一、 單位基本情況

　　湘潭縣文化旅游體育局內(nèi)設(shè)辦公室、文藝產(chǎn)業(yè)股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、政策法規(guī)股（政務(wù)服務(wù)股）6個股室。下轄縣文化館、縣文物局、縣文化旅游體育市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、縣圖書館、湘潭縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承中心、湘潭縣旅游服務(wù)中心、湘潭縣全民健身服務(wù)中心、湘潭縣體育彩票管理站、湘潭縣少年兒童業(yè)余體校、縣電影發(fā)行放映有限公司和湘潭縣湖湘文化藝術(shù)有限責(zé)任公司11個二級機(jī)構(gòu)。

　　現(xiàn)有編制人數(shù)87人，實(shí)有在職人員74人（其中行政及參公編制人員33人，事業(yè)編制人員38人，人事代理人員3人等），遺屬補(bǔ)助2人，退休人員45人。車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有1輛。

　　二、主要工作職能

　　負(fù)責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場綜合執(zhí)法，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費(fèi)開放工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，全縣旅游行業(yè)管理工作，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。

　　三、部門公共預(yù)算收支情況

　　部門收入預(yù)算1408.5萬元，其中本級財政補(bǔ)助收入1164.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入25萬元，上級補(bǔ)助收入218.52萬元。

　　部門支出預(yù)算1408.5萬元，其中：預(yù)算撥款安排支出1164.98 萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排支出25萬元，上級補(bǔ)助收入安排支出218.52萬元。

　　（一）基本支出情況

　　人員支出566.03萬元，一般商品服務(wù)支出87.15萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出50.39萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　本級預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)支出461.42萬元，上級補(bǔ)助專項(xiàng)支出218.52萬元。專項(xiàng)支出明細(xì)如下：

　　“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)         55萬

　　“兩館一站”免費(fèi)開放中央配套資金        96.5萬

　　文化旅游體育工作基本運(yùn)行級費(fèi)           20萬

　　常年性群眾文化活動經(jīng)費(fèi)                 189萬

　　文化市場執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)                   34萬

　　常年文物保護(hù)及文物機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)         54萬

　　“農(nóng)村電影放映工程”配套經(jīng)費(fèi)             154.32萬

　　非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)                 35萬

　　文化體制改革有關(guān)后續(xù)經(jīng)費(fèi)                  27.36萬

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)老放映員生活困難補(bǔ)助縣級配套經(jīng)費(fèi)    14.76萬

　　四、非稅收入情況

　　全年納入預(yù)算管理的非稅收入25萬元，為行政事業(yè)性收費(fèi)返還25萬元,安排支出25萬元。

　　五、三公經(jīng)費(fèi)說明

　　我局嚴(yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。2017年財政預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)為48.09萬元，其中公車運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)42.09萬元。較比2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)57.5萬元，減少了15.41萬元。

　　六、采購預(yù)算說明

　　2017年財政預(yù)算采購預(yù)算經(jīng)費(fèi)為 128  萬元，主要用于辦公家俱及設(shè)備、宣傳標(biāo)牌制作、辦公樓局部維修、車輛維修保養(yǎng)、群眾文化活動舞臺燈光租賃、圖書資料購置及專用設(shè)備采購等。

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　收  入     支   出

　　項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)

　　一、一般公共預(yù)算撥款 　1164.98 一、本年支出 　1408.5

　　經(jīng)費(fèi)撥款 　1087.4 （一）一般公共服務(wù)支出

　　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　25 （二）國防支出

　　二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出

　　三、上級補(bǔ)助收入　 　218.52 （四）教育支出

　　（五）科學(xué)技術(shù)支出

　　（六）文化體育與傳媒支出 　1408.5

　　（七）社會保障和就業(yè)支出

　　（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

　　（九）節(jié)能環(huán)保支出

　　（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　（十一）農(nóng)林水支出

　　（十二）交通運(yùn)輸支出

　　（十三）資源勘探信息等支出

　　（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

　　（十五）金融支出

　　（十六）國土海洋氣象等支出

　　（十七）住房保障支出

　　（十八）糧油物資儲備支出

　　（十九）其他支出

　　二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

　　收 入 總計 　1408.5 支 出 總 計 　1408.5

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　功能分類科目 預(yù)算數(shù)

　　科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項(xiàng)目支出

　　類 款 項(xiàng)

　　207 　文化體育與傳媒支出 　1408.5 　723.56 684.94

　　20701 　文化 　1179.42 　723.56 455.86

　　2070101 　行政運(yùn)行 　703.56 　703.56

　　2070102 　一般行政管理 　20 　20

　　2070108 　文化活動 　55 　 　55

　　2070109 　群眾文化 　192 　 　192

　　2070111 　文化創(chuàng)作與保護(hù) 　35 　 　35

　　2070112 　文化市場管理 　50 　 　50

　　2070199 　其他文化支出 　123.86 　 　123.86

　　20702 　文物 　60 　 　60

　　2070204 　文物保護(hù) 　60 　 　60

　　20704 　新聞出版廣播影視 　169.08 　 　169.08

　　2070406 　電影 　154.32 　 　154.32

　　2070499 　其他廣播影視支出 　14.76 　 　14.76

　　合    計 　1408.5 723.56　 　684.94

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　經(jīng)濟(jì)分類科目 基本支出

　　科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)

