目 錄

　　第一部分2026年部門預(yù)算說(shuō)明

　　1.  單位基本概況

　　2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　3.  部門收支總體情況

　　4.  一般公共預(yù)算撥款支出

　　5.  政府性基金預(yù)算支出

　　6.  其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　7.  名詞解釋

　　第二部分2026年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)和防震減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制湘潭縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　4、牽頭推進(jìn)金縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資雅獲取和關(guān)事機(jī)制。做法統(tǒng)一發(fā)步空情。

　　5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)一般及以上災(zāi)害指揮工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

　　7、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐縣國(guó)家應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　8、監(jiān)督管理全縣消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　　9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)、組織開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　　10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級(jí)、市級(jí)下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(園區(qū))安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織、指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　　14、開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外教授工作。

　　15、制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同縣發(fā)展和改革局(縣糧食和物資儲(chǔ)備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　17、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部、長(zhǎng)江流域防汛抗旱"指揮機(jī)構(gòu)和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

　　18、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)“三定”規(guī)定，湘潭縣應(yīng)急局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即辦公室、人事股（黨建辦）、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理股（湘潭縣應(yīng)急指揮中心）、減災(zāi)救災(zāi)與物資保障股（地震辦）、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股（審批服務(wù)）、政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)與科技信息化股。3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，即湘潭縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、湘潭縣應(yīng)急救援服務(wù)中心、湘潭縣應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘潭縣應(yīng)急管理局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算1164.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1054.16萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入110萬(wàn)，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算減少128.73萬(wàn)元，主要原因是減少災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、安全監(jiān)管等項(xiàng)目資金。

　　（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算1164.16萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行594.51萬(wàn)元，災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治75萬(wàn)元，應(yīng)急救援5萬(wàn)元，應(yīng)急管理支出324.5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.88萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療40.14萬(wàn)元，住房公積金58.14萬(wàn)元。基本支出753.86萬(wàn)元（人員支出663.13萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出87.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.99萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出410.3萬(wàn)元，其中人事代理人員經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)285萬(wàn)元，2026年安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金30萬(wàn)元、應(yīng)急指揮中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用9.5萬(wàn)元，2026年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金80萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年減少128.73萬(wàn)元，主要原因是減少災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、安全監(jiān)管等項(xiàng)目資金。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1164.16萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行594.51萬(wàn)元，占51.07%;災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治75萬(wàn)元，占6.44%;應(yīng)急救援5萬(wàn)元，占0.43%;應(yīng)急管理支出324.5萬(wàn)元，占27.88%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.88萬(wàn)元，占5.74%;行政單位醫(yī)療40.14萬(wàn)元，占3.45%;住房公積金58.14萬(wàn)元,占4.99%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)753.86萬(wàn)元。其中：人員支出663.13萬(wàn)元，占基本支出的87.96%；一般商品和服務(wù)支出87.75萬(wàn)元，占基本支出的11.64%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.99萬(wàn)元，占基本支出的0.4%。基本支出是指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算410.3萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：人事代理人員經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)285萬(wàn)元，2026年安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金30萬(wàn)元、應(yīng)急指揮中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用9.5萬(wàn)元，2026年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金80萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無(wú)政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：

　　2026年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款87.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.69萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

　　2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說(shuō)明： 2026年"三公"經(jīng)費(fèi)與上年度持平。原因主要有：嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待清單制，三是嚴(yán)禁在公務(wù)接待中使用香煙、酒水（包括白酒、紅酒、黃酒、啤酒和含酒精的飲料）和明令禁止的菜肴。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)安全生產(chǎn)工作相關(guān)會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展安全生產(chǎn)工作相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作培訓(xùn)。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2026年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額萬(wàn)80元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元。其中貨物類80萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月31日，本單位共有國(guó)有資產(chǎn)2677.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊647.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值2030.57萬(wàn)元，包括房屋及構(gòu)筑物1180.68萬(wàn)元，占44.09%；設(shè)備371.73萬(wàn)元，占13.88%（其中，車輛63.36萬(wàn)元，單價(jià)50萬(wàn)（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬(wàn)元，占0.00%）；家具、用具、裝具及動(dòng)植物58.94萬(wàn)元，占2.20%；無(wú)形資產(chǎn)1066.54萬(wàn)元，占39.83%。

　　截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車4輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：落實(shí)安全責(zé)任，加強(qiáng)綜合監(jiān)管，完善隱患排查治理體系，深入開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查、打非治違專項(xiàng)整治。切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè)，實(shí)行安全生產(chǎn)事故和死亡人數(shù)持續(xù)下降，堅(jiān)決杜絕較大及以上安全事故的發(fā)生，確保我縣安全生產(chǎn)工作穩(wěn)定向好的態(tài)勢(shì)。本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1164.16萬(wàn)元，其中，基本支出753.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出410.3萬(wàn)元。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格

　　部門收支總體情況表（見(jiàn)附件）

湘潭縣應(yīng)急管理局2026年部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格.doc