目錄

　　第一部分  單位概況

　　第二部分  單位2017年度部門決算情況說明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  單位2017年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣機關事務服務中心單位概況

　　一、主要職能

　　（1）負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關辦公大樓辦公用房維修、改造、物業管理以及周邊附屬區域后勤配套設施規劃、建設和維護管理。

　�。�2）負責縣人大、縣政府、縣政協機關大院的安全保衛和消防安全工作。

　�。�3）負責縣人大、縣政府、縣政協機關大院食堂的建設和管理。

　�。�4）負責全縣公務用車改革后的公務用車管理。

　　（5）負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協會議室的統一管理。

　�。�6）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　湘潭縣機關事務服務中心為全額財政預算撥款單位，共有編制人數39人，截至2017年底，共有在職人員36人，無退休人員; 有四個內設機構：綜合股、物業管理股、基本建設股、公務用車管理股。

　　第二部分 湘潭縣機關事務服務中心2017年度部門決算情況說明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年部門決算總收入1106.89萬元，比2016年增加303.39萬元；總支出1163.72萬元，比2016年增加424.82萬元。

　　二、2017年度收入決算情況說明

　　2017年部門決算總收入合計1106.89萬元，全部為財政預算撥款。

　　三、2017年度支出決算情況說明

　　2017年部門決算總支出1163.72萬元，（1）基本支出1067.27萬元，（2）項目支出96.4521萬元。

　　四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款總收入1106.89萬元，比2016年增加303.39萬元；總支出1163.72萬元，比2016年增加424.82萬元。

　　五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年財政撥款總支出1163.72萬元，比2016年增加424.82萬元。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況。

　　2017年財政撥款總支出1163.72萬元，其中基本支出1067.27萬元，占比91.7%；項目支出96.45萬元，占比8.3%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2017一般公共預算財政撥款決算支出1163.72萬元，比年初預算安排一般公共預算財政撥款1067.27萬元增加了96.45萬元，具體增加的是：

　　1.行政運行年初安排預算882.9293萬元，年中追加行政運行經費共計18.3086萬元（其中2016年綜治獎金10.4090萬元、2016年津補貼和2017年津補貼提標經費7.8996萬元），實際決算支出1067.27萬元；

　　2.一般行政管理事務年初未安排預算金額，年中追加指標104.3972萬元（其中信訪秩序中隊裝備費6.9972萬元，信訪秩序中隊人員經費17.4萬元，解決整體搬遷辦公家具購置經費80萬元），實際決算支出50.9661萬元；

　　3.其它政府辦公廳相關機構事務支出年初安排預算185萬元，年中追加購置公務車輛2臺七座商務車輛56萬元，實際決算支出45.48。

　　六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年基本支出1067.27萬元，其中工資福利支出201.13萬元，占比18.84%；商品和服務支出764.03萬元，占比71.58%；對個人和家庭支出28.17，占比2.64%；其他資本性支出73.95萬元，占比6.94 %。

　　七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2017年度“三公”經費支出共計193.59萬元，其中：公務用車運行維護費137.99萬元（自2016年11月全縣車改以來，由服務中心統管統派車輛為25輛，2輛拍賣，2輛新購置，至2017年底仍為25輛）；公車購置費54.28萬元；公務接待費1.32萬元，對比2016公務接待費3.81萬元減少2.49萬元。壓減的主要原因是：一是嚴格按《公務接待規定》的標準接待；二是在食堂招待來客壓縮了招待費。“三公”經費均沒有超過預算金額。

　　八、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位無此項指標。

　　九、其他重要事項

　�。ㄒ唬�機關運行經費支出情況

　　本部門2017年度機關運行經費支出837.97萬元。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2017 年度政府采購支出總額330.04萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購工程支出50.97萬元、政府采購服務支出258.07萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2017年12 月31 日，本部門共有車輛25輛，其中，一般公務用車24輛、接待調研用車1輛；無單位價值50 萬元以上通用設備（套），無單價100 萬元以上專用設備（套）。

　　（四）預算績效情況的說明

　　根據我縣關于對項目資金進行績效管理的相關規定，本年度項目資金均納入績效管理，預算前有績效目標申報，決算后有績效管理自評。我單位2017年度項目績效自評結果為“良”。

　　第三部分  名稱解釋

　　無

　　第四部分  湘潭縣機關事務服務中心2017年度部門決算表（單位：萬元）

　�。�1）部門收入支出決算總表

　�。�2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表

　�。�5）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（Z01）

　�。�7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　�。�8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　湘潭縣機關事務服務中心

　　2018年8月1日

　　附件：

　　Z01收入支出決算總表.xls

　　Z03收入決算表.xls

　　Z04支出決算表.xls

　　Z01-1財政撥款收入支出決算總表.xls

　　Z07一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls

　　Z08-1一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls

　　CS05一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

　　Z09政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls