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　　第一部分  2023年度部門預(yù)算說明

　　第二部分  湘潭縣水利局2023年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（見附件）

　　一、2023年部門收支總表 部門

　　二、2023年部門收入總表

　　三、2023年部門支出總表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出表

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機(jī)關(guān)共有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、離退休人員管理服務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委辦、水資源管理辦公室、政策法規(guī)與安全監(jiān)察股、移民管理股、湘潭縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣水庫移民服務(wù)中心、湘潭縣水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣河湖維護(hù)中心、湘潭縣農(nóng)村水利水電站、湘潭縣河長制工作委員會(huì)辦公室服務(wù)中心、湘潭縣水利建設(shè)項(xiàng)目中心16個(gè)股室機(jī)構(gòu)；轄縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸8個(gè)事業(yè)單位。湘潭縣水利局機(jī)關(guān)編制人數(shù)72人，其中行政編制21人，事業(yè)編51人；在職77人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員57人，非統(tǒng)發(fā)人員 20人；退休52人，車輛編制數(shù)4輛，實(shí)有4輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。水利局下轄8個(gè)二級機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)60人、在職52人，退休82人。

　　主要職責(zé)是負(fù)責(zé)縣各類水利工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉，綜合經(jīng)營，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、湘潭縣水利局部門本級；

　　2、縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。

　　三、2023年度部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算2129.55萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款2129.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)減少486.93萬元，主要是減少水庫大壩、河堤除雜掃障工程、水質(zhì)檢測項(xiàng)目、水資源專項(xiàng)工作、水利工程等方面的投入。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2129.55萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出127.65萬元，衛(wèi)生健康支出59.84萬元，農(nóng)林水支出1853.6萬元，住房保障支出88.46萬元。支出較去年減少486.93萬元，主要是減少社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水支出方面支出，減少非重點(diǎn)工程支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2129.55萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出127.65萬元，占5.99 %；衛(wèi)生健康支出59.84萬元，占2.82 %；農(nóng)林水支出1853.6萬元，占87.04 %；住房保障支出88.46萬元，占4.15 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1196.54萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算933.01

　　萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出等，具體項(xiàng)目安排有以下幾個(gè)方面

　　1、水費(fèi)轉(zhuǎn)移支付791.69萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，將過去向農(nóng)民收取的農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)，由財(cái)政資金轉(zhuǎn)移支付予以保障，主要用于8個(gè)中型水管單位的人員經(jīng)費(fèi)和水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)；

　　2、人事代理人員經(jīng)費(fèi)12.32萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于局兩名人事代理的工資、保險(xiǎn)金、伙食費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出；

　　3、灣東港、京竹、煙塘泵站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于3個(gè)泵站機(jī)埠檢修維護(hù)、防腐，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費(fèi)，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險(xiǎn)，日常管理培訓(xùn)費(fèi)用；

　　4、水淹區(qū)口糧補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)24萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，移民扶助金由縣市區(qū)政府包干負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)劑解決小水庫移民.原享受了口糧補(bǔ)貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題；

　　5、政策法規(guī)宣傳經(jīng)費(fèi)5萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，主要用于“3.22-3.28” 中國水日、世界水周宣傳費(fèi)，“安全生產(chǎn)月”、“6.16”全國安全宣傳費(fèi)，政策法規(guī)宣傳、安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)，“5.12”應(yīng)急知識宣傳、供水安全宣傳費(fèi)，顧問律師經(jīng)費(fèi)；

　　6、河長制工作經(jīng)費(fèi)10萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，全年5次河長制宣傳活動(dòng)資料印制費(fèi)、巡河記錄本印制費(fèi)、各類公示牌制作安裝費(fèi)、河長制公眾號及新聞宣傳費(fèi)、2次全縣河長制工作專題培訓(xùn)費(fèi)、河長辦全縣各類會(huì)議、考核資料制作打印費(fèi)；

　　7、消防栓維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，根據(jù)工作安排，縣城公共消防栓的維護(hù)、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)，本年度共需項(xiàng)目資金10萬元；

　　8、垃圾處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)10萬元：本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，根據(jù)湘稅發(fā)〔2021〕44號《關(guān)于做好湖南省土地閑置費(fèi)、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收有關(guān)事項(xiàng)的通知》新要求，財(cái)政撥付代征手續(xù)費(fèi)給主管單位湘潭縣水利局，水利局再撥付京湘供水公司。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年度本部門機(jī)關(guān)本級行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.94萬元，比上年預(yù)算減少3.91萬元，主要是減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年基本持平，主要是單位公車數(shù)量不變和公務(wù)接待任務(wù)浮動(dòng)不大。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.85萬元，擬召開24次會(huì)議，人數(shù)1380人，內(nèi)容為水利工作推進(jìn)會(huì)、各類招標(biāo)評審會(huì)、防汛抗旱調(diào)度會(huì)、水利項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)、移民項(xiàng)目建設(shè)和管理會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.85萬元，擬開展13次培訓(xùn)，人數(shù)680人，內(nèi)容為水資源節(jié)約和管理培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、移民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、普法學(xué)習(xí)等。

　　（四）政府采購情況：2023年度預(yù)算政府采購63.85萬元，其中貨物類采購38萬元，包含計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、木骨架沙發(fā)類、辦公用品、鼓粉盒、空調(diào)、柜；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購25.85萬元，包含計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)、其他印刷服務(wù)和法律援助服務(wù)。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：2022年期末，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

　　本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2129.55萬元，其中：基本支出1196.54萬元，項(xiàng)目支出933.01萬元。

　　七、名詞解釋

　　（一）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（二）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　湘潭縣水利局

　　2023年1月11日

　　第二部分  湘潭縣水利局2023年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（見附件）

　　附件下載：湘潭縣水利局2023年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.xls

　　附件下載：湘潭縣水利局2023年度部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx