湘潭縣機關事務服務中心2018年部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間：2018-02-06 17:29
根據《中華人民共和國預算法》的規定，現將湘潭縣財政局潭財發〔2018〕5號文件批復的2018年度部門預算公示如下：
一、單位基本情況
湘潭縣機關事務服務中心成立于2015年12月，辦公地址設在縣信訪局三樓，是縣人民政府直屬公益一類事業單位。共有4個內設機構、編制人數39人、現有在職人員36人、公務車輛25輛。
二、單位主要職能
�。ㄒ唬┴撠熆h委、縣人大、縣政府、縣政協機關辦公大樓辦公用房維修、改造、物業管理以及周邊附屬區域后勤配套設施規劃、建設和維護管理。
（二）負責縣人大、縣政府、縣政協機關大院的安全保衛和消防安全工作。
�。ㄈ┴撠熆h人大、縣政府、縣政協機關大院食堂的建設和管理。
�。ㄋ模┴撠煓C關公務用車改革后的公務用車管理。
�。ㄎ澹┴撠熆h委、縣人大、縣政府、縣政協會議室的統一管理。
（六）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
三、單位2018年度部門預算收支情況
收入預算965.7861萬元。其中預算內撥款965.7861萬元。
支出預算965.7861萬元。其中基本支出427.7861萬元，全部是預算內撥款；專項支出538萬元，全部是預算內撥款。
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統發人員工資福利支出241.4760萬元，一般商品和服務支出186.3101萬元。
（二）項目支出情況
1.機關大院日常維修維護項目,140萬元，用于機關大院日常水、電、通訊、消防、監控、電梯等器材更換開支。
2.機關大院水電費項目,120萬元， 用于機關大院水、電費開支。
3.信訪秩序中隊人員經費項目，30萬元，用于機關大院信訪秩序維護人員工資發放。
4.2018年機關大院及機關工委物業管理項目，248萬元，用于機關大院及機關工委院物業管理開支。
�。ㄈ�“三公”經費預算情況
2018年“三公”經費預算154.5萬元，其中：公務接待費4.5萬元，公務用車運行維護費150萬元（實有車輛25臺）。
2018年未安排因公出國（境）費預算。
湘潭縣機關事務服務中心
2018年2月5日
表1
| 部門財政撥款收支總表 | |||
| 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款 | 9657861.71 | 一、本年支出 | 9657861.71 |
| 經費撥款 | 9657861.71 | （一）一般公共服務支出 | 9657861.71 |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | （二）國防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
| （四）教育支出 | |||
| （五）科學技術支出 | |||
| （六）文化體育與傳媒支出 | |||
| （七）社會保障和就業支出 | |||
| （八）醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| （九）節能環保支出 | |||
| （十）城鄉社區支出 | |||
| （十一）農林水支出 | |||
| （十二）交通運輸支出 | |||
| （十三）資源勘探信息等支出 | |||
| （十四）商業服務業等支出 | |||
| （十五）金融支出 | |||
| （十六）國土海洋氣象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）糧油物資儲備支出 | |||
| （十九）其他支出 | |||
| 二、結轉下年 | |||
| 收 入 總計 | 9657861.71 | 支 出 總 計 | 9657861.71 |
表2
| 一般公共預算支出表 | ||||||
| 單位：元 | ||||||
| 功能分類科目 | 預算數 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 4277861.71 | 4277861.71 | |||
| 2010399 | 機關大院水電費 | 1200000.00 | ||||
| 2010399 | 信訪秩序中隊人員經費 | 300000.00 | ||||
| 2010399 | 2018年機關大院及機關工委物業管理費 | 2480000.00 | ||||
| 2010399 | 縣政府機關大院日常維修維護項目 | 1400000.00 | ||||
| 合 計 | 9657861.71 | 4277861.71 | 5380000.00 | |||
表3
| 一般公共預算基本支出表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 一、基本支出 | 4277861.71 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 2414760.71 | 2414760.71 | ||
| 201030101 | 其中：基本工資 | 797172.00 | 797172.00 | ||
| 201030102 | 津補貼 | 302832.00 | 302832.00 | ||
| 201030103 | 獎金 | 183283.71 | 183283.71 | ||
| 201030104 | 社會保障繳費 | 470576.00 | 470576.00 | ||
| 201030107 | 績效工資 | 302229.00 | 302229.00 | ||
| 201030199 | 其他工資福利支出 | 170000.00 | 170000.00 | ||
| 201030311 | 住房公積金 | 188668.00 | 188668.00 | ||
| 2010302 | 2、一般商品和服務支出 | 1863101.00 | 1863101.00 | ||
| 201030201 | 其中：辦公費 | 72000.00 | 72000.00 | ||
| 201030202 | 印刷費 | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 201030205 | 水費 | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 201030206 | 電費 | 24000.00 | 24000.00 | ||
| 201030207 | 郵電費 | 9000.00 | 9000.00 | ||
| 201030217 | 公務接待費 | 42000.00 | 42000.00 | ||
| 201030228 | 工會經費 | 28045.00 | 28045.00 | ||
