單位名稱

湘潭縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

年度預(yù)算金額

1095.91萬元

主管部門

單位基本職能

1.負責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)辦公大樓辦公用房維修、改造、物業(yè)管理以及周邊附屬區(qū)域后勤配套設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和維護管理。

2.負責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)大院的安全保衛(wèi)和消防安全工作。

3.負責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)大院食堂的建設(shè)和管理。

4.負責(zé)全縣公務(wù)用車改革后的公務(wù)用車管理。

5.負責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)會議室的統(tǒng)一管理。

評價結(jié)果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

（一）預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況

2018年部門收入預(yù)算965.7861萬元，其中本級財政補助收入965.7861萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入  0萬元，上級補助收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 207萬元。

全年預(yù)算內(nèi)合理安排支出965.7861萬元，其中基本支出427.7861萬元，包括工資福利支出241.4760萬元，商品服務(wù)支出186.3101萬元，對個人和家庭補助支出0萬元；項目支出安排538萬元，包括1.湘潭縣政府機關(guān)大院水電費120萬元；2.信訪秩序中隊人員經(jīng)費30萬元；3.2018年機關(guān)大院及機關(guān)工委院物業(yè)管理費248萬元；4.縣政府機關(guān)大院維修維護經(jīng)費140萬元。

2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況

2018年度預(yù)算調(diào)整1095.91萬元，年中追加行政運行經(jīng)費共計40.9657萬元（其中追加2017年度考核獎勵經(jīng)費2.2萬元;殘保金0.62萬元;新增人員經(jīng)費35.6675萬元;2017年績效考核獎金3.6萬元，代扣工會經(jīng)費1.1218萬元），追加項目161.5892萬元（其中追加文聯(lián)辦公室搬遷工作經(jīng)費24.2萬元，監(jiān)察委、群團樓物業(yè)管理水電及維修維護相關(guān)費用100萬元，解決蓮鄉(xiāng)擔(dān)保公司工作經(jīng)費37.3892萬元）,這些預(yù)算調(diào)整都是因落實國家政策，縣委、縣政府臨時安排的工作任務(wù)而產(chǎn)生的調(diào)整。年中預(yù)算調(diào)減壓減支出72.4310萬元（其中機關(guān)大院水電費壓減12萬元，信訪秩序中隊經(jīng)費壓減3萬元，2018年機關(guān)大院及機關(guān)工委物業(yè)管理項目壓減24.8萬元，縣政府機關(guān)大院日常維修維護壓減32.631萬元）。

3、全年總預(yù)算情況

全年財政撥款收入合計1095.91萬元，其他收入0萬元，收入總計1095.91萬元。

4、三公經(jīng)費控制數(shù)為：公務(wù)接待費5.04萬元，公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費為150萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出執(zhí)行情況

2018年度年初安排一般公共預(yù)算財政撥款基本支出427.7861萬元，年中追加40.9657萬元，預(yù)算調(diào)整后為468.7518萬元。預(yù)算調(diào)整具體情況為其中追加2017年度考核獎勵經(jīng)費2.2萬元;殘保金0.62萬元;新增人員經(jīng)費35.6675萬元;2017年績效考核獎金3.6萬元，代扣工會經(jīng)費1.1218萬元。基本支出實際支出507.32萬元，預(yù)算控制率為108.2%。

