目錄

第一部分 湘潭縣行政審批服務局部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分 2019年湘潭縣行政審批服務局部門概況

一、部門職責

（一）負責組織擬訂全縣行政審批制度改革、政務公開協調、政務服務、電子政務管理、縣長熱線管理相關政策，制定、起草有關規定、制度和管理辦法，并組織實施。對縣直單位和鄉鎮進行業務指導。

（二）負責指導、協調、推進全縣行政審批制度改革工作，承擔協調指導全縣“放管服”改革的日常工作。負責統籌推進全縣審批服務便民化改革，負責指導、協調、監督全縣三級政務服務體系和政務服務標準化建設。牽頭組織規范全縣行政審批和政務服務行為。

（三）負責推進、指導、協調、監督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負責縣政府的政府信息公開的日常工作。負責全縣政府網站建設管理工作，承擔縣政府門戶網站主辦職責，統籌規劃、監督全縣政府系統網站。

（四）統籌推進、協調、監督全縣政府系統電子政務、“互聯網+政務服務”、政務數據資源體 系建設與管理工作。

（五）統籌推進縣長熱線和“縣長信箱”工作。負責市民通過縣長熱線向縣政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。

（六）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。局內設4個股室，分別為辦公室、行政審批改革股、政務公開股、政務服務股。下設3個二級機構，分別為政務服務中心、電子政務管理中心、12345公共服務與投訴舉報平臺。

（二）決算單位構成。湘潭縣行政審批服務局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：湘潭縣行政審批服務局本級。

(三)情況說明:因機構改革，湘潭縣行政審批服務局于2019年3月11日成立，湘潭縣人民政府政務服務中心為湘潭縣行政審批服務局下屬事業單位。

第二部分 2019年部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支合計1702.63萬元。與2018年相比，增加132.02萬元，增長8.41%。主要是因為項目增加。2019年收入實際完成841.74萬元，比上年增加57.33萬元，增長7.31%。主要原因是：項目增加。本部門支出860.89萬元，比上年增加74.69萬元，增長9.50 %；變化的主要原因：項目增加。本年收入年初結轉和結余20.19萬元，本年收入總計861.93萬元。本年支出年末結轉和結余1.04萬元，本年支出總計861.93萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計841.74萬元，其中：財政撥款收入838.68萬元，占99.64%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.06萬元，占0.36%。

三、支出決算情況說明

2019年支出決算860.89萬元，其中：基本支出268.54萬元，占比31.19%，項目支出592.35萬元，占比68.81%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收、支總計1677.36萬元，與2018年相比，增加171.8萬元,增長11.41%，主要是項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出838.68萬元，占本年支出合計的97.42%，與2018年相比，財政撥款支出增加85.90萬元，增長10.24 %，主要是因為項目增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出838.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出838.68萬元，占100%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為526.86萬元，支出決算數為838.68萬元，完成年初預算的159.18 %，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為526.86萬元，支出決算為838.68萬元，完成年初預算的159.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出268.53萬元，其中：人員經費243.97萬元，占基本支出的90.85 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金等；公用經費24.56萬元，占基本支出的9.15 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為1.21萬元，完成預算的12.10%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數持平。

公務接待費支出預算10萬元，支出決算為1.21萬元，完成預算的12.10%，決算數小于年初預算數的主要原因是按要求縮減三公經費開支，與上年相比增加0.95萬元，增長370.82 %,增長的主要原因是機構改革，招待人次增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.21萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.21萬元，全年接待次數30次，接待人數300人，主要是政務公開審批的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已按照財政績效部門要求公開，無重點績效項目，詳情見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出24.56萬元，比年初預算數減少7.91萬元，降低24.36 %。主要原因是：貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，節約開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.28萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額94.53萬元，其中：政府采購貨物支出33.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出61.22萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于教育事業發展；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第五部分 附件

2019年部門整體支出績效目標申報表.xls