目錄

　　第一部分 湘潭縣統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、 部門職責(zé)

　�、�、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

　�、�、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施，維護(hù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的行為。

　　㈢、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計(jì)劃和進(jìn)行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)資料；開展統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)工作。

　�、�、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)工作，組織全縣性的周期性普查和專項(xiàng)調(diào)查。

　　㈤、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計(jì)資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)。

　�、辍⒔M織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計(jì)工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

　　㈦、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

　�、�、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作。

　�、�、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局是一級(jí)獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、法規(guī)股（執(zhí)法監(jiān)督股）,2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、湘潭縣普查中心,2024年無機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況，人員方面共有編制17名，實(shí)有在職人員18人（含人事代理1人）。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣統(tǒng)計(jì)局部門決算只有本級(jí),沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

　　第二部分

　　2024年度部門決算表

　　(見附表)

　　第三部分

　　2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計(jì)722.6萬元。與上年相比，增加178.57萬元，增長32.8%，主要是因?yàn)榈谖宕稳珖��?jīng)濟(jì)普查、發(fā)放聯(lián)網(wǎng)直報(bào)人員崗位補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計(jì)722.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入479.86萬元，占66.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入242.74萬元，占33.6%。

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計(jì)722.6萬元，其中：基本支出287.97萬元，占39.9%；項(xiàng)目支出434.63萬元，占60.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)479.86萬元，與上年相比，增加29.79萬元,增加6.6%，主要是因?yàn)榈谖宕稳珖��?jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出479.86萬元，占本年支出合計(jì)的66.4%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加29.79萬元，增加6.6%，主要是因?yàn)榈谖宕稳珖��?jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)支出。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出479.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出419.98萬元，占87.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.06萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康支出17.5萬元，占3.6%；住房保障支出21.32萬元，占4.5%。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為346.07萬元，支出決算數(shù)為479.86萬元，完成年初預(yù)算的138.66%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為175.78萬元，支出決算為228.09萬元，完成年初預(yù)算的129.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中因?qū)嶋H工作需要，追加了部分行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為65萬元，支出決算為8.73萬元，完成年初預(yù)算的13.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年度統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)人員的崗位補(bǔ)貼因暫未對(duì)發(fā)放人員進(jìn)行考核，暫未發(fā)放；2024年實(shí)際發(fā)放的為2022年下半年和2023年度聯(lián)網(wǎng)直報(bào)人員的崗位補(bǔ)貼，使用了對(duì)應(yīng)年度的指標(biāo)。

　　3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為14.3萬元，支出決算為15.47萬元，完成年初預(yù)算的108.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中因工作需要，追加了統(tǒng)計(jì)管理工作經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)。

　　4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為25萬元，支出決算為162.89萬元，完成年初預(yù)算的651.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年實(shí)際支付了第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)，年中據(jù)實(shí)追加了普查工作經(jīng)費(fèi)。

　　5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為15.3萬元，支出決算為4.80萬元，完成年初預(yù)算的31.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照收付實(shí)現(xiàn)制，部分支出發(fā)票未支付到賬。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為20.38萬元，支出決算為21.06萬元，完成年初預(yù)算的103.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年7月份我單位新入職1人，產(chǎn)生了相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為12.26萬元，支出決算為17.50萬元，完成年初預(yù)算的142.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年7月份我單位新入職1人，產(chǎn)生了相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)。

　　8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為18.05萬元，支出決算為21.32萬元，完成年初預(yù)算的118.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年7月份我單位新入職1人，產(chǎn)生了相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度財(cái)政撥款基本支出287.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)233.09萬元，占基本支出的80.9%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)54.88萬元，占基本支出的19.1%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的23.3%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無法計(jì)算，與上年持平，主要是無此項(xiàng)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的23.3%。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的比例由于預(yù)算數(shù)為0無法計(jì)算，與上年持平，主要是無此項(xiàng)支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無開支內(nèi)容。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)，來賓26人次，主要是省、市統(tǒng)計(jì)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置車輛0輛，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位2024年無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.88萬元，比上年決算數(shù)31.51萬元增加了23.37萬元，提高74.2%。主要原因是：財(cái)務(wù)記賬會(huì)計(jì)變更了人員，賬務(wù)處理的口徑不一致。

