2018年12月

金額單位:萬元

預(yù)算科目

調(diào)整預(yù)算數(shù)

完成數(shù)

為預(yù)算的％

上年同期數(shù)

比上年同期增減額

比上年同期  增減％

說明

一、地方收入

176604

178759

101.22%

200350

-21591

-10.78%

(一)、稅收收入

103504

101438

98.00%

87116

14322

16.44%

地方稅收占地方財政收入的比重%

58.61%

56.75%

43.48%

13.26%

1、增值稅

43998

43546

98.97%

32389

11157

34.45%

2、營業(yè)稅

42

41

97.62%

1025

-984

-96.00%

3、企業(yè)所得稅

10028

8892

88.67%

7705

1187

15.41%

4、個人所得稅

5300

3933

74.21%

2721

1212

44.54%

5、資源稅

138

114

82.61%

97

17

17.53%

6、城市維護建設(shè)稅

6139

5958

97.05%

4712

1246

26.44%

7、房產(chǎn)稅

2251

2078

92.31%

2265

-187

-8.26%

8、印花稅

1330

1522

114.44%

1099

423

38.49%

9、城鎮(zhèn)土地使用稅

6447

4120

63.91%

6674

-2554

-38.27%

10、土地增值稅

11256

12858

114.23%

9337

3521

37.71%

11、車船稅

1739

1759

101.15%

1617

142

8.78%

12、耕地占用稅

307

636

207.17%

4356

-3720

-85.40%

13、契稅

14500

15952

110.01%

13119

2833

21.59%

14、環(huán)保稅

29

29

100.00%

0

29

100.00%

(二)、非稅收入

73100

77321

105.77%

113234

-35913

-31.72%

不含基金

1、專項收入

8100

27084

334.37%

10328

16756

162.24%

其中 教育費附加收入

3700

5884

159.03%

4405

1479

33.58%

2、行政事業(yè)性收費收入

5900

6124

103.80%

6302

-178

-2.82%

3、罰沒收入

6000

4343

72.38%

5124

-781

-15.24%

4、國有資本經(jīng)營收入

0

5、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

1100

1614

146.73%

1022

592

57.93%

6、捐贈收入

100

73

73.00%

42

31

73.81%

7、政府住房基金收入

5300

5590

105.47%

3140

2450

78.03%

8、其他收入

46600

32493

69.73%

87276

-54783

-62.77%

二、上劃收入

116496

108352

93.01%

86257

22095

25.62%

1、增值稅

73330

72577

98.97%

53982

18595

34.45%

2、消費稅

859

914

106.40%

865

49

5.66%

3、企業(yè)所得稅

25786

22865

88.67%

19813

3052

15.40%

4、個人所得稅

13630

10112

74.19%

6997

3115

44.52%

5、營業(yè)稅

70

68

97.14%

1708

-1640

-96.02%

6、資源稅

46

38

82.61%

32

6

18.75%

7、城鎮(zhèn)土地使用稅

2763

1766

63.92%

2860

-1094

-38.25%

8、環(huán)保稅

12

12

100.00%

0

12

100.00%

收入分三大塊（不含基金）

293100

287110

97.96%

286607

503

0.18%

1、國稅收入

138140

134664

97.48%

100744

33920

33.67%

其中：兩稅

117328

116122

98.97%

86370

29752

34.45%

所得稅

19953

17628

88.35%

13509

4119

30.49%

2、地稅收入

81860

75125

91.77%

72629

2496

3.44%

3、非稅收入

73100

77321

105.77%

113234

-35913

-31.72%

其中：全口徑稅收收入

220000

209789

95.36%

173373

36416

21.00%

全口徑稅收收入占財政總收入的比例%

75.06%

73.07%

60.49%

12.58%