在預(yù)算資金管理方面，嚴格遵守各項規(guī)章制度。今年，根據(jù)縣財政的統(tǒng)一部署，按照財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》文件要求，認真開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作。在內(nèi)控建設(shè)工作中，通過對相關(guān)人員的培訓(xùn)，各股（隊）人員認真學(xué)習(xí)了相關(guān)的理論知識，深刻認識到加強單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要性，并對自己的崗位職責(zé)有了新的認識，知悉了規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，進一步規(guī)范財務(wù)行為。 嚴格按照財務(wù)制度和會計準則的規(guī)定約束財務(wù)行為。一是規(guī)范審批程序。財務(wù)報銷審批堅持一支筆審核制度，所有開支堅持“先批后支再報”審批程序，2000元以上（含2000元）開支項目由單位黨組會議研究同意，分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可報銷。二是加強會計核算工作。進一步強化基礎(chǔ)性會計工作，認真做好日常報賬工作，規(guī)范會計檔案管理，確保會計工作嚴格、規(guī)范、有序。按照新的制度要求，進一步完善支出憑證附件，差旅費報銷要求附按審批權(quán)限簽字同意出差的意見，招待費報銷要求嚴格公務(wù)接待的標準和要求附公務(wù)接待清單等。三是加強資產(chǎn)管理。嚴格按照規(guī)定購置、使用和處置固定資產(chǎn)。大規(guī)模的電腦、設(shè)備采購嚴格按照政府采購招標要求進行，日常資料印刷以及辦公設(shè)備的采購也都嚴格按照政府采購要求的程序組織采購。今年，在國有資產(chǎn)全面清查的基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好資產(chǎn)管理工作。著力完善了資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)章制度，并制定了較為詳細的操作性強的管理措施。進一步明確了固定資產(chǎn)管理部門和固定資產(chǎn)使用部門的職責(zé)和權(quán)限，建立統(tǒng)一要求、分級管理、各負其責(zé)的工作機制。高度重視政府采購計劃申報、預(yù)算編制，進一步規(guī)范政府采購行為。

認真貫徹落實各級黨和政府關(guān)于改進工作作風(fēng)等文件及會議精神，建立健全厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的長效機制，從嚴從緊控制預(yù)算，切實壓縮一般性支出。嚴格控制三公經(jīng)費支出，認真執(zhí)行關(guān)于公務(wù)消費的有關(guān)規(guī)定及制度，并對辦公、印刷、差旅、會議、培訓(xùn)等支出進行嚴格控制和壓縮。今年我們的“三公經(jīng)費”支出為148.85萬元，其中公務(wù)接待費為0.1萬元，公務(wù)用車運行維護費為148.75萬元。

2、項目支出執(zhí)行情況

2018年度年初部門預(yù)算安排項目支出538萬元，其中包括：1.湘潭縣政府機關(guān)大院水電費120萬元；2.信訪秩序中隊人員經(jīng)費30萬元；3.2018年機關(guān)大院及機關(guān)工委院物業(yè)管理費248萬元；4.縣政府機關(guān)大院維修維護經(jīng)費140萬元。。但因年中全縣部門預(yù)算壓減，壓減業(yè)務(wù)性專項支出72.431萬元，追加項目支出161.5892萬元：1.文聯(lián)辦公室搬遷工作經(jīng)費24.2萬元，2.監(jiān)察委、群團樓物業(yè)管理水電及維修維護相關(guān)費用100萬元，3.解決蓮鄉(xiāng)擔(dān)保公司工作經(jīng)費37.3892萬元。2018年項目預(yù)算共計627.1582萬元。項目實際支出776.68萬元，項目支出預(yù)算控制率為123.8%。因我單位業(yè)務(wù)性項目均按實申報預(yù)算，一部分開支因已簽訂外包合同需按合同支付，故18年項目支出超預(yù)算。

3、扎實推進預(yù)決算公開。

按照政府信息公開的相關(guān)規(guī)定，2018年在政府門戶網(wǎng)站上對外主動公開了年初預(yù)算信息和三公經(jīng)費控制數(shù)以及2017年度決算和三公經(jīng)費支出情況等相關(guān)事項，接受社會公眾的監(jiān)督。

部門整體支出績效

2018年，縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實縣委經(jīng)濟工作部署和政府中心工作，按照年初制定的年度工作目標和工作任務(wù)，積極履行管理、保障、服務(wù)職能，為機關(guān)單位高效運轉(zhuǎn)提供了堅強保障。

一、2018年工作成績及亮點

（一）盡心盡力，做好機關(guān)后勤管理與服務(wù)