　　十、一般性支出情況說明

　　2024年度未單獨(dú)列支培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本單位2024年度政府采購支出總額28.65萬元，其中：政府采購貨物支出11.5 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出17.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.65萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　根據(jù)《湘潭縣2024年度預(yù)算績效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位通過制定工作方案，組織召開專題會(huì)議確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，全程績效監(jiān)控，結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真的開展了績效評(píng)價(jià)管理工作。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　我單位認(rèn)真對(duì)照財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，圍繞整體目標(biāo)，對(duì)照效益指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，預(yù)算績效管理開展情況良好，已經(jīng)按照財(cái)政績效部門要求進(jìn)行公開。綜合本次績效評(píng)價(jià)情況，我單位績效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門整體支出情況較好，各項(xiàng)管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項(xiàng)工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　1.存在的問題：

　　（1）預(yù)算調(diào)整率較高。

　　（2）資金指標(biāo)跨年度使用較多，因財(cái)政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，部分項(xiàng)目支出發(fā)票款項(xiàng)在當(dāng)年未能及時(shí)支付。

　　2.建議：

　　1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。要進(jìn)一步做好、做細(xì)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步加強(qiáng)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，在資金安排和年初預(yù)算審核時(shí)，結(jié)合工作實(shí)際，分類研究，科學(xué)測(cè)算，合理安排，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2.進(jìn)一步建立健全績效管理相關(guān)制度。把績效評(píng)價(jià)作為部門日常性工作，建立績效評(píng)價(jià)管理工作考核的長效機(jī)制，并制定切實(shí)可行的預(yù)算績效管理實(shí)施方案，不斷加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進(jìn)一步提升對(duì)單位財(cái)政資金的管理和監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)資金的使用效率和效果的重視。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第五部分

　　附 件

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局

　　關(guān)于2024年度部門整體支出績效自評(píng)的函

　　根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》《湘潭縣預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》《湘潭縣2025年度預(yù)算績效管理工作方案》等相關(guān)文件要求，我單位對(duì)2024年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)。通過制定工作方案，組織召開專題會(huì)議確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)合實(shí)際認(rèn)真分析，完成了此次評(píng)價(jià)工作。根據(jù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，遵循“科學(xué)、規(guī)范、客觀和公正”的原則形成本績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┰诼毴藛T情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣統(tǒng)計(jì)局屬全額撥款行政單位，是一級(jí)獨(dú)立核算單位，2024年共有編制17名，實(shí)有在職人員18人（含人事代理1人）。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合核算股、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、執(zhí)法監(jiān)督股（政務(wù)服務(wù)股）；2個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位：湘潭縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)、湘潭縣普查中心。

　�。ǘ�）主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作方針政策、法律法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度方法，完成職責(zé)內(nèi)國家、部門和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

　　2、制訂本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施，維護(hù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員的職權(quán)，依法查處違反統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的行為。

　　3、根據(jù)本行政區(qū)域內(nèi)制定計(jì)劃和進(jìn)行管理的需要，搜集、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供有關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)資料；開展統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)工作。

　　4、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)工作，組織全縣性的周期性普查和專項(xiàng)調(diào)查。

　　5、檢查、審定、管理、公布、出版本行政區(qū)域內(nèi)的基本統(tǒng)計(jì)資料；按照縣人民政府的決定，發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報(bào)。

　　6、組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在統(tǒng)計(jì)工作中的應(yīng)用，建立并管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

　　7、負(fù)責(zé)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

　　8、組織指導(dǎo)全縣各部門、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作。

　　9、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

　　通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高資金使用效益和效率，從而實(shí)現(xiàn)以評(píng)促建、以評(píng)促管、以評(píng)促效。

　　（二）績效評(píng)價(jià)工作過程

　　1、前期準(zhǔn)備：學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)相關(guān)文件和會(huì)議精神，召開會(huì)議，安排布置各項(xiàng)具體工作，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長許鵬任組長，分管財(cái)務(wù)的黎穎副局長具體分管，安排財(cái)務(wù)人員吳映喜為聯(lián)系人，負(fù)責(zé)具體工作，其他各股室配合。

