一、單位基本概況

　　（一）職能職責

　　1、單位基本情況

　　湘潭縣檔案局，是參照公務員管理的事業單位。

　　現有編制人數16人，實有在職人員 15人（其中統發人員 14人，非統發全額人員 1 人），退休人員13 人。

　　2、主要工作職能

　　（1）貫徹執行有關法律、法規和國家有關方針政策；

　　（2）制定本行政區域內的檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度，并組織實施；

　　（3）監督、指導本行政區域內的檔案工作，依法查處檔案違法行為；

　　（4）組織、指導本行政區域內的檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓；

　　（5）收集、接收本行政區域范圍內對國家和社會有保存利用價值的檔案；

　　（6）嚴格按照規定整理、保管保護庫存檔案資料；

　　（7）采取各種形式開發檔案信息資源，為社會利用檔案資源提供服務。

　　（二）機構設置

　　1、辦公室

　　2、檔案館

　　3、業務監督股

　　4、數據管理中心

　　5、管理利用股

　　二、2019年部門收支總體情況

　　（一）收入預算，2019年收入年初預算數 375.82萬元，其中，一般公共預算撥款375.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算減少411.8萬元，主要內容是減少了檔案館建設項目經費。

　　（二）支出預算，2019年支出年初預算數 375.82萬元，其中，一般公共服務支出375.82萬元。支出預算較去年減少411.8萬元，主要是基本支出減少48.2萬元，項目支出減少363.6萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入375.82萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年年初預算數為189.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出：2019年年初預算數為186.4萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。

　　1、檔案信息化建設及維護費40萬元，用于通過檔案信息化建設，檔案管理將有效改變歸檔立卷、整理編目、統計檢索等傳統模式，解決檔案整理耗時費力、利用檢索效率低等問題，形成檔案網上接收、適時監控、遠程共享的工作體系。

　　2、重點檔案搶救經費，10.4萬元，用于搶救縣檔案館藏全國重點檔案，使重點檔案能安全保管和社會利用。

　　3、檔案保管保護專項經費，20萬元，用于安全保管全部館藏60萬卷歷年檔案資料，達到十防要求，使檔案資料完好無損，便于社會各方面永久利用檔案資料，解決各類問題。

　　4、第六個十年檔案移交接收工作，30萬元，根據中共湘潭縣委辦、縣政府辦聯合發文《關于批轉<湘潭縣檔案局關于縣檔案館接收第六個十年檔案的意見>的通知》（潭縣辦[2017]49號）文件精神，我局承擔著縣域范圍內各鄉鎮、機關、縣屬中學、醫院等企事業單位的檔案移交工作。

　　5、安保、物業、水電經費，86萬元，用于檔案館大樓物業保安人員的工資及水電、大樓維護。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款251.62萬元，比2018年預算增加60.32萬元。

　　2、“三公”經費預算

　　2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算10.02萬元，其中：公務接待費10.02萬元，公務用車運行維護費0萬元,   無因公出國（境）費。

　　3、政府采購情況

　　2019年110.8萬元，其中檔案信息化建設項目采購預算40萬元，檔案保管保護項目采購預算20萬元，物業、保安水電項目采購預算35.8萬元，第六個十年檔案移交接收工作采購預算15萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                                                            部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

                                                                                                    單位：萬元

　                                                 部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　                                                                              單位：萬元

                                                        部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出

　                                                                                     　單位：萬元

                                                       部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　                                                                                        單位：萬元

                                                      部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　                                                                                           　單位：萬元

                                                      部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　                                                                               單位：萬元

                                                   部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　                                                                                             單位：萬元

                                                       部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　                                                                                         單位：萬元