1．強化安全保障工作。制定并落實縣委縣政府機關(guān)大院安全保衛(wèi)工作方案，實行24小時值班和定時巡邏制度；注重對技防力量的強化，特別是在鳳凰山綠化提質(zhì)改造后，及時安裝監(jiān)控設(shè)備，同時完成機關(guān)工委、群團樓監(jiān)控設(shè)備安裝，實現(xiàn)了物業(yè)管理所轄區(qū)域監(jiān)控全覆蓋，一年來物業(yè)管理所轄區(qū)域無安全事故發(fā)生；配合信訪部門做好了院內(nèi)信訪秩序維護工作，防止集訪鬧訪事件發(fā)生，圓滿完成春節(jié)、全國兩會等特護期院內(nèi)安全穩(wěn)控工作。

2．提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。召開物業(yè)工作匯報會，聽取了“四辦”負責(zé)人對物業(yè)管理工作的意見和建議，建立健全重大會議現(xiàn)場值守、物業(yè)日巡查等制度；研究制定了《湘潭縣機關(guān)事業(yè)單位物業(yè)服務(wù)內(nèi)容及標準》，細化了機關(guān)單位物業(yè)服務(wù)的內(nèi)容及各項標準并發(fā)至各機關(guān)單位，為各單位物業(yè)服務(wù)提供參考；制定物業(yè)網(wǎng)格化管理實施方案，明確責(zé)任分工，實現(xiàn)精細化管理；做好會務(wù)服務(wù)，全年集中管理的6間會議室共計預(yù)定1100多場次，無一差錯；定期對機關(guān)大院公共區(qū)域照明設(shè)備、亮化景觀設(shè)施、給排水系統(tǒng)、電梯、電動門等設(shè)備設(shè)施進行檢修，及時更換損壞、老舊的設(shè)備設(shè)施，同時堅持保電值班制度，制定惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案，確保正常運轉(zhuǎn)，今年以來，累計檢修設(shè)備設(shè)施300多次，其中較大維修30余次，快速處置綠化帶內(nèi)景觀燈電線線路起火、信訪局接訪大廳漏水等緊急情況；先后完成人大樓、政法樓、群團綜合樓電力改造，徹底解決因電力不穩(wěn)經(jīng)常跳閘斷電問題；強化對物業(yè)公司的監(jiān)督管理，嚴格按照《縣政府機關(guān)大院物業(yè)管理百分制工作績效考核辦法》對物業(yè)服務(wù)公司的日常工作進行考核、評價，全年開展了4次考核，6次環(huán)境衛(wèi)生安全大檢查。

3．做好院內(nèi)環(huán)境美化。定期對院內(nèi)綠化植物養(yǎng)護和修剪整形，并進行施肥、補種補植，完成了政府機關(guān)大院和鳳凰山綠化取水系統(tǒng)安裝，為夏季抗旱保苗提供了保障；在中心綠化區(qū)域包括政府后山設(shè)置花草牌和溫馨提示牌，制作創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)標識標牌72塊，制作安裝文明公約、禁煙宣傳、溫馨提示標識標牌48塊。采取有效措施防治“四害”、白蟻及綠化苗木病蟲害并建立檔案，持續(xù)做好了物業(yè)管理所轄區(qū)域病媒生物防治工作。定期、及時對辦公用房建筑物及附屬物外部進行衛(wèi)生保潔，積極開展環(huán)境衛(wèi)生大檢查，并督促各單位搞好辦公室內(nèi)部衛(wèi)生保潔。積極創(chuàng)建省級園林單位，邀請縣電視臺拍攝并制作了縣政府大院創(chuàng)省級園林單位的電視宣傳片。

（二）穩(wěn)扎穩(wěn)打，全力推進項目建設(shè)

1．圓滿完成鳳凰山綠化提質(zhì)改造工程。該工程于2017年12月啟動施工，2018年4月竣工投入使用。通過清山除雜、疏樹移樹、整修山亭、新增涼亭、點綴山石、新植草皮、重植花草樹木、新修游步道、新建浮雕墻、新繪山水文化墻、新塑景觀擋土墻、新裝路燈監(jiān)控等，打造了一個理想的休閑、健身、避暑場所，為縣城文明創(chuàng)建提升質(zhì)量、周邊居民生活提升品位、縣行政中心片區(qū)提升形象，增添一筆濃彩。

