輛油耗分析2次，與司勤人員“一對一”談心談話活動1次。三是提供優質保障。切實保障縣委 重縣政府重大活動、重大會議用車，重點做好了“兩會”維穩督查、中央掃黑除惡專項斗爭督導、創文創衛迎檢、9·22事故調查以及脫貧攻堅迎檢等中心工作的車輛保障。今年來，共派出車輛3000余趟次,里程31萬余公里，實現公車出行“零事故、零誤差、零差評”。同時，做好了公務用車平臺并入“全省一張網”的前期準備工作，協助做好事業單位公車改革方案的制定、保留車輛編制核定以及待處置車輛的封存。

三、統籌協調，細致周到，推動公務接待優質高效

在公務接待中，嚴格接待審批程序，突出日常監管，注重接待服務與文明禮儀結合，積極推介湘潭縣文化特色、建設成就，展現縣城良好形象，為地區交流合作、促進縣域經濟發展作出了積極貢獻。今年來，共接待來賓96批次1400余人次，其中省部級領導11批次，國家各部委、省、市副廳級以上領導26批次；省內外地市、縣考察團、考核18批次；其他接待41批次。為縣直單位和鄉鎮的公務接待業務指導10余次。優質高效地完成了重賓接待以及迎接創衛技術評估組、創文檢查組、9·22事故調查組、脫貧攻堅檢查組等全縣中心工作的接待工作，為創建工作和脫貧攻堅工作等營造良好的氛圍，9·22事故調查后勤保障工作受到省人民政府事故調查組致函感謝。

四、突出日常，精細管理，提升物業管理服務品質

一是加強院內安全保衛。做好物業區域日常防盜、防火安全檢查，排查并解決樓頂、墻面安全隱患3處，更換消防滅火器42瓶，開展消防演練1次。在院內彎道處設置轉角鏡3塊，督促物業人員做好車輛疏導，規范停車秩序。定期召開安全保衛工作會議，加強特護期間安保工作的協調。協助信訪部門做好群眾聚集上訪勸返維穩工作。二是及時對院內水、電、監控等設備進行維修維護。對亮化景觀燈設施進行了全面檢修，更新亮化燈帶28條，更換射燈6盞，整改用電安全隱患1處，檢修監控設備和提供弱電服務48次，保障設備設施的正常運轉。三是強化會議服務保障。全年完成會議服務900余場次，重要會議現場值守98次。四是深入開展環境美化。扎實做好園林綠化、生物防治等工作，全年開展苗木修剪12次，施肥2次，病蟲害防治24次。在做好日常環境衛生保潔的基礎上，突出傳統節日等重要節點、創文創衛迎檢期間的環境衛生整治。圓滿完成春節等傳統節日氛圍營造、國慶70周年活動系列宣傳和升國旗儀式等重大活動的保障工作等。

存在的問題

預算調整率較高

改進措施

1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。

2、加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。

其他需要說明問題

無