| 201030229 | 福利費 | 35056.00 | 35056.00 | ||
| 201030231 | 公務用車運行維護費 | 1500000.00 | 1500000.00 | ||
| 201030211 | 差旅費 | 54000.00 | 54000.00 | ||
| 201030213 | 維修（護）費 | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 201030215 | 會議費 | 30000.00 | 30000.00 | ||
| 201030216 | 培訓費 | 12000.00 | 12000.00 | ||
| 201030299 | 其它商品和服務支出 | 21000.00 | 21000.00 | ||
| 合 計 | 4277861.71 | 2414760.71 | 1863101.00 | ||
表4
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||
| 上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 15.05 | 1602500.00 | 1500000.00 | 102500.00 | 1545000.00 | 1545000.00 | 1500000.00 | 45000.00 | ||||
表5
| 政府性基金預算支出表 | ||||||
| 單位：元 | ||||||
| 功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 本單位無此項指標安排。 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 說明：無此項指標安排。 | ||||||
表6
| 部門收支總表 | |||
| 單位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款 | 9657861.71 | 一、本年支出 | 9657861.71 |
| 經費撥款 | 9657861.71 | （一）一般公共服務支出 | 9657861.71 |
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | （二）國防支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | （三）公共安全支出 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | （四）教育支出 | ||
| 四、上級補助收入 | （五）科學技術支出 | ||
| 五、其他收入 | （六）文化體育與傳媒支出 | ||
| （七）社會保障和就業支出 | |||
| （八）醫療衛生與計劃生育支出 | |||
| （九）節能環保支出 | |||
| （十）城鄉社區支出 | |||
| （十一）農林水支出 | |||
| （十二）交通運輸支出 | |||
| （十三）資源勘探信息等支出 | |||
| （十四）商業服務業等支出 | |||
| （十五）金融支出 | |||
| （十六）國土海洋氣象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）糧油物資儲備支出 | |||
| （十九）其他支出 | |||
| 二、結轉下年 | |||
| 收入總計 | 9657861.71 | 支 出 總 計 | 9657861.71 |
表7
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：元 | |||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 收入 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 撥款 | ||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 4277861.71 | 4277861.71 | 4277861.71 | |||||||
| 2010399 | 機關大院水電費 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | |||||||
| 2010399 | 信訪秩序中隊人員經費 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | |||||||
| 2010399 | 2018年機關大院及機關工委物業管理費 | 2480000.00 | 2480000.00 | 2480000.00 | |||||||
| 2010399 | 縣政府機關大院日常維修維護項目 | 1400000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 | |||||||
| 合計 | 9657861.71 | 9657861.71 | 9657861.71 | ||||||||
表8
| 部門支出總表 | ||||||
| 單位：元 | ||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 一、基本支出 | 4277861.71 | 4277861.71 | ||||
| 2010301 | 1、人員支出 | 2414760.71 | 2414760.71 | |||
| 2010301 | 其中：基本工資 | 797172.00 | 797172.00 | |||
| 2010301 | 地區性津補貼 | 302832.00 | 302832.00 | |||
| 2010301 | 2、一般商品和服務支出 | 1863101.00 | 1863101.00 | |||
| 2010301 | 交通費 | 1500000.00 | 1500000.00 | |||
| 二、專項支出 | 5380000.00 | 5380000.00 | ||||
| 2010399 | 機關大院日常維修維護 | 1400000.00 | 1400000.00 | |||
| 2010399 | 信訪秩序中隊人員經費 | 300000.00 | 300000.00 | |||
| 2010399 | 2018年機關大院及機關工委物業管理費 | 2480000.00 | 2480000.00 | |||
| 2010399 | 縣政府機關大院水電費 | 1200000.00 | 1200000.00 | |||
| 合計 | 9657861.71 | 4277861.71 | 5380000.00 | |||
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