2．順利推進園區(qū)商務(wù)中心建設(shè)項目。該項目于2017年10月啟動施工，預(yù)計2019年元月1日投入使用，已納入2018年全縣重點工程。項目位于縣教育局院內(nèi)，占地8.97畝，主體建筑占地1497平方米，共六層其中地下一層地上五層，建筑總面積9161平方米。項目建成后，可同時容納1700人就餐，解決縣行政中心片區(qū)內(nèi)各單位干部職工用餐問題，并可提供公務(wù)接待用餐，有利于進一步規(guī)范公務(wù)接待行為，節(jié)約開支；可新增停車位455個，緩解停車壓力。同時，以商務(wù)中心為契機積極推進全縣機關(guān)食堂結(jié)算方式統(tǒng)一，擬實行自助刷卡結(jié)算方式，在全縣實現(xiàn)“一卡通”。

3．積極實施縣行政中心片區(qū)拆圍透綠工程。該項目于2018年9月啟動，預(yù)計2018年12月竣工，目前項目正在有序推進。項目所涉范圍東至金桂路、西至銀杏路、北至鳳凰路、南至大鵬路，規(guī)劃總面積24.9萬平方米約374畝，圍繞“親民共享、拆圍透綠”這一主旨，還綠于民、共享于民，對縣行政中心片區(qū)內(nèi)所涉機關(guān)單位的部分圍墻進行拆除、改造、綠化、置景、建停車位等，完善相關(guān)便民設(shè)施，提升行政中心環(huán)境品位，緩解片區(qū)內(nèi)停車壓力，將機關(guān)大院公共綠地與民共享，實現(xiàn)機關(guān)大院公共資源有效利用。

（三）盡職盡責(zé)，做好辦公用房調(diào)整與清理

1．竭力做好辦公用房調(diào)整。一方面，結(jié)合全縣機構(gòu)改革，整合原畜牧局、農(nóng)機局、商務(wù)糧食局等單位辦公用房，為縣監(jiān)察委、“三創(chuàng)一治”辦、蓮鄉(xiāng)金融擔(dān)保公司等12家單位調(diào)劑好辦公用房。另一方面，按要求為相關(guān)單位配備好辦公設(shè)備設(shè)施，并對相關(guān)辦公用房進行維修維護。目前，完成了群團綜合樓四樓五樓衛(wèi)生間、人大樓衛(wèi)生間、縣委四樓茶水間、縣商務(wù)糧食局六樓衛(wèi)生間改造施工，完成了縣商務(wù)糧食局辦公樓屋頂和職工食堂屋頂縣文聯(lián)辦公樓屋頂漏水維修改造，完成了縣氣象局新搬遷辦公樓房屋改造裝修施，積極為搬遷單位提供好辦公用房保障。同時，對原縣公路局大院所有辦公用房摸底調(diào)查、近年規(guī)劃調(diào)查等，為下一步的科學(xué)合理安排打下基礎(chǔ)；按程序?qū)υ�房產(chǎn)局部分房產(chǎn)進行處置。

2．全面規(guī)范辦公用房使用。先后兩次會同縣紀委監(jiān)委、縣委督查室、縣政府督查室等單位開展黨政機關(guān)辦公用房督查，對全縣67家縣直單位、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行基本辦公用房和附屬用房規(guī)定情況進行了全面摸底督查。對發(fā)現(xiàn)存在問題的35家單位現(xiàn)場下發(fā)了交辦函，責(zé)令限期整改。5月份，按照縣委印發(fā)《關(guān)于省委第二巡視組交辦湘潭市涉嫌違反中央八項規(guī)定精神的突出問題開展自查自糾的實施方案》的通知要求，牽頭開展是否存在辦公用房超標整改不到位的問題自查自糾，并將情況匯總至縣委巡察辦。7月份，配合縣國資辦做好縣直機關(guān)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)清查，進一步加強國有資產(chǎn)日常管理，完成待處置固定資產(chǎn)的調(diào)查、摸底、原始證件的收取等。

