湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間：2018-02-06 17:29
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將湘潭縣財(cái)政局潭財(cái)發(fā)〔2018〕5號(hào)文件批復(fù)的2018年度部門預(yù)算公示如下：
一、單位基本情況
湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心成立于2015年12月，辦公地址設(shè)在縣信訪局三樓，是縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位。共有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、編制人數(shù)39人、現(xiàn)有在職人員36人、公務(wù)車輛25輛。
二、單位主要職能
（一）負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)辦公大樓辦公用房維修、改造、物業(yè)管理以及周邊附屬區(qū)域后勤配套設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)管理。
（二）負(fù)責(zé)縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)和消防安全工作。
（三）負(fù)責(zé)縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)大院食堂的建設(shè)和管理。
（四）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革后的公務(wù)用車管理。
（五）負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)會(huì)議室的統(tǒng)一管理。
（六）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
三、單位2018年度部門預(yù)算收支情況
收入預(yù)算965.7861萬元。其中預(yù)算內(nèi)撥款965.7861萬元。
支出預(yù)算965.7861萬元。其中基本支出427.7861萬元，全部是預(yù)算內(nèi)撥款；專項(xiàng)支出538萬元，全部是預(yù)算內(nèi)撥款。
（一）基本支出情況
統(tǒng)發(fā)人員工資福利支出241.4760萬元，一般商品和服務(wù)支出186.3101萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
1.機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù)項(xiàng)目,140萬元，用于機(jī)關(guān)大院日常水、電、通訊、消防、監(jiān)控、電梯等器材更換開支。
2.機(jī)關(guān)大院水電費(fèi)項(xiàng)目,120萬元， 用于機(jī)關(guān)大院水、電費(fèi)開支。
3.信訪秩序中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，30萬元，用于機(jī)關(guān)大院信訪秩序維護(hù)人員工資發(fā)放。
4.2018年機(jī)關(guān)大院及機(jī)關(guān)工委物業(yè)管理項(xiàng)目，248萬元，用于機(jī)關(guān)大院及機(jī)關(guān)工委院物業(yè)管理開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算154.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150萬元（實(shí)有車輛25臺(tái)）。
2018年未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
湘潭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2018年2月5日
表1
| 部門財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 9657861.71 | 一、本年支出 | 9657861.71 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 9657861.71 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 9657861.71 |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | （二）國防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
| （四）教育支出 | |||
| （五）科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| （六）文化體育與傳媒支出 | |||
| （七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| （九）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| （十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| （十一）農(nóng)林水支出 | |||
| （十二）交通運(yùn)輸支出 | |||
| （十三）資源勘探信息等支出 | |||
| （十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| （十五）金融支出 | |||
| （十六）國土海洋氣象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| （十九）其他支出 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收 入 總計(jì) | 9657861.71 | 支 出 總 計(jì) | 9657861.71 |
表2
| 一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
| 單位：元 | ||||||
| 功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 4277861.71 | 4277861.71 | |||
| 2010399 | 機(jī)關(guān)大院水電費(fèi) | 1200000.00 | ||||
| 2010399 | 信訪秩序中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi) | 300000.00 | ||||
| 2010399 | 2018年機(jī)關(guān)大院及機(jī)關(guān)工委物業(yè)管理費(fèi) | 2480000.00 | ||||
| 2010399 | 縣政府機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù)項(xiàng)目 | 1400000.00 | ||||
| 合 計(jì) | 9657861.71 | 4277861.71 | 5380000.00 | |||
表3
| 一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 一、基本支出 | 4277861.71 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 2414760.71 | 2414760.71 | ||
| 201030101 | 其中：基本工資 | 797172.00 | 797172.00 | ||
| 201030102 | 津補(bǔ)貼 | 302832.00 | 302832.00 | ||
| 201030103 | 獎(jiǎng)金 | 183283.71 | 183283.71 | ||
| 201030104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 470576.00 | 470576.00 | ||
| 201030107 | 績(jī)效工資 | 302229.00 | 302229.00 | ||
| 201030199 | 其他工資福利支出 | 170000.00 | 170000.00 | ||
| 201030311 | 住房公積金 | 188668.00 | 188668.00 | ||
| 2010302 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 1863101.00 | 1863101.00 | ||
| 201030201 | 其中：辦公費(fèi) | 72000.00 | 72000.00 | ||
