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第一部分  2022年度部門預(yù)算說明

第二部分  湘潭縣水利局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（見附件）

一、2022年部門收支總表 部門

二、2022年部門收入總表

三、2022年部門支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出表

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 2022年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號，是湘潭縣人民政府水行政主管部門。為縣人民政府組成局，水利局機(jī)關(guān)共有辦公室、計劃財務(wù)股、離退休人員管理服務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委辦、水資源管理辦公室、政策法規(guī)與安全監(jiān)察股、移民管理股、湘潭縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、湘潭縣水土保持站、湘潭縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊、湘潭縣水庫移民服務(wù)中心、湘潭縣水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣河湖維護(hù)中心、湘潭縣農(nóng)村水利水電站、湘潭縣河長制工作委員會辦公室服務(wù)中心、湘潭縣水利建設(shè)項目中心16個股室機(jī)構(gòu)；轄縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸8個事業(yè)單位。湘潭縣水利局機(jī)關(guān)編制人數(shù)72人，其中行政編制21人，事業(yè)編51人；在職80人，其中工資統(tǒng)發(fā)人員60 人，非統(tǒng)發(fā)人員 20人；退休53人，車輛編制數(shù)4輛，實有4輛，另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。水利局下轄9個二級機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)60人、在職53人，退休100人。

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)縣各類水利工程規(guī)劃、設(shè)計、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉，綜合經(jīng)營，抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湘潭縣水利局部門本級；

2、縣城區(qū)排澇站、縣花石水庫、縣上石壩水庫、縣印子山水庫、縣中路鋪水庫、縣石壩口水庫、縣吟江壩管理所、縣灣東港堤垸。

三、2022年度部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算2616.4833萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款2616.4833萬元，政府性基金預(yù)算撥款   0萬元，上級補助收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算增加188.67萬元，主要是增加社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康和住房保障方面收入，用于保障民生。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2616.4833萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.3353萬元，衛(wèi)生健康支出57.741萬元，農(nóng)林水支出2427.8128萬元，住房保障支出74.6515萬元。支出較去年增加188.67萬元，主要是增加社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康和住房保障方面收入，用于保障民生。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2616.4833萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.3353萬元，占3.07%；衛(wèi)生健康支出57.741萬元，占2.21%；農(nóng)林水支出2427.8128萬元，占91.87；住房保障支出74.6515萬元，占2.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1026.0269萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1590.4537

萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或水利事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護(hù)支出等，具體項目安排有以下幾個方面

1、涓水河道收取砂石資源費比例分成41.7137萬元：本項目為新增項目，按照縣政府常務(wù)會議精神，縣分成砂石資源費按縣財政：工作經(jīng)費：所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政=1：2:7，縣水利局分成104.28432元，按三個年度4:3:3返還，2022年度分成41.7137元。

2、水費轉(zhuǎn)移支付938.42萬元：本項目為延續(xù)項目，將過去向農(nóng)民收取的農(nóng)業(yè)灌溉水費，由財政資金轉(zhuǎn)移支付予以保障，主要用于8個中型水管單位的人員經(jīng)費和水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)。共需938.42萬元，其中：工資384.68萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼21.5萬元，五險二金220.31，遺屬補助16.95萬元，績效考核獎金88.5萬元，公用經(jīng)費97.28萬元，退休人員慰問9.2萬元，日常維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費100萬元。

3、京竹泵站運行管護(hù)經(jīng)費20萬元：本項目為新增項目，主要用于京竹泵站維修養(yǎng)護(hù)10萬元，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤3萬元，城區(qū)排澇電費3萬元，管理費4萬元。

4灣東港泵站運行維護(hù)30萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于機(jī)埠檢修維護(hù)、防腐，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤及水面保潔，城區(qū)排澇電費，低壓配電線路及照明設(shè)備的檢修，監(jiān)控及消防安全設(shè)備的安裝及維修，閘門維修，泵房及庭院的整修，堤防掃障及除險，日常管理培訓(xùn)費用，合計30萬元。

5、煙塘泵站運行管護(hù)經(jīng)費20萬元：本項目為新增項目，主要用于煙塘泵站維修養(yǎng)護(hù)10萬元，機(jī)埠進(jìn)水前池清淤3萬元，城區(qū)排澇電費3萬元，管理費4萬元。

6、河長制工作經(jīng)費20萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于1、全縣范圍河長制公示牌的更換和內(nèi)容更新3萬元；2、河長制工作宣傳經(jīng)費3萬元，用于開展世界水日、中國水周、河小青、民間河長、河長志愿者等宣傳、志愿活動；3、河長制工作培訓(xùn)學(xué)習(xí)、現(xiàn)場交流經(jīng)費3萬元，用于各級河長、湖長、河長制工作責(zé)任單位、民間河長集中培訓(xùn)及開展現(xiàn)場交流；4、河長制工作對鄉(xiāng)鎮(zhèn)及成員單位考核獎勵及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費4萬元；5、美麗河湖建設(shè)3萬元；6、全縣“清四亂”專項經(jīng)費4萬元，用于解決“一江兩水”和縣管6條河流的重大“四亂”問題清理整治。