　　類 款

　　301　 工資福利支出 　566.02 566.02

　　30101　 基本工資 　271.83 　271.83

　　30102 津貼補(bǔ)貼 　58.39 58.39

　　30103 獎金 　20.65 　20.65

　　30104 社會保障繳費(fèi) 　121.05 　121.05

　　30107 績效工資 　61.1 　61.10

　　30199 其他工資福利支出 　33 　33

　　302 商品和服務(wù)支出 87.15　  87.15

　　30201　 辦公費(fèi) 　22 　 　22

　　30202 印刷費(fèi) 　1.7 　 　1.7

　　30205 水費(fèi) 0.7　 　 0.7

　　30206 電費(fèi) 3.4 　 3.4

　　30207 郵電費(fèi) 　1 　 　1

　　30211 差旅費(fèi) 　3 　 　3

　　30213 維修(護(hù))費(fèi) 　0.8 　 　0.8

　　30216 培訓(xùn)費(fèi) 　1.4 　 　1.4

　　30217 公務(wù)接待費(fèi) 　34 　 　34

　　30228　 工會經(jīng)費(fèi) 4.96 　 4.96

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　經(jīng)濟(jì)分類科目 基本支出

　　科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)

　　類 款

　　30229 福利費(fèi) 　6.19  　6.19

　　30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 　6  　6

　　30299 其他商品和服務(wù)支出 　2  　2

　　303 對個人和家庭補(bǔ)助 50.39　 50.39

　　30234 撫恤金 1.02　 1.6

　　30311 住房公積金 46.55　 46.55

　　30399 其他對個人和家庭補(bǔ)助支出 　2.82 　2.82

　　合  計 703.56 616.41 87.15

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬元

　　上年預(yù)算數(shù) 本年預(yù)算數(shù)

　　合計 因公

　　出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計 因公

　　出國（境）費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)

　　小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)    小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

　　57.5 　 　 　 14　 43.5　 　 　48.09 　 　 　6 　42.09

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　功能分類科目 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

　　科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項(xiàng)目支出

　　類 款 項(xiàng)

　　我單位無此項(xiàng)指標(biāo)

　　合計

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　收入 支出

　　項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)

　　一、一般公共預(yù)算撥款 　1164.98 一、本年支出

　　經(jīng)費(fèi)撥款 　1087.4 （一）一般公共服務(wù)支出

　　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　25 （二）國防支出

　　二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出

　　三、納入專戶管理的非稅收入撥款 　 （四）教育支出

　　四、上級補(bǔ)助收入 　218.52 （五）科學(xué)技術(shù)支出

　　五、其他收入 　 （六）文化體育與傳媒支出 　1408.5

　　（七）社會保障和就業(yè)支出

　　（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

　　（九）節(jié)能環(huán)保支出

　　（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　（十一）農(nóng)林水支出

　　（十二）交通運(yùn)輸支出

　　（十三）資源勘探信息等支出

　　（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

　　（十五）金融支出

　　（十六）國土海洋氣象等支出

　　（十七）住房保障支出

　　（十八）糧油物資儲備支出

　　（十九）其他支出

　　二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

　　收入總計 1408.5 支 出 總 計 1408.5

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　功能分類科目 合計 一般公共預(yù)算撥款 政府性基金收入 納入專戶管理的非稅收入撥款 上級補(bǔ)助收入 其他

　　收入

　　科目編碼 科目名稱  小計 經(jīng)費(fèi)

　　撥款 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

　　類 款 項(xiàng)

　　207 　文化體育與傳媒 1408.5　 1189.98　 1164.98　 　25 　 　 　218.52

　　合計 　1408.5 1189.98　 1164.98　 25　 　 　 218.52

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元

　　功能分類科目 合計 基本支出 項(xiàng)目支出

　　科目編碼 科目名稱

　　類 款 項(xiàng)

　　207 　文化體育與傳媒支出 1408.5 　723.56 684.94

　　20701 　文化 1179.42 　723.56 455.86

　　2070101 　行政運(yùn)行 703.56 　703.56

　　2070102 　一般行政管理 　20 　20

　　2070108 　文化活動 　55 　 　55

　　2070109 　群眾文化 　192 　 　192

　　2070111 　文化創(chuàng)作與保護(hù) 　35 　 　35

　　2070112 　文化市場管理 　50 　 　50

　　2070199 　其他文化支出 123.86 　 　123.86

　　20702 　文物 　60 　 　60

　　2070204 　文物保護(hù) 　60 　 　60

　　20704 　新聞出版廣播影視 169.08 　 　169.08

　　2070406 　電影 154.32 　 　154.32

　　2070499 　其他廣播影視支出 　14.76 　 　14.76

　　合    計 1408.5 723.56　 　684.94

湘潭縣文化旅游體育局

2018年6月12日