目錄： 

第一部分  湘潭縣人民政府辦公室概況

第二部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明

第三部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算表

第一部分  湘潭縣人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣人民政府辦公室共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別為秘書組、機(jī)要室、綜合信息組、法制組、經(jīng)濟(jì)研究室、督查室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、建議提案組、縣應(yīng)急管理辦公室、行財(cái)組、民族宗教事務(wù)組、外事僑務(wù)港澳組、金融證券辦、企業(yè)關(guān)系協(xié)調(diào)辦、政工組。人員編制95名，其中：行政編制54名，工勤編制29名，事業(yè)編制12名；實(shí)有在職人員82人；車輛編制數(shù)9臺(tái)。湘潭縣人民政府辦公室是縣一級(jí)預(yù)算單位，納入2018年部門預(yù)算編制范圍。

主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)縣政府的文書處理和撰制工作，承擔(dān)縣政府有關(guān)會(huì)務(wù)、機(jī)要、通訊、印鑒管理等工作。

（二）負(fù)責(zé)起草、修改縣政府領(lǐng)導(dǎo)綜合性講話材料和匯報(bào)材料；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系縣政府各局、辦和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府之間的工作，收集、整理、編發(fā)、上報(bào)全縣政務(wù)信息。

（三）負(fù)責(zé)全縣依法行政、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償?shù)某修k和指導(dǎo)工作。

（四）負(fù)責(zé)組織或參與縣政府年度重點(diǎn)課題調(diào)研，并提出決策建議意見；負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話及文稿;負(fù)責(zé)修改縣政府重要文稿，參與研究制定全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相關(guān)重要文件。

（五）督促、檢查縣政府系統(tǒng)貫徹縣委、縣政府的決議、決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。

（六）負(fù)責(zé)縣委、縣政府關(guān)于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題的有關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)人大代表建議及政協(xié)提案辦理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（九）負(fù)責(zé)政府辦機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)清理登記、接待和后勤保障工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)老縣政府大院管理、服務(wù)工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣民族宗教和外事僑務(wù)港澳工作。

（十一）負(fù)責(zé)對(duì)全縣地方金融、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及資本市場(chǎng)有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

（十二）負(fù)責(zé)屬地國(guó)有企業(yè)與地方關(guān)系綜合協(xié)調(diào)工作。

（十三）負(fù)責(zé)全縣國(guó)防教育的組織、檢查、協(xié)調(diào)工作。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

第二部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于湘潭縣人民政府辦公室2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度總收入為2526.66萬(wàn)元，2018年度總支出為2562.43萬(wàn)元；2017年度總收入為4491.65萬(wàn)元，總支出合計(jì)4442.36萬(wàn)元；2018年度總收入較上年度減少1964.99萬(wàn)元，減少43.75%，總支出較上年度減少1879.93萬(wàn)元，減少42.32%。主要是財(cái)政壓減開支。

二、關(guān)于湘潭縣人民政府辦公室2018年度收入決算情況說(shuō)明

2018年度總收入為2526.66萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入2382.27萬(wàn)元，占年度總收入的94.3%，其他收入144.39萬(wàn)元，占年度總收入的5.7%；

三、關(guān)于湘潭縣人民政府辦公室2018年度支出決算情況說(shuō)明

2018年度總支出為2562.43萬(wàn)元，基本支出1359.59萬(wàn)元，占年度總支出的53.1%，項(xiàng)目支出1202.84萬(wàn)元，占年度總支出的46.9%；其中工資福利支出1269.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1213.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79.6萬(wàn)元；

四、關(guān)于湘潭縣人民政府辦公室2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2382.27萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出合計(jì)2562.43萬(wàn)元；2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3811.42萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出合計(jì)3811.42萬(wàn)元；2018年度財(cái)政撥款收入較上年減少1429.15萬(wàn)元，減少37.50%，支出較上年減少1248.99萬(wàn)元，減少32.77%。主要原因是財(cái)政厲行節(jié)約、壓減開支。

五、關(guān)于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出數(shù)為2562.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3811.42萬(wàn)元；2018年度財(cái)政撥款支出較上年度減少1248.99萬(wàn)元，減少32.77%，主要是因?yàn)樨?cái)政厲行節(jié)約、壓減開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出中一般公共服務(wù)支出為2507.1萬(wàn)元，占97.84%，社會(huì)保障和就業(yè)支出為50.33萬(wàn)元，占2.16%。 

六、關(guān)于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1359.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1269.74萬(wàn)元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)89.85萬(wàn)元，占基本支出的6.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。 

七、關(guān)于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為66.04萬(wàn)元，支出決算為44.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.81%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.04萬(wàn)元，支出決算為5.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算管理。減少的主要原因是嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，控制公務(wù)接待數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模，相應(yīng)接待費(fèi)支出減少。。

本單位公務(wù)用車保有數(shù)為9臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為54萬(wàn)元，支出決算為38.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車的合理性。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.68萬(wàn)元，占12.87%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算38.44 萬(wàn)元，占91.83 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.68萬(wàn)元，主要是會(huì)議、學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為38.44萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.44萬(wàn)元，主要是維護(hù)保養(yǎng)支出，截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。 

八、2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門 2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少14萬(wàn)元，減少8.59%。主要原因是：為深入貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，著力建設(shè)節(jié)約型單位，我辦加強(qiáng)后勤管理，厲行節(jié)約。     

（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年政府采購(gòu)56.4萬(wàn)元其中：  政府采購(gòu)貨物支出 26.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 30萬(wàn)元。其中：授予中小企業(yè)合同金額15.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.66%，授予小微企業(yè)合同金額 40.8 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額72.34 %。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車8輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、特殊名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理 費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、政府性基金預(yù)算:是指國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。 

第四部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算表（單位：萬(wàn)元）

（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)

（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

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