7、水利執(zhí)法經(jīng)費20萬元：本項目為延續(xù)項目，執(zhí)收成本預(yù)算20萬元，旨在實施最嚴(yán)格的水資源管理制度，完善水資源管理和考核，加強(qiáng)行政執(zhí)法和水資源費、水土保持補償費的征收工作。

1、水行政許可工本費、專家論證等支出5萬元。

2、日常管理成本（公告、調(diào)查取證、資料費等）5萬元

3、行政執(zhí)法隊伍培訓(xùn)費5萬元。

4、打非治違經(jīng)費、執(zhí)法艇維護(hù)費等5萬元。

8、政策法規(guī)宣傳經(jīng)費10萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于“3.22-3.28” 中國水日、世界水周宣傳費 2萬元；

“安全生產(chǎn)月”、“6.16”全國安全宣傳咨詢?nèi)眨�政策法�?guī)宣傳、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教材、培訓(xùn)經(jīng)費3萬元；消防培訓(xùn) 0.4萬元；“5.12”應(yīng)急知識宣傳日0.4萬元；供水安全宣傳0.2萬元；顧問律師經(jīng)費4萬元.

9、迎省、市最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作5萬元：本項目為延續(xù)項目，根據(jù)最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作實施細(xì)則完成節(jié)約用水管理、取用水監(jiān)管、水資源保護(hù)和加分項4個大項、13個小項任務(wù)要求。

10、防汛抗旱經(jīng)費20萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于中型水利工程管理單位隱患處理6萬元，山洪災(zāi)害防御非工程措施維護(hù)6萬元，防汛值班8萬。

11、水淹區(qū)口糧補貼經(jīng)費79萬元：本項目為延續(xù)項目，移民扶助金由縣市區(qū)政府包干負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)劑解決小水庫移民.原享受了口糧補貼而不能享受每人每年600元后扶政策人員和其他連帶影響人口的吃飯困難問題。

12、農(nóng)村飲水安全工程50萬元：本項目為延續(xù)項目，依法由縣級水行政主管部門組織，委托湘潭縣農(nóng)村水質(zhì)檢測中心，對全縣檢測范圍的水樣進(jìn)行采樣和檢測，需經(jīng)費50萬元。

13、垃圾處理費代收手續(xù)費10萬元：本項目為新增項目，根據(jù)湘稅發(fā)【2021】44號《關(guān)于做好湖南省土地閑置費、城鎮(zhèn)垃圾處理費劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收有關(guān)事項的通知》新要求，財政撥付代征手續(xù)費給主管單位湘潭縣水利局，水利局再撥付京湘供水公司。

14、水利管理事務(wù)支出16.32萬元：本項目為延續(xù)項目，主要用于人事代理12.32萬元、勞務(wù)派遣4萬元。

15、消防栓維護(hù)、檢修試水等經(jīng)費10萬元：本項目為延續(xù)項目，根據(jù)工作安排，縣城公共消防栓的維護(hù)、檢修、試水等工作由湘潭京湘供水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)，本年度共需項目資金10萬元。

16、水利建設(shè)200萬元：本項目為延續(xù)項目，骨干山塘整修、高標(biāo)準(zhǔn)渠道建設(shè)40萬；水損水毀修復(fù)50萬元；薄弱環(huán)節(jié)治理40萬元；縣管中型水利工程及韶灌灌區(qū)支渠冬修及工程維護(hù)60萬元；工作經(jīng)費10萬元。

17、水庫大壩、河堤除雜掃障經(jīng)費100萬元：本項目為延續(xù)項目，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各中型水利工程管理單位按要求對水庫大壩、河道堤防開展除雜掃障，縣水利局不定期進(jìn)行督促檢查，并根據(jù)除雜掃障任務(wù)及完成情況撥付資金。計劃中型水利工程管理單位15萬；鄉(xiāng)鎮(zhèn)堤防85萬。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年度本部門機(jī)關(guān)本級行政運行經(jīng)費173.85萬元，比上年預(yù)算增加0.7萬元，主要是增加了其他商品和服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27.2萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費19.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費19.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年基本持平，主要是單位公車數(shù)量不變和公務(wù)接待任務(wù)浮動不大。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算4萬元，擬召開25次會議，人數(shù)1400人，內(nèi)容為水利工作推進(jìn)會、各類招標(biāo)評審會、防汛抗旱調(diào)度會、水利項目驗收會、移民項目建設(shè)和管理會等；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展14次培訓(xùn)，人數(shù)700人，內(nèi)容為水資源節(jié)約和管理培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、移民實用技術(shù)培訓(xùn)、普法學(xué)習(xí)等。

（四）政府采購情況：2022年度預(yù)算政府采購106.11萬元，其中貨物類采購26.4萬元，包含計算機(jī)、打印機(jī)、桌椅沙發(fā)、辦公用品、硒鼓、粉盒、空調(diào)、柜；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購79.71萬元，包含印刷和出版服務(wù)。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：2021年期末，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2616.4833萬元，其中：基本支出1026.0269萬元，項目支出1590.4537萬元。

七、名詞解釋

（一）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（二）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

湘潭縣水利局

2022年5月30日

第二部分  湘潭縣水利局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（見附件）

附件下載：湘潭縣水利局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格.xls