第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　我局是縣政府工作部門，是落實(shí)“強(qiáng)工壯縣”戰(zhàn)略、加速推進(jìn)新型工業(yè)化的主陣地。主要承擔(dān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合管理職能，肩負(fù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)、服務(wù)、發(fā)展、改革、穩(wěn)定、電力執(zhí)法以及信息化建設(shè)的重任。負(fù)責(zé)制定全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略、高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展、新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略、信息化發(fā)展，信息安全、能源節(jié)約和資源綜合利用、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的技術(shù)改造等相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。主管全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，牽頭組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)貿(mào)易、對(duì)外科技合作與交流等工作。負(fù)責(zé)全縣專利工作的聯(lián)絡(luò)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展專利行政執(zhí)法工作。組織全縣創(chuàng)新型科技人才和團(tuán)隊(duì)、新型工業(yè)化人才的管理培訓(xùn)工作。擬訂全縣防震減災(zāi)規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)全縣中小企業(yè)的綜合管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的服務(wù)工作。同時(shí)負(fù)責(zé)工交系統(tǒng)武裝、計(jì)生和工會(huì)等工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　我局內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，人員編制52名，其中：行政編制 24 名，行政工勤編制3名，事業(yè)編制 25名；實(shí)有在職人員 72人（含改制長聘人員2人、國企負(fù)責(zé)人5人、人事代理2人、臨時(shí)工1人），離休人員1 人，退休人員79 人，遺屬補(bǔ)助人員7人。車改后車輛編制實(shí)有數(shù)1臺(tái)。

　　第二部分  2017年度部門決算情況說明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年預(yù)算總收入2689.24萬元。決算總支出2689.24萬元，收支平衡。2016年預(yù)算總收入3751.82萬元，總支出3751.82萬元。 2017年與2016年對(duì)比收入減少1062.58萬元,支出減少1062.58,收支同比下降28.32﹪。

　　二、2017年度收入決算情況說明

　　2017年預(yù)算總收入2689.24萬元，其中一般公共服務(wù)收入1756.92萬元，占比65.34﹪；科學(xué)技術(shù)收入566.60萬元，占比21.07﹪；社會(huì)保障和就業(yè)收入55.97萬元，占比2.08﹪；節(jié)能環(huán)保收入70萬元，占比2.60﹪；資源勘探信息等收入239.74萬元，占比8.91﹪。

　　三、2017年度支出決算情況說明

　　2017年預(yù)算總支出2689.24萬元，其中一般公共服務(wù)支出1756.92萬元，占比65.34﹪；科學(xué)技術(shù)支出566.60萬元，占比21.07﹪；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.97萬元，占比2.08﹪；節(jié)能環(huán)保支出70萬元，占比2.60﹪；資源勘探信息等支出239.74萬元，占比8.91﹪。

　　四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財(cái)政撥款收入2656.33萬元，支出2656.33萬元，收支平衡。2016年財(cái)政撥款收入3640.29萬元，支出3640.29萬元。2017年較2016年減少983.96萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整，原新型工業(yè)化引導(dǎo)資金劃入縣政府產(chǎn)業(yè)扶持資金。

　　五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2656.33萬元，2016年支出3640.29萬元。2017年較2016年減少983.96萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整，原新型工業(yè)化引導(dǎo)資金劃入縣政府產(chǎn)業(yè)扶持資金。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2656.33萬元，其中一般公共服務(wù)支出1724.02萬元，占比64.9﹪；科學(xué)技術(shù)支出566.60萬元，占比21.33﹪；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.97萬元，占比2.10﹪；節(jié)能環(huán)保支出70萬元，占比2.64﹪；資源勘探信息等支出239.74萬元，占比9.03﹪。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2656.33萬元，年初預(yù)算數(shù)801.80萬元，追加指標(biāo)1854.53萬元。

　　六、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1325.49萬元：其中人員支出1227.60萬元占基本支出92.61%，日常公用支出97.89萬元占基本支出的7.39%

　　七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)74.59萬元，其中：其中：公務(wù)接待費(fèi) 68.59 萬元、車輛運(yùn)行費(fèi) 6 萬元,實(shí)際支出47.72萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出55.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)相比2016年減少7.78萬元, 減少原因：一是嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待；二是嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令；三是隨著公車改革，我單位行政車輛由3輛減少到1輛。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2017年度國內(nèi)公務(wù)接待批次700余次，人次7496人，公車改革后我單位行政車輛由3輛減少到1輛。

　　八、2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　我單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.89萬元，2016年支出163.91萬元,比2016年減少66.02萬元,減少40.28%。主要原因是：因政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革，2016年原科技局和原經(jīng)信局合并,新增辦公設(shè)備的購置與辦公室的裝修，2017年減少了部分支出。

　�。ǘ�）政府采購支出情況

　　2017年度政府采購支出總額11.05萬元，其中：政府采購貨物支出11.05萬元，主要用于添置的電腦等辦公用品。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效情況的說明。

　　根據(jù)《湘潭縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年度縣本級(jí)預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》的工作要求， 2017年我局繼續(xù)加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目資金的績效管理工作，認(rèn)真對(duì)照財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行自評(píng)，圍繞項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，預(yù)算績效管理開展情況良好。

　　第三部分  名稱解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　三、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

　　四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指公 務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置 支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各 類公務(wù)接待支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等。

　　第四部分2017年度部門決算表（見附表）

　　（1）部門收入支出決算總表.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

　　湘潭縣科技和經(jīng)濟(jì)信息化局

　　2018年7月24日