　　2、組織實(shí)施:局辦公室起草《湘潭縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門整體支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施方案》。根據(jù)2024年我局工作要點(diǎn)，確定項(xiàng)目的具體指標(biāo)、項(xiàng)目效益，填報(bào)《部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》，報(bào)縣財(cái)政局績行財(cái)股審核。局內(nèi)各股室按照各自的工作職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，全力做好各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政關(guān)于預(yù)算績效管理工作方案等相關(guān)文件要求進(jìn)行自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告，提交相關(guān)資料。

　　3、分析評(píng)價(jià)：局績效評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)工作計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行審核、完善，通過核查、匯總、綜合分析，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　綜合本次績效評(píng)價(jià)情況，績效管理基礎(chǔ)工作管理到位，領(lǐng)導(dǎo)重視、職責(zé)明確、制度建設(shè)情況較好。部門整體支出情況較好，各項(xiàng)管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金保障度良好，為各項(xiàng)工作的順利完成奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)綜合得分92分，等次為優(yōu)。

　　三、部門整體支出績效情況分析

　�。ㄒ唬┗�本支出執(zhí)行情況

　　2024年年初安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出226.46萬元，年中調(diào)增5.78萬元，預(yù)算調(diào)整后為232.24萬元。預(yù)算調(diào)整具體情況為追加新進(jìn)公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)5.78萬元。基本支出實(shí)際支出287.97萬元，基本支出預(yù)算執(zhí)行率為124%。

　　在預(yù)算資金管理方面，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定約束財(cái)務(wù)行為。一是經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，所有經(jīng)費(fèi)支出必須堅(jiān)持“事前報(bào)告、一事一結(jié)、及時(shí)報(bào)賬”的原則，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。二是規(guī)范報(bào)銷審批程序，堅(jiān)持分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人“一支筆”審批和審批額度管理，超過5000元的非常規(guī)性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)支出、重要（或金額重大）支出，由經(jīng)辦股室負(fù)責(zé)人提請(qǐng)局黨組會(huì)議，由局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，經(jīng)研究同意后，履行審核、審批流程后，再執(zhí)行支付流程。三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)性會(huì)計(jì)工作，認(rèn)真做好日常報(bào)賬工作，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，確保會(huì)計(jì)工作嚴(yán)格、規(guī)范、有序。按照新的制度要求，進(jìn)一步完善支出憑證附件，差旅費(fèi)報(bào)銷要求附按審批權(quán)限簽字同意出差的意見，招待費(fèi)報(bào)銷要求嚴(yán)格公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求附公務(wù)接待清單等。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定購置、使用和處置固定資產(chǎn)。我局大規(guī)模的電腦、設(shè)備采購嚴(yán)格按照政府采購招標(biāo)要求進(jìn)行，日常資料印刷以及辦公設(shè)備的采購也都嚴(yán)格按照政府采購要求的程序組織采購。

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)黨和政府關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)等文件及會(huì)議精神，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的長效機(jī)制，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算，切實(shí)壓縮一般性支出。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真執(zhí)行關(guān)于公務(wù)消費(fèi)的有關(guān)規(guī)定及制度，并對(duì)辦公、印刷、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等支出進(jìn)行嚴(yán)格控制和壓縮。 “三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出0.14萬元，相比年初預(yù)算0.6萬元，削減了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出執(zhí)行情況

　　2024年度年初部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出119.6萬元，其中包括第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)25萬元、統(tǒng)計(jì)信息報(bào)送工作經(jīng)費(fèi)65萬元、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)14.3萬元、全國百強(qiáng)排名進(jìn)位工作經(jīng)費(fèi)9.5萬元、統(tǒng)計(jì)管理事務(wù)支出（人事代理經(jīng)費(fèi)）5.8萬元。但因五經(jīng)普等實(shí)際工作需要追加項(xiàng)目資金76.01萬元，其中追加:省統(tǒng)計(jì)局下?lián)?024年統(tǒng)計(jì)基層調(diào)查補(bǔ)助13萬元；五經(jīng)普兩員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)63.01萬元。項(xiàng)目實(shí)際支出191.89萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率為98.1%。

　　四、存在的問題和建議

　　（一） 存在的問題：

　　資金指標(biāo)跨年度使用較多，因財(cái)政資金緊張，優(yōu)先保障了人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，部分項(xiàng)目支出發(fā)票款項(xiàng)在當(dāng)年未能及時(shí)支付。

　�。ǘ�）建議：

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

2024年決算表格.docx