（四）全心全意，保障公務(wù)用車出行

1．深化安全教育，實現(xiàn)“零事故”。制定司勤人員全年安全教育培訓(xùn)計劃，在平時特別是惡劣天氣下，通過短信、微信等方式，加強安全駕駛的提醒，從源頭上做好安全防范工作，切實保證乘車人員的人身安全，著力提高司勤人員的交通安全意識和處置突發(fā)事件能力。組織學(xué)習(xí)中辦《黨政機關(guān)公務(wù)用車管理辦法》等政策文件、高溫天氣安全駕駛知識；邀請4S店專業(yè)技術(shù)人員講授車輛維修維護日常知識、駕駛注意事項等內(nèi)容；邀請縣交警大隊講授道路交通安全文明駕駛知識。

2．強化管理到位，實現(xiàn)“零狀況”。一是抓人員管理。落實車隊例會制，每月召開一次例會，進行工作講評，對工作中存在的問題及時點名道姓指出，并要求按規(guī)章制度改正到位。同時，3月份和9月份，開展交心談心談話活動，與司勤人員“一對一”溝通，掌握司勤人員思想動態(tài)。二是抓車輛管理。嚴格落實“四個嚴禁”“三個嚴格執(zhí)行”，開展車輛歸隊入庫、衛(wèi)生情況、車鑰匙上交等情況督查3次，實行定點洗車包干制度，與兩家洗車店簽訂洗車合同，所有公車統(tǒng)一定點清洗，確保車輛美化舒適、清潔干凈。定期開展公車安全大檢查，及時為車輛購買保險、進行年檢和保養(yǎng)，確保車況良好；并按“一車一檔”建立車輛的信息、保險、年檢、維修保養(yǎng)等檔案，對產(chǎn)生的油料、保險、維修保潔保養(yǎng)等所有費用逐車登記，對所有車輛油耗分析2次。開展縣本級公車平臺公務(wù)車輛使用管理檢查2次，對車輛的使用管理、制度規(guī)范及執(zhí)行進行指導(dǎo)。

3．提供保障服務(wù)，實現(xiàn)“零差評”。加強與人大、政協(xié)、示范區(qū)的銜接溝通，統(tǒng)籌安排好了1號車、兩臺商務(wù)車以及人大、政協(xié)、示范區(qū)接待調(diào)研用車協(xié)調(diào)調(diào)度。根據(jù)全年派車指標，秉承輕重緩急、時間先后的原則，做好了縣直機關(guān)各單位的用車服務(wù)，實現(xiàn)“零差評”。截至10月底，共派出車輛2273趟次。4月份，開展了一次提升公務(wù)用車服務(wù)質(zhì)量大走訪，通過問卷調(diào)查和實地走訪的形式征求公務(wù)用車單位服務(wù)質(zhì)量意見和建議，實地走訪了17家公務(wù)用車使用單位。

4．精心專項保障，實現(xiàn)“零誤差”。10月24日，是彭德懷誕辰120周年紀念日，為給活動圓滿完成提供強有力的交通保障，我單位發(fā)揚敢于擔(dān)當、不畏艱難的彭總精神，堅持服從統(tǒng)一安排調(diào)度，迅速制定工作方案，積極與交警、交通等部門精準對接，先后多次踩點調(diào)研，精心合理確定行車線路，制定應(yīng)急預(yù)案，做到每一次車輛出行安全、每一個時間節(jié)點精準，確保了活動現(xiàn)場秩序井然，各項議程如時舉行。紀念活動中，共安排各類型車輛37臺，出車200余趟次，接送嘉賓700多人次，圓滿完成活動車輛保障工作，得到了嘉賓們的一致好評，受到了有關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)和參加此次活動工作人員的一致認可。

存在的問題

預(yù)算控制有待加強：由于不可預(yù)見性政策調(diào)整、人員增加、單位新增業(yè)務(wù)性專項資金等各項因素，經(jīng)費預(yù)算在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，有一定程度調(diào)整。

改進措施

1、加強預(yù)算的科學(xué)性、計劃性，堅守“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無預(yù)算不得支出，且嚴格要求在預(yù)算范圍內(nèi)開支；

2、加強財務(wù)監(jiān)督和管理，建立健全內(nèi)控制度。對各股室專項經(jīng)濟活動實施必要的預(yù)算控制和過程監(jiān)督，加強財務(wù)管理力度。

其他需要說明問題

無