| 201030202 | 印刷費(fèi) | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 201030205 | 水費(fèi) | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 201030206 | 電費(fèi) | 24000.00 | 24000.00 | ||
| 201030207 | 郵電費(fèi) | 9000.00 | 9000.00 | ||
| 201030217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 42000.00 | 42000.00 | ||
| 201030228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 28045.00 | 28045.00 | ||
| 201030229 | 福利費(fèi) | 35056.00 | 35056.00 | ||
| 201030231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1500000.00 | 1500000.00 | ||
| 201030211 | 差旅費(fèi) | 54000.00 | 54000.00 | ||
| 201030213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 201030215 | 會(huì)議費(fèi) | 30000.00 | 30000.00 | ||
| 201030216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 12000.00 | 12000.00 | ||
| 201030299 | 其它商品和服務(wù)支出 | 21000.00 | 21000.00 | ||
| 合 計(jì) | 4277861.71 | 2414760.71 | 1863101.00 | ||
表4
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||
| 上年預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 15.05 | 1602500.00 | 1500000.00 | 102500.00 | 1545000.00 | 1545000.00 | 1500000.00 | 45000.00 | ||||
表5
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
| 單位：元 | ||||||
| 功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 本單位無此項(xiàng)指標(biāo)安排。 | ||||||
| 合計(jì) | ||||||
| 說明：無此項(xiàng)指標(biāo)安排。 | ||||||
表6
| 部門收支總表 | |||
| 單位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 9657861.71 | 一、本年支出 | 9657861.71 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 9657861.71 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 9657861.71 |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | （二）國防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | （四）教育支出 | ||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | （五）科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 五、其他收入 | （六）文化體育與傳媒支出 | ||
| （七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| （九）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| （十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| （十一）農(nóng)林水支出 | |||
| （十二）交通運(yùn)輸支出 | |||
| （十三）資源勘探信息等支出 | |||
| （十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| （十五）金融支出 | |||
| （十六）國土海洋氣象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| （十九）其他支出 | |||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 收入總計(jì) | 9657861.71 | 支 出 總 計(jì) | 9657861.71 |
表7
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi) | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 收入 | ||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 撥款 | ||||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 4277861.71 | 4277861.71 | 4277861.71 | |||||||
| 2010399 | 機(jī)關(guān)大院水電費(fèi) | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | |||||||
| 2010399 | 信訪秩序中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi) | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | |||||||
| 2010399 | 2018年機(jī)關(guān)大院及機(jī)關(guān)工委物業(yè)管理費(fèi) | 2480000.00 | 2480000.00 | 2480000.00 | |||||||
| 2010399 | 縣政府機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù)項(xiàng)目 | 1400000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 | |||||||
| 合計(jì) | 9657861.71 | 9657861.71 | 9657861.71 | ||||||||
表8
| 部門支出總表 | ||||||
| 單位：元 | ||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 一、基本支出 | 4277861.71 | 4277861.71 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 2414760.71 | 2414760.71 | |||
| 2010301 | 其中：基本工資 | 797172.00 | 797172.00 | |||
| 2010301 | 地區(qū)性津補(bǔ)貼 | 302832.00 | 302832.00 | |||
| 2010301 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 1863101.00 | 1863101.00 | |||
| 2010301 | 交通費(fèi) | 1500000.00 | 1500000.00 | |||
| 二、專項(xiàng)支出 | 5380000.00 | 5380000.00 | ||||
| 2010399 | 機(jī)關(guān)大院日常維修維護(hù) | 1400000.00 | 1400000.00 | |||
| 2010399 | 信訪秩序中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi) | 300000.00 | 300000.00 | |||
| 2010399 | 2018年機(jī)關(guān)大院及機(jī)關(guān)工委物業(yè)管理費(fèi) | 2480000.00 | 2480000.00 | |||
| 2010399 | 縣政府機(jī)關(guān)大院水電費(fèi) | 1200000.00 | 1200000.00 | |||
| 合計(jì) | 9657861.71 | 4277861.71 | 5380000